UCHWAŁA NR V/33/2024 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2024 rok
Uchwała Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2024 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 203 122,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 157 857,49 zł;
2) emisji obligacji – 5 460 000,00 zł;
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 585 265,41 zł.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 460 000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 000 000,00 zł.
§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w kwotach:
1) przychody – 9 462 585,90 zł
2) rozchody – 2 259 463,00 zł.
§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków na związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Załącznik do Uchwały Nr LXIII/498/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2024 dotyczący „Dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Bartosz Michno
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2024 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
6 454 783,51 |
816 894,91 |
7 271 678,42 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 110 863,51 |
816 894,91 |
5 927 758,42 |
||
|
6330 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
657 760,51 |
816 894,91 |
1 474 655,42 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 096 918,00 |
12 105,00 |
1 109 023,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 015 814,00 |
12 105,00 |
1 027 919,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
6 105,00 |
6 105,00 |
||
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
26 480 924,40 |
9 900,00 |
26 490 824,40 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
550 000,00 |
9 900,00 |
559 900,00 |
||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
0,00 |
9 900,00 |
9 900,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 765 475,54 |
67 428,53 |
1 832 904,07 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
912 826,00 |
67 428,53 |
980 254,53 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
67 428,53 |
67 428,53 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
135 000,00 |
-135 000,00 |
0,00 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
135 000,00 |
-135 000,00 |
0,00 |
||
|
6260 |
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
135 000,00 |
-135 000,00 |
0,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 465 083,96 |
451 310,00 |
6 916 393,96 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
243 801,00 |
451 310,00 |
695 111,00 |
||
|
2007 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
0,00 |
324 947,14 |
324 947,14 |
||
|
2009 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
0,00 |
38 162,86 |
38 162,86 |
||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
78 930,18 |
78 930,18 |
||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
9 269,82 |
9 269,82 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
43 503,53 |
113 307,14 |
156 810,67 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
43 503,53 |
113 307,14 |
156 810,67 |
||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
42 385,72 |
-21 692,86 |
20 692,86 |
||
|
6260 |
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 824 807,50 |
58 500,00 |
5 883 307,50 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
37 000,00 |
58 500,00 |
95 500,00 |
||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
52 339,95 |
52 339,95 |
||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
6 160,05 |
6 160,05 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 438 326,48 |
36 540,00 |
9 474 866,48 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 486 540,00 |
36 540,00 |
2 523 080,00 |
||
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
36 540,00 |
36 540,00 |
73 080,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 310 130,55 |
-833 000,00 |
4 477 130,55 |
||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 207 000,00 |
-833 000,00 |
374 000,00 |
||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
1 207 000,00 |
-833 000,00 |
374 000,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 703 328,00 |
30 000,00 |
1 733 328,00 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
1 368 900,00 |
15 000,00 |
1 383 900,00 |
||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
334 428,00 |
15 000,00 |
349 428,00 |
||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
Razem |
102 382 636,94 |
627 985,58 |
103 010 622,52 |
|||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
10 071 633,26 |
1 204 255,39 |
11 275 888,65 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
7 585 678,26 |
1 204 255,39 |
8 789 933,65 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
108 740,00 |
-540,12 |
108 199,88 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
506 224,49 |
99 795,51 |
606 020,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 697 365,51 |
1 105 000,00 |
3 802 365,51 |
||
|
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
219 500,00 |
0,00 |
219 500,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
-5 000,00 |
7 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
||
|
630 |
Turystyka |
301 028,00 |
10 000,00 |
311 028,00 |
||
|
63001 |
Ośrodki informacji turystycznej |
301 028,00 |
10 000,00 |
311 028,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 000,00 |
10 000,00 |
40 000,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 240 409,95 |
340 000,00 |
2 580 409,95 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 890 769,97 |
340 000,00 |
2 230 769,97 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
335 274,16 |
150 000,00 |
485 274,16 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
550 000,00 |
160 000,00 |
710 000,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
145 464,07 |
30 000,00 |
175 464,07 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
750 857,00 |
58 000,00 |
808 857,00 |
||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
136 571,00 |
60 000,00 |
196 571,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
126 571,00 |
60 000,00 |
186 571,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
548 557,00 |
-2 000,00 |
546 557,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
9 057 037,69 |
78 556,30 |
9 135 593,99 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
6 426 394,24 |
60 000,00 |
6 486 394,24 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
659 576,24 |
60 000,00 |
719 576,24 |
||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 684 616,00 |
17 556,30 |
1 702 172,30 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
49 791,00 |
17 556,30 |
67 347,30 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
205 471,02 |
