Projekt budżetu Gminy Chojna na 2025 rok
Projekt
z dnia 15 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez .........................
Uchwała Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia .................... 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 101 141 651,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 79 896 355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) dochody majątkowe w wysokości 21 245 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 103 456 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 80 303 374,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 23 152 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 314 456,00 zł, który zostanie sfinansowany:
1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 114 456,00 zł,
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 200 000,00 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 814 456,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 856 000,00 zł
2) celową w wysokości 1 544 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 202 000,00 zł
b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 1 342 000,00 zł.
§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 973 500,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 439 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Określa się dochody w kwocie 440 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 438 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Chojna w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 14. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 533 095,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 15. Określa się dochody w kwocie 1 796 100,00 zł i wydatków w kwocie 1 794 600,00 zł wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 200 000,00 zł
§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nich określonych;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan dochodów bieżących Gminy Chojna w 2025 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
600 |
Transport i łączność |
1 220 158,00 |
||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1 182 250,00 |
||
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
1 182 250,00 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
37 908,00 |
||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
37 908,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 773 384,96 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
939 000,00 |
||
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
25 000,00 |
||
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
204 000,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
600 000,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
110 000,00 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
834 384,96 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
834 384,96 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
30 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
30 000,00 |
||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
30 000,00 |
||
|
720 |
Informatyka |
185 422,30 |
||
|
72095 |
Pozostała działalność |
185 422,30 |
||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
153 900,51 |
||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
31 521,79 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
146 558,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
146 558,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
146 558,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 700,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 700,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 700,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
48 812 099,22 |
||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
45 000,00 |
||
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
45 000,00 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
7 802 748,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
5 914 000,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1 035 000,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
583 000,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
270 748,00 |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
6 962 886,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
3 966 000,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
2 217 000,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
12 096,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
330 790,00 |
||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
45 000,00 |
||
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
20 000,00 |
||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
372 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
696 000,00 |
||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
80 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
440 000,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
176 000,00 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
33 305 465,22 |
||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
32 632 864,92 |
||
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
672 600,30 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
12 530 328,77 |
||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
12 530 328,77 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
12 530 328,77 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
242 018,75 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
242 018,75 |
||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
232 575,74 |
||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
9 443,01 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
4 394 243,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 325 080,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 325 080,00 |
||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |
6 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
6 000,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
95 216,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
95 216,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
671 241,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
671 241,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
908 675,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
908 675,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
243 311,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
243 311,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 024 720,00 |
||
|
2007 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
711 731,86 |
||
|
2009 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
83 588,14 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
66 000,00 |
||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
146 226,66 |
||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
17 173,34 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
120 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
120 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 860 704,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 447 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 447 000,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
150 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
150 000,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
263 704,00 |
||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
235 935,97 |
||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
27 768,03 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 668 738,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
4 668 738,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
4 668 738,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
30 000,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
30 000,00 |
||
|
Razem |
79 896 355,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan dochodów majątkowych Gminy Chojna w 2025 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
4 307 553,00 |
||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
4 307 553,00 |
||
|
6630 |
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
4 307 553,00 |
||
|
Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna |
4 307 553,00 |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
2 515 309,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 515 309,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 503 181,00 |
||
|
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna |
1 503 181,00 |
|||
|
6630 |
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 012 128,00 |
||
|
Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice |
1 012 128,00 |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 284 800,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 284 800,00 |
||
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
34 800,00 |
||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
1 250 000,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 000 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 000 000,00 |
||
|
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych |
1 000 000,00 |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 700 000,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 700 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 700 000,00 |
||
|
Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna |
1 700 000,00 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 822 828,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4 087 828,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
4 087 828,00 |
||
|
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn |
4 087 828,00 |
|||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
285 000,00 |
||
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
285 000,00 |
||
|
Program Ciepłe Mieszkanie II |
285 000,00 |
|||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 450 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna |
2 450 000,00 |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 614 806,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 503 486,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 503 486,00 |
||
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym |
2 503 486,00 |
|||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 111 320,00 |
||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
1 111 320,00 |
||
|
Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce |
146 020,00 |
|||
|
Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie |
823 200,00 |
|||
|
Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie |
142 100,00 |
|||
|
