UCHWAŁA NR LI/396/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Uchwała Nr LI/396/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/396/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
780 006,93 |
29 465,37 |
809 472,30 |
|||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
84 279,03 |
29 465,37 |
113 744,40 |
|||||
|
2707 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
29 944,77 |
29 465,37 |
59 410,14 |
|||||
|
Własne |
29 944,77 |
29 465,37 |
59 410,14 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
14 845 257,43 |
1 423 740,00 |
16 268 997,43 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
14 845 257,43 |
1 423 740,00 |
16 268 997,43 |
|||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
10 932 000,00 |
1 423 740,00 |
12 355 740,00 |
|||||
|
Własne |
10 932 000,00 |
1 423 740,00 |
12 355 740,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
620 000,76 |
0,00 |
620 000,76 |
|||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
350 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
|||||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
350 000,00 |
-350 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Własne |
350 000,00 |
-350 000,00 |
0,00 |
||||||
|
6260 |
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
||||||
|
Razem: |
84 872 116,82 |
1 453 205,37 |
86 325 322,19 |
||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/396/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 180 648,93 |
-19 000,00 |
6 161 648,93 |
||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 041 222,65 |
-19 000,00 |
5 022 222,65 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 233 000,00 |
-19 000,00 |
4 214 000,00 |
||||
|
Własne |
4 233 000,00 |
-19 000,00 |
4 214 000,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 406 681,12 |
67 600,37 |
2 474 281,49 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 196 748,97 |
67 600,37 |
2 264 349,34 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
167 142,40 |
18 000,00 |
185 142,40 |
||||
|
Własne |
167 142,40 |
18 000,00 |
185 142,40 |
|||||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
781 521,29 |
49 600,37 |
831 121,66 |
||||
|
Własne |
781 521,29 |
49 600,37 |
831 121,66 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 892 592,55 |
-15 000,00 |
7 877 592,55 |
||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 321 573,00 |
-15 000,00 |
1 306 573,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
163 900,00 |
-13 000,00 |
150 900,00 |
||||
|
Własne |
163 900,00 |
-13 000,00 |
150 900,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
16 490,00 |
-2 000,00 |
14 490,00 |
||||
|
Własne |
16 490,00 |
-2 000,00 |
14 490,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 886 048,98 |
25 200,00 |
2 911 248,98 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 338 209,18 |
15 200,00 |
1 353 409,18 |
||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
92 200,00 |
2 443,01 |
94 643,01 |
||||
|
Własne |
92 200,00 |
2 443,01 |
94 643,01 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
211 454,66 |
12 756,99 |
224 211,65 |
||||
|
Własne |
211 454,66 |
12 756,99 |
224 211,65 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 243 741,88 |
10 000,00 |
1 253 741,88 |
||||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 895 131,50 |
1 300 000,00 |
28 195 131,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
19 415 529,29 |
1 080 000,00 |
20 495 529,29 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 240 337,00 |
30 000,00 |
1 270 337,00 |
||||
|
Własne |
1 240 337,00 |
30 000,00 |
1 270 337,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 418 635,00 |
105 000,00 |
1 523 635,00 |
||||
|
Własne |
1 418 635,00 |
105 000,00 |
1 523 635,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
344 470,00 |
50 000,00 |
394 470,00 |
||||
|
Własne |
344 470,00 |
50 000,00 |
394 470,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
732 000,00 |
30 000,00 |
762 000,00 |
||||
|
Własne |
732 000,00 |
30 000,00 |
762 000,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 761 629,00 |
665 000,00 |
7 426 629,00 |
||||
|
Własne |
6 761 629,00 |
665 000,00 |
7 426 629,00 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 430 206,64 |
200 000,00 |
6 630 206,64 |
||||
|
Własne |
6 430 206,64 |
200 000,00 |
6 630 206,64 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 104 566,66 |
220 000,00 |
3 324 566,66 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
555 492,00 |
50 000,00 |
605 492,00 |
||||
|
Własne |
555 492,00 |
50 000,00 |
605 492,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
326 801,00 |
20 000,00 |
346 801,00 |
||||
|
Własne |
326 801,00 |
20 000,00 |
346 801,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 305 506,00 |
150 000,00 |
1 455 506,00 |
||||
|
Własne |
1 305 506,00 |
150 000,00 |
1 455 506,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 040 000,60 |
-318 000,00 |
6 722 000,60 |
||||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
645 000,00 |
-15 000,00 |
630 000,00 |
||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
645 000,00 |
-15 000,00 |
630 000,00 |
||||
|
Własne |
645 000,00 |
-15 000,00 |
630 000,00 |