1 000,00 |
206 471,02 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 200,00 |
1 000,00 |
5 200,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 920 799,00 |
12 105,00 |
1 932 904,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 714 409,00 |
12 105,00 |
1 726 514,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
61 680,00 |
6 000,00 |
67 680,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
116 497,90 |
6 105,00 |
122 602,90 |
||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
980 000,00 |
80 000,00 |
1 060 000,00 |
||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
980 000,00 |
80 000,00 |
1 060 000,00 |
||
|
8090 |
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
980 000,00 |
50 000,00 |
1 030 000,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 060 668,97 |
187 754,28 |
1 248 423,25 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 060 668,97 |
187 754,28 |
1 248 423,25 |
||
|
4810 |
Rezerwy |
1 060 668,97 |
187 754,28 |
1 248 423,25 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 436 316,52 |
2 990 000,00 |
29 426 316,52 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
15 308 410,66 |
2 860 000,00 |
18 168 410,66 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
8 451 239,00 |
2 860 000,00 |
11 311 239,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
4 472 530,34 |
100 000,00 |
4 572 530,34 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 642 264,00 |
100 000,00 |
2 742 264,00 |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
60 000,00 |
30 000,00 |
90 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
30 000,00 |
90 000,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
658 272,00 |
-229 272,00 |
429 000,00 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
258 272,00 |
-229 272,00 |
29 000,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
229 272,00 |
-229 272,00 |
0,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
11 239 822,96 |
1 106 210,00 |
12 346 032,96 |
||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
791 000,00 |
437 900,00 |
1 228 900,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
791 000,00 |
437 900,00 |
1 228 900,00 |
||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
290 000,00 |
137 000,00 |
427 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
290 000,00 |
137 000,00 |
427 000,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
2 453 090,00 |
50 000,00 |
2 503 090,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 980,00 |
50 000,00 |
126 980,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
958 171,00 |
481 310,00 |
1 439 481,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
627 454,00 |
14 713,00 |
642 167,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
156 296,00 |
9 521,00 |
165 817,00 |
||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
37 355,66 |
37 355,66 |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
4 387,17 |
4 387,17 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21 951,00 |
1 336,00 |
23 287,00 |
||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
6 536,15 |
6 536,15 |
||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
767,63 |
767,63 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
61 470,00 |
4 430,00 |
65 900,00 |
||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
266 781,67 |
266 781,67 |
||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
31 331,72 |
31 331,72 |
||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
14 273,66 |
14 273,66 |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 676,34 |
1 676,34 |
||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
66 687,95 |
66 687,95 |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
7 832,05 |
7 832,05 |
||
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
12 242,23 |
12 242,23 |
||
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
1 437,77 |
1 437,77 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
374 480,81 |
229 272,00 |
603 752,81 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
374 480,81 |
229 272,00 |
603 752,81 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
229 272,00 |
229 272,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
6 297 474,50 |
113 100,00 |
6 410 574,50 |
||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
128 214,00 |
-30 000,00 |
98 214,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 000,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
||
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
189 018,00 |
84 600,00 |
273 618,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
189 018,00 |
84 600,00 |
273 618,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
37 000,00 |
58 500,00 |
95 500,00 |
||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
41 410,94 |
41 410,94 |
||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
4 873,78 |
4 873,78 |
||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
7 230,35 |
7 230,35 |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
850,96 |
850,96 |
||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 014,56 |
1 014,56 |
||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
119,41 |
119,41 |
||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 789,40 |
1 789,40 |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
210,60 |
210,60 |
||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
894,70 |
894,70 |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
105,30 |
105,30 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 407 469,32 |
103 067,00 |
14 510 536,32 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3 827 525,20 |
70 000,00 |
3 897 525,20 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130 775,20 |
70 000,00 |
200 775,20 |
||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
684 501,74 |
212,00 |
684 713,74 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
57 619,29 |
1 212,00 |
58 831,29 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 458,52 |
-1 000,00 |
599 458,52 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 573 000,00 |
22 955,00 |
1 595 955,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 500,00 |
-2 000,00 |
3 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 000,00 |
24 955,00 |
72 955,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
3 006 240,00 |
9 900,00 |
3 016 140,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
157 240,00 |
9 900,00 |
167 140,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 036 957,96 |
-481 321,28 |
7 555 636,68 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 794 626,39 |
-1 400,00 |
5 793 226,39 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
105 462,39 |