Razem |
21 245 296,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie z dnia....2024 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan wydatków majątkowych Gminy Chojna w 2025 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
5 071 553,00 |
||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
5 071 553,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
764 000,00 |
||
|
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rurka |
50 000,00 |
|||
|
Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna |
714 000,00 |
|||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 307 553,00 |
||
|
Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna |
4 307 553,00 |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
3 125 990,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 125 990,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
||
|
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna |
100 000,00 |
|||
|
Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice |
50 000,00 |
|||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 012 128,00 |
||
|
Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice |
1 012 128,00 |
|||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
620 000,00 |
||
|
Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice |
620 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 343 862,00 |
||
|
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna |
1 343 862,00 |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 240 000,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
40 000,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
||
|
Wykup nieruchomości |
40 000,00 |
|||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 200 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 200 000,00 |
||
|
Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego na terenie gminy Chojna |
2 200 000,00 |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 060 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 060 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
||
|
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych |
60 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 000 000,00 |
||
|
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych |
1 000 000,00 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
60 000,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
60 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
||
|
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25 |
60 000,00 |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 050 000,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
2 050 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
350 000,00 |
||
|
Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna |
350 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 700 000,00 |
||
|
Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna |
1 700 000,00 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 807 000,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3 942 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
115 170,00 |
||
|
Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin |
2 000,00 |
|||
|
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn |
113 170,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 826 830,00 |
||
|
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn |
3 826 830,00 |
|||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
285 000,00 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
285 000,00 |
||
|
Program Ciepłe Mieszkanie II |
285 000,00 |
|||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 580 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
||
|
Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna |
130 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna |
2 450 000,00 |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 196 190,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 084 870,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
||
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym |
100 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
984 870,00 |
||
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym |
984 870,00 |
|||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 111 320,00 |
||
|
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1 111 320,00 |
||
|
Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce |
146 020,00 |
|||
|
Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie |
823 200,00 |
|||
|
Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie |
142 100,00 |
|||
|
926 |
Kultura fizyczna |
542 000,00 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
530 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
530 000,00 |
||
|
Budowa bezpiecznych nawierzchni na obiektach sportowych gm. Chojna |
530 000,00 |
|||
|
92695 |
Pozostała działalność |
12 000,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 |
||
|
Zakup inwestycyjny FS Mętno - Zakup urządzenia zabawowego - tyrolka |
12 000,00 |
|||
|
Razem |
23 152 733,00 |
|||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan przychodów i rozchodów Gminy Chojna w 2025 roku
|
Paragraf |
Źródło przychodów |
Wartość |
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
2 614 456,00 |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
2 200 000,00 |
|
Razem |
4 814 456,00 |
|
|
Paragraf |
Źródło rozchodów |
Wartość |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 500 000,00 |
|
Razem |
2 500 000,00 |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2025 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Nazwa instytucji |
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||
|
Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji |
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
||||
|
600 |
60004 |
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
Transport lokalny |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
Ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 000,00 |
|
851 |
85154 |
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
85195 |
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
Profilaktyka zdrowotna |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90005 |
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
285 000,00 |
|
900 |
90095 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 000,00 |
|
921 |
92109 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
Centrum Kultury w Chojnie |
1 960 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
92116 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna |
878 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
92120 |
2720 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|
921 |
92120 |
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
Ochrona zabytków |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 111 320,00 |
|
921 |
92195 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
926 |
92605 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
Upowszechnianie kultury fizycznej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
Razem |
2 838 500,00 |
0,00 |
135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 439 320,00 |
||||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chojna w 2025 roku
Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 668 738,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
4 668 738,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
4 668 738,00 |
||
|
Razem |
4 668 738,00 |
|||
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 668 738,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
4 668 738,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
305 000,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 000,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46 000,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 800,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 275 788,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 650,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5 000,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
||
|
Razem |
4 668 738,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chojna w 2025 roku
Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
440 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
440 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
440 000,00 |
||
|
Razem |
440 000,00 |
|||
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
440 000,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
438 000,00 |
||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
120 000,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
45 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
44 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
213 500,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
||
|
Razem |
440 000,00 |
|||
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ..../..../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2024 r.
Plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku
Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
750 |
Administracja publiczna |
146 558,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
146 558,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
146 558,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 700,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 700,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 700,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 391 080,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 325 080,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 325 080,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
66 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
66 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 597 000,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 447 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 447 000,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
150 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
150 000,00 |
||
|
Razem |
7 137 338,00 |
|||
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
750 |
Administracja publiczna |
146 558,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
146 558,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
146 558,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 700,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 700,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 700,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 391 080,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 325 080,00 |
||