|||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 267 116,00 |
-300 000,00 |
967 116,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
325 000,00 |
-300 000,00 |
25 000,00 |
||||
|
Własne |
325 000,00 |
-300 000,00 |
25 000,00 |
|||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
498 195,00 |
-5 000,00 |
493 195,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
498 195,00 |
-5 000,00 |
493 195,00 |
||||
|
Własne |
498 195,00 |
-5 000,00 |
493 195,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 780 820,00 |
2 000,00 |
1 782 820,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 239 266,00 |
2 000,00 |
1 241 266,00 |
||||
|
Własne |
1 239 266,00 |
2 000,00 |
1 241 266,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
15 680 541,07 |
1 438 740,00 |
17 119 281,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
15 680 541,07 |
1 438 740,00 |
17 119 281,07 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 716 000,00 |
1 131 000,00 |
11 847 000,00 |
||||
|
Własne |
10 716 000,00 |
1 131 000,00 |
11 847 000,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
244 940,00 |
15 000,00 |
259 940,00 |
||||
|
Własne |
244 940,00 |
15 000,00 |
259 940,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 175 500,00 |
28 140,00 |
1 203 640,00 |
||||
|
Własne |
1 175 500,00 |
28 140,00 |
1 203 640,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 684,00 |
264 600,00 |
275 284,00 |
||||
|
Własne |
10 684,00 |
264 600,00 |
275 284,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 735 162,00 |
18 000,00 |
10 753 162,00 |
||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 020 091,00 |
0,00 |
5 020 091,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 369 499,00 |
80 640,00 |
4 450 139,00 |
||||
|
Zlecone |
4 369 499,00 |
80 640,00 |
4 450 139,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
477 698,00 |
-80 640,00 |
397 058,00 |
||||
|
Zlecone |
473 100,00 |
-80 640,00 |
392 460,00 |
|||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
57 433,00 |
-2 000,00 |
55 433,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 762,00 |
-2 000,00 |
37 762,00 |
||||
|
Własne |
39 762,00 |
-2 000,00 |
37 762,00 |
|||||
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
190 000,00 |
20 000,00 |
210 000,00 |
||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
190 000,00 |
20 000,00 |
210 000,00 |
||||
|
Własne |
190 000,00 |
20 000,00 |
210 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 854 600,04 |
-274 335,00 |
7 580 265,04 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
980 432,20 |
-299 335,00 |
681 097,20 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 150,00 |
-299 335,00 |
300 815,00 |
||||
|
Własne |
600 150,00 |
-299 335,00 |
300 815,00 |
|||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
743 727,84 |
30 000,00 |
773 727,84 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
703 000,00 |
30 000,00 |
733 000,00 |
||||
|
Własne |
703 000,00 |
30 000,00 |
733 000,00 |
|||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
125 000,00 |
-5 000,00 |
120 000,00 |
||||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
120 000,00 |
-5 000,00 |
115 000,00 |
||||
|
Własne |
120 000,00 |
-5 000,00 |
115 000,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 372 024,09 |
-782 000,00 |
4 590 024,09 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 051 354,27 |
-806 000,00 |
3 245 354,27 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
104 882,01 |
-16 000,00 |
88 882,01 |
||||
|
Własne |
104 882,01 |
-16 000,00 |
88 882,01 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
-190 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
Własne |
200 000,00 |
-190 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
|||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
634 000,00 |
20 000,00 |
654 000,00 |
||||
|
2720 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
429 000,00 |
-427 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
Własne |
429 000,00 |
-427 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
198 860,00 |
-12 000,00 |
186 860,00 |
||||
|
Własne |
198 860,00 |
-12 000,00 |
186 860,00 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
439 000,00 |
439 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
439 000,00 |
439 000,00 |
|||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
66 669,82 |
4 000,00 |
70 669,82 |
||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
35 646,64 |
4 000,00 |
39 646,64 |
||||
|
Własne |
35 646,64 |
4 000,00 |
39 646,64 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 236 255,04 |
12 000,00 |
1 248 255,04 |
||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
532 250,31 |
12 000,00 |
544 250,31 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
166 749,11 |
5 500,00 |
172 249,11 |
||||
|
Własne |
166 749,11 |
5 500,00 |
172 249,11 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117 264,00 |
6 500,00 |
123 764,00 |
||||
|
Własne |
117 264,00 |
6 500,00 |
123 764,00 |
|||||
|
Razem: |
97 752 868,48 |
1 453 205,37 |
99 206 073,85 |
|||||
uzasadnienie
|
|
|
|
|---|---|---|
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
1 453 205,37 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu |
29 465,37 |
|
|
|
|
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
|
|
85395 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu |
1 423 740,00 |
|
|
Środki na dodatek węglowy 853 740,00 zł, na dodatek dla podmiotów wrażliwych 270 000,00 zł oraz dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła 300 000,00 zł |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zmniejszenie planu |
-350 000,00 |
|
|
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
350 000,00 |
|
|
Dofinansowanie zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Chojna, mury obronne (XV w.):zabezpieczenie Bramy Barnkowskiej |
|
|
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
1 453 205,37 |
|
|
|
w tym: |
|
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - zmniejszenie planu |
-19 000,00 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług - zwiększenie planu |
18 000,00 |
|
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zwiększenie planu |
49 600,37 |
|
750 |
Administracja publiczna |
|
|
|
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-13 000,00 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu |
-2 000,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu |
2 443,01 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
12 756,99 |
|
|
75495 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Dotacja dla WOPR na zakup samochodu terenowego |
10 000,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
30 000,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
105 000,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
50 000,00 |
|
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
30 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
665 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zwiększenie planu |
200 000,00 |
|
|
80104 - Przedszkola |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
50 000,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
150 000,00 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
85202 - Domy pomocy społecznej |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu |
-15 000,00 |
|
|
85203 Ośrodki wsparcia |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - zmniejszenie planu |
-300 000,00 |
|
|
85214 - Zasiłki okresów, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-5 000,00 |
|
|
85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
2 000,00 |
|
853 |
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej |
|
|
|
85395 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Świadczenia społeczne - zwiększenie planu |
1 131 000,00 |
|
|
Środki na dodatek węglowy 837 000,00 zł oraz dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła 294 000,00 zł |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
15 000,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
28 140,00 |
|
|
Różne opłaty i składki - zwiększenie planu |
264 600,00 |
|
|
Środki na dodatek dla podmiotów wrażliwych |
|
|
855 |
Rodzina |
|
|
|
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Świadczenia społeczne - zwiększenie planu |
80 640,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-80 640,00 |
|
|
85504 - Wspieranie rodziny |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu |
-2 000,00 |
|
|
85508 - Rodziny zastępcze |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - zmniejszenie planu |
-79 950,00 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - zmniejszenie planu |
-83 485,00 |
|
|
Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie pola - Strzelczyn - zmniejszenie planu |
-36 950,00 |
|
|
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - zmniejszenie planu |
-79 950,00 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - zmniejszenie planu |
-19 000,00 |
|
|
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
30 000,00 |
|
|
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Dofinansowanie zadań związanych w wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne - zmniejszenie planu |
-5 000,00 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-16 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle - gmina Chojna (środki z budżetu środków europejskich)- zmniejszenie planu |
-600 000,00 |
|
|
Budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - zmniejszenie planu |
-200 000,00 |
|
|
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu |
-427 000,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-12 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Chojna, mury obronne (XV w.): zabezpieczenie Bramy Barnkowskiej |
439 000,00 |
|
|
92195 Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup środków żywności - zwiększenie planu |
4 000,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu |
5 500,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
6 500,00 |
|
|
|
|
|
PRZYCHODY OGÓŁEM - plan nie uległ zmianie |
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
|
|
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 396 podpisany (PDF, 1.15Mb) | 2022-11-30 10:08:31 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
24 lis 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
30 lis 2022, godz. 10:07
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 10:30