4 450,00 |
109 912,39 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 669,00 |
-5 850,00 |
69 819,00 |
||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 234 500,00 |
-833 200,00 |
401 300,00 |
||
|
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1 232 000,00 |
-833 200,00 |
398 800,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
247 831,57 |
353 278,72 |
601 110,29 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 315,39 |
1 923,18 |
23 238,57 |
||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
18 850,00 |
18 850,00 |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 710,00 |
4 710,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
55 714,37 |
4 795,54 |
60 509,91 |
||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
46 819,00 |
258 000,00 |
304 819,00 |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
82 731,00 |
65 000,00 |
147 731,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
3 753 654,87 |
286 258,89 |
4 039 913,76 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
2 366 641,11 |
35 900,00 |
2 402 541,11 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
124 512,00 |
5 900,00 |
130 412,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 960 000,00 |
30 000,00 |
1 990 000,00 |
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
460 255,84 |
140 000,00 |
600 255,84 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
460 000,00 |
140 000,00 |
600 000,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
926 757,92 |
110 358,89 |
1 037 116,81 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
23 490,00 |
-5 000,00 |
18 490,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
126 815,04 |
-8 181,23 |
118 633,81 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
95 452,88 |
5 540,12 |
100 993,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
655 000,00 |
18 000,00 |
673 000,00 |
||
|
Razem |
104 125 759,84 |
6 087 985,58 |
110 213 745,42 |
|||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Chojna w 2024 roku
Paragraf |
Źródło przychodów |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
905 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
1 157 857,49 |
0,00 |
1 157 857,49 |
|
|
931 |
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych |
0,00 |
5 460 000,00 |
5 460 000,00 |
|
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
2 405 265,41 |
0,00 |
2 405 265,41 |
|
|
951 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
439 463,00 |
0,00 |
439 463,00 |
|
|
Razem |
4 002 585,90 |
5 460 000,00 |
9 462 585,90 |
||
|
Paragraf |
Źródło rozchodów |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|
|
962 |
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
259 463,00 |
0,00 |
259 463,00 |
|
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
|
|
Razem |
2 259 463,00 |
0,00 |
2 259 463,00 |
||
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku
publicznych
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
|||||
|
600 |
60004 |
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
600 |
60013 |
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
754 |
75412 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 680,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 680,00 |
||||
|
851 |
85154 |
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
851 |
85195 |
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
851 |
85195 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 570,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 570,00 |
||||
|
900 |
90005 |
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 389,74 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 389,74 |
||||
|
900 |
90095 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
||||
|
921 |
92109 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
plan przed zmianą |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
921 |
92116 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
plan przed zmianą |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
921 |
92116 |
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
921 |
92120 |
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 232 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-833 200,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
398 800,00 |
||||
|
921 |
92195 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
||||
|
926 |
92605 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
||||
|
Razem |
plan przed zmianą |
2 600 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 747 639,74 |
|||
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-687 200,00 |
||||
|
plan po zmianie |
2 600 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 060 439,74 |
||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków na związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Chojna w 2024 roku
Dochody
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
400 000,00 |
9 900,00 |
409 900,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
400 000,00 |
9 900,00 |
409 900,00 |
||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
0,00 |
9 900,00 |
9 900,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||
|
Razem |
400 000,00 |
9 900,00 |
409 900,00 |
|||
Wydatki
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
399 500,00 |
0,00 |
399 500,00 |
||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91 137,00 |
0,00 |
91 137,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 476,70 |
0,00 |
6 476,70 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 323,00 |
0,00 |
16 323,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 339,00 |
0,00 |
2 339,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 350,00 |
0,00 |
15 350,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 407,40 |
0,00 |
10 407,40 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
242,60 |
0,00 |
242,60 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
0,00 |
37 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 724,30 |
0,00 |
99 724,30 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
208 596,85 |
0,00 |
208 596,85 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
208 596,85 |
0,00 |
208 596,85 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
208 596,85 |
0,00 |
208 596,85 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
0,00 |
9 900,00 |
9 900,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
9 900,00 |
9 900,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług |
0,00 |
9 900,00 |
9 900,00 |
||
|
Razem |
608 596,85 |
9 900,00 |
618 496,85 |
|||
Różnica między dochodami a wydatkami w planie na rok 2024 w kwocie 208 596,85 zł zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok.
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
Dochody
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
148 824,00 |
0,00 |
148 824,00 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
148 824,00 |
0,00 |
148 824,00 |
||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
148 824,00 |
0,00 |
148 824,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
Razem |
158 824,00 |
36 000,00 |
194 824,00 |
|||
Wydatki
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
148 824,00 |
0,00 |
148 824,00 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
148 824,00 |
0,00 |
148 824,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
148 824,00 |
0,00 |
148 824,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
Razem |
158 824,00 |
36 000,00 |
194 824,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Chojna w 2024 roku
Przychody |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|||
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
116 850,00 |
0,00 |
116 850,00 |
|||
|
0Razem |
116 850,00 |
0,00 |
116 850,00 |
||||
Dochody |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
199,81 |
0,00 |
199,81 |
|||
|
85395 |
Pozostała działalność |
199,81 |
0,00 |
199,81 |
|||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
199,81 |
0,00 |
199,81 |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 207 000,00 |
- 833 000,00 |
374 000,00 |
|||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 207 000,00 |
-833 000,00 |
374 000,00 |
|||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
1 207 000,00 |
-833 000,00 |
374 000,00 |
|||
|
Razem |
1 207 199,81 |
- 833 000,00 |
374 199,81 |
||||
Wydatki |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
36 900,00 |
0,00 |
36 900,00 |
|||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
36 900,00 |
0,00 |
36 900,00 |
|||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
36 900,00 |
0,00 |
36 900,00 |
|||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
199,81 |
0,00 |
199,81 |
|||
|
85395 |
Pozostała działalność |
199,81 |
0,00 |
199,81 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
195,89 |
0,00 |
195,89 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3,92 |
0,00 |
3,92 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
79 950,00 |
0,00 |
79 950,00 |
|||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
79 950,00 |
0,00 |
79 950,00 |
|||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
79 950,00 |
0,00 |
79 950,00 |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 232 000,00 |
- 833 200,00 |
398 800,00 |
|||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 232 000,00 |
- 833 200,00 |
398 800,00 |
|||
|
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1 232 000,00 |
-833 200,00 |
398 800,00 |
|||
|
Razem |
1 349 049,81 |
- 833 200,00 |
515 849,81 |
||||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
§ |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
OGÓŁEM |
0,00 |
1 748 000,00 |
1 746 500,00 |
1 500,00 |
4 269,47 |
|||
|
z tego: |
||||||||
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
1 748 000,00 |
1 746 500,00 |
1 500,00 |
4 269,47 |
|||
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
218 900,00 |
218 700,00 |
200,00 |
651,06 |
||
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6,12 |
||
|
Przedszkola |
80104 |
0,00 |
191 400,00 |
191 000,00 |
400,00 |
519,13 |
||
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
1 331 200,00 |
1 330 300,00 |
900,00 |
3 093,16 |
||
|
w tym: |
||||||||
|
1 |
Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie |
0,00 |
503 700,00 |
503 300,00 |
400,00 |
1 612,19 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
69 500,00 |
69 300,00 |
200,00 |
352,63 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
10 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
50 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
2 200,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
|||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
7 300,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
16 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
40 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
8 300,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4300 |
5 000,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
1 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
1 000,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
433 200,00 |
433 000,00 |
200,00 |
1 259,56 |
||
|
Wpływy z usług |
0830 |
426 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
7 200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
40 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
376 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
7 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
10 000,00 |
||||||
|
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
0,00 |
557 500,00 |
557 000,00 |
500,00 |
1 017,16 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
102 500,00 |
102 500,00 |
0,00 |
119,93 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
40 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
60 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
2 500,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
35 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
55 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
6 500,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
6 000,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
5 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2 500,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
2 500,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
450 000,00 |
449 500,00 |
500,00 |
897,23 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
10 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
440 000,00 |
500,00 |
|||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
30 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
405 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
14 500,00 |
||||||
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2 200,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
1 000,00 |
||||||
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
0,00 |
33 500,00 |
33 500,00 |
0,00 |
51,82 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
33 500,00 |
33 500,00 |
0,00 |
51,82 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
30 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
500,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
30 000,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
2 500,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
1 000,00 |
||||||
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
0,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
0,00 |
132,80 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
0,00 |
126,68 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
10 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
|||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
9 700,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
500,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
6,12 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
500,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
500,00 |
||||||
|
6 |
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie |
0,00 |
639 400,00 |
638 800,00 |
600,00 |
1 455,50 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Przedszkola |
80104 |
0,00 |
191 400,00 |
191 000,00 |
400,00 |
519,13 |
||
|
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
180 000,00 |
400,00 |
|||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
10 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
1 400,00 |
||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
100 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
70 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
1 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
20 000,00 |
||||||
|
2 Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
448 000,00 |
447 800,00 |
200,00 |
936,37 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
435 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
13 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
43 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
382 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
2 800,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
20 000,00 |
||||||
uzasadnienie
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 627 985,58 zł do kwoty 103 010 622,52 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 614 090,67 zł do kwoty 75 037 078,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 894,91 zł do kwoty 27 973 543,90 zł
Zmiany w planie dochodów są związane:
- ze zmianą planu i zwiększeniem planu o kwoty dochodów bieżących wykonanych;
- z projektem pn. „Lepsza jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Chojna” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – wartość projektu 1 888 915,20 zł, realizacja w latach 2024-2026;
- z projektem pn. "Rodzinny Prolog” realizowanego ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; wartość projektu -1 180 580,00 zł, realizacja w latach 2024-2028;
- z umową dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Chojna w 2024 roku – etap XI” kwota dofinansowania - 36 540,00 zł;
- ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu w ramach obszaru „D” programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie (środki PFRON) – 135 000,00 zł;
- ze zmianą terminu realizacji inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie: Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie, realizacja w latach 2024-2025;
- z otrzymaniem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na działce nr 145/26 w Grzybnie” – kwota pomocy 447 392,85 zł;
- z otrzymaniem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi w m. Graniczna na dz. Nr 67/4” – kwota pomocy – 369 502,06 zł;
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Granty Sołeckie 2024: zadanie „Utworzenie wspólnej przestrzeni integracyjnej w Nawodnej” – wartość dofinansowania 15 000,00 zł
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Granty Sołeckie 2024: zadanie „Bezpieczna zabawa w Lisim Polu – zakup nowej zjeżdżalni dla dzieci” – wartość dofinansowania 15 000,00 zł;
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 6 105,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 9 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 67 428,53 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 363 110,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 88 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 58 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 36 540,00 zł do kwoty 73 080,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zmniejsza się dochody o 21 692,86 zł do kwoty 20 692,86 zł;
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 816 894,91 zł do kwoty 1 474 655,42 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 135 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 135 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 833 000,00 zł do kwoty 374 000,00 zł;
Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|
|
dochody ogółem: |
102 382 636,94 |
627 985,58 |
103 010 622,52 |
|
dochody bieżące, w tym: |
74 422 987,95 |
614 090,67 |
75 037 078,62 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
96 918,00 |
12 105,00 |
109 023,00 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
26 480 924,40 |
9 900,00 |
26 490 824,40 |
|
Oświata i wychowanie |
1 695 475,54 |
67 428,53 |
1 762 904,07 |
|
Pomoc społeczna |
3 277 583,96 |
451 310,00 |
3 728 893,96 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
43 503,53 |
-21 692,86 |
21 810,67 |
|
Rodzina |
5 824 807,50 |
58 500,00 |
5 883 307,50 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 714 678,00 |
36 540,00 |
3 751 218,00 |
|
dochody majątkowe, w tym: |
27 959 648,99 |
13 894,91 |
27 973 543,90 |
|
Transport i łączność |
5 154 363,51 |
816 894,91 |
5 971 258,42 |
|
Ochrona zdrowia |
135 000,00 |
-135 000,00 |
0,00 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 193 056,00 |
-833 000,00 |
4 360 056,00 |
|
Kultura fizyczna |
1 703 328,00 |
30 000,00 |
1 733 328,00 |
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 087 985,58 zł do kwoty 110 213 745,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 768 185,58 zł do kwoty 78 514 045,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 319 800,00 zł do kwoty 31 699 699,70 zł
Zmiany w planie wydatków są związane m.in. z:
- wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 1/WWR/201/2024 z 14.08.2024 r. - zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Centrum Informacji w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 1/WWR/501/2024 z 14.08.2024 r. - zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWR/202/2024 z 14.08.2024 r. – zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWR/203/2024 z dnia 14.08.2024 r. – zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej o zmianę planu finansowego Nr 2/WWR/204/2024 z 14.08.2024 r. – zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWR/205/2024 z 14.08.2024 r. – zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzymowie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWR/207/2024 z 14.08.2024 r. – zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWR/208/2024 z 14.08.2024 r. – zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 4/WWR/301/2024 z 06.08.2024 r. – zwiększenie planu finansowego wydatków na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej oraz w związku z projektem pn. „Lepsza jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Chojna” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota na 2024 rok 451 310,00 zł; i projektem pn. "Rodzinny Prolog” realizowanego ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; kwota na 2024 rok 58 500,00 zł;
- wnioskiem sołectwa Godków Osiedle w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z wynagrodzenia bezosobowego na rzecz zakupu usług przedsięwzięcia Modernizacja placu zabaw;
- wnioskiem sołectwa Grabowo w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu usług utwardzenia terenu placu przy świetlicy oraz zakupu urządzenia na plac zabaw na rzecz zakupu lodówki i materiałów do remontu świetlicy oraz na zakup art. spożywczych i materiałów na organizację imprez okolicznościowych;
- wnioskiem sołectwa Graniczna w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć - rezygnacja z zakupu materiałów na remont drogi w m. Graniczna na rzecz zakupu usług przedsięwzięcia projektu zagospodarowania terenu placu zabaw;
- wnioskiem sołectwa Łaziszcze w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć - rezygnacja z zakupu art. spożywczych i zakupu usług na Organizację imprezy, rezygnacja z zakupu usług do Montażu lampy ulicznej przy placu zabaw oraz zakupu usług Wymiany częściowej drogi wewnętrznej na rzecz zakupu materiałów Utrzymania terenów zielonych;
- wnioskiem sołectwa Mętno w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw na rzecz zakupu krzeseł do świetlicy, na zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz zakupu usług na organizację imprezy;
- wnioskiem sołectwa Nawodna w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów na zakup i montaż lampy solarnej na rzecz zakup materiałów na zagospodarowanie boiska sportowego;
- wnioskiem sołectwa Nawodna w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów na odnowienie muru ogrodzenia cmentarza oraz zakupu usług i materiałów na doposażenie Sali wiejskiej na rzecz zakup ław do wiaty przy boisku, naprawę tablic informacyjnych w Nawodnej oraz zakup kontenera wraz z oświetleniem na organizację przestrzeni na terenie sołectwa;
- wnioskiem sołectwa Stoki w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów na oddzielenie boiska od placu zabaw na rzecz zakupu art. spożywczych do paczek choinkowych dla dzieci;
- wnioskiem sołectwa Strzelczyn w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu usług na utrzymanie terenów zielonych na rzecz zakupu materiałów na organizację imprez;
- zwiększeniem planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Chojnie;
- ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu w ramach obszaru „D” programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie;
- ze zmianą terminu realizacji inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie: Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie, realizacja w latach 2024-2025;
- uzupełnieniem środków rezerwy ogólnej o kwotę 187 754,28 zł;
- z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pomoc finansową na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na działce nr 145/26 w Grzybnie”;
- z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pomoc finansową na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi w m. Graniczna na dz. Nr 67/4”;
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Granty Sołeckie 2024: zadanie „Utworzenie wspólnej przestrzeni integracyjnej w Nawodnej”;
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Granty Sołeckie 2024: zadanie „Bezpieczna zabawa w Lisim Polu – zakup nowej zjeżdżalni dla dzieci;
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 99 795,51 zł do kwoty 606 020,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 485 274,16 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 710 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 175 464,07 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 186 571,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 719 576,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 17 556,30 zł do kwoty 67 347,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 67 680,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 105,00 zł do kwoty 122 602,90 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 030 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 187 754,28 zł do kwoty 1 248 423,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 860 000,00 zł do kwoty 11 311 239,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 742 264,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 437 900,00 zł do kwoty 1 228 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 137 000,00 zł do kwoty 427 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 126 980,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 713,00 zł do kwoty 642 167,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 51 263,83 zł do kwoty 207 559,83 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 639,78 zł do kwoty 30 590,78 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 302 543,39 zł do kwoty 364 013,39 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 950,00 zł do kwoty 16 850,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 74 520,00 zł do kwoty 78 020,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 13 680,00 zł do kwoty 13 820,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 84 600,00 zł do kwoty 273 618,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 46 284,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 8 081,31 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 133,97 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 200 775,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 212,00 zł do kwoty 58 831,29 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 955,00 zł do kwoty 72 955,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 900,00 zł do kwoty 167 140,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 450,00 zł do kwoty 109 912,39 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 483,18 zł do kwoty 46 798,57 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 4 795,54 zł do kwoty 60 509,91 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 323 000,00 zł do kwoty 487 502,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 900,00 zł do kwoty 130 412,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 540,12 zł do kwoty 100 993,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 540,12 zł do kwoty 108 199,88 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 599 458,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 850,00 zł do kwoty 69 819,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 490,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 181,23 zł do kwoty 118 633,81 zł;
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 105 000,00 zł do kwoty 3 802 365,51 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 229 272,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 990 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 673 000,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 229 272,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 833 200,00 zł do kwoty 398 800,00 zł;
Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|
|
wydatki ogółem: |
104 125 759,84 |
6 087 985,58 |
110 213 745,42 |
|
wydatki bieżące, w tym: |
72 745 860,14 |
5 768 185,58 |
78 514 045,72 |
|
Transport i łączność |
3 476 767,75 |
99 255,39 |
3 576 023,14 |
|
Turystyka |
301 028,00 |
10 000,00 |
311 028,00 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 200 409,95 |
340 000,00 |
2 540 409,95 |
|
Działalność usługowa |
750 857,00 |
58 000,00 |
808 857,00 |
|
Administracja publiczna |
9 057 037,69 |
78 556,30 |
9 135 593,99 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
670 799,00 |
12 105,00 |
682 904,00 |
|
Obsługa długu publicznego |
980 000,00 |
80 000,00 |
1 060 000,00 |
|
Różne rozliczenia |
1 060 668,97 |
187 754,28 |
1 248 423,25 |
|
Oświata i wychowanie |
26 366 316,52 |
2 990 000,00 |
29 356 316,52 |
|
Pomoc społeczna |
7 449 690,96 |
1 106 210,00 |
8 555 900,96 |
|
Rodzina |
6 297 474,50 |
113 100,00 |
6 410 574,50 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 293 329,58 |
103 067,00 |
7 396 396,58 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 147 457,96 |
351 878,72 |
3 499 336,68 |
|
Kultura fizyczna |
1 138 317,42 |
238 258,89 |
1 376 576,31 |
|
wydatki majątkowe, w tym: |
31 379 899,70 |
319 800,00 |
31 699 699,70 |
|
Transport i łączność |
6 594 865,51 |
1 105 000,00 |
7 699 865,51 |
|
Ochrona zdrowia |
229 272,00 |
-229 272,00 |
0,00 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
229 272,00 |
229 272,00 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 889 500,00 |
-833 200,00 |
4 056 300,00 |
|
Kultura fizyczna |
2 615 337,45 |
48 000,00 |
2 663 337,45 |
PRZYCHODY
Przychody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 460 000,00 zł do kwoty 9 462 585,90 zł, w tym:
- wprowadza się „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” przychody w kwocie 5 460 000,00 zł
Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|
|
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych |
0,00 |
5 460 000,00 |
5 460 000,00 |
ROZCHODY
Rozchody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 nie uległy zmianie.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 33 zmiany w budżecie na 2024 rok podpisane (PDF, 2.77Mb) | 2024-09-04 13:44:16 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
29 sie 2024
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
04 wrz 2024, godz. 13:44
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
04 wrz 2024, godz. 13:44