UCHWAŁA Nr XL/293/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
UCHWAŁA Nr XL/293/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 dotyczący „Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Uzasadnienie |
|||
|---|---|---|---|
do UCHWAŁY Nr XL/293/2021 Rady Miejskiej w Chojniez dnia 25 listopada 2021 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok |
|||
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
677 911,09 |
||
|
w tym: |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
||
|
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększenie planu |
35 000,00 |
||
|
70095 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie planu |
10 000,00 |
||
|
750 |
|||
|
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
24 000,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
||
|
75616 - Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z podatku od środków transportowych - zwiększenie planu |
20 000,00 |
||
|
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie planu |
20 000,00 |
||
|
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększenie planu |
12 000,00 |
||
|
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu |
23 493,89 |
||
|
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zmniejszenie planu |
-35 148,00 |
||
|
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
||
|
w tym: |
|
||
|
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zwiększenie planu |
41 000,00 |
|
|
|
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwiększenie planu |
35 148,00 |
|
|
|
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
||
|
w tym: |
|
||
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększenie planu |
120 000,00 |
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
3 675,00 |
||
|
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększenie planu |
1 173,00 |
||
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu |
334 500,00 |
||
|
"Laboratoria Przyszłości" - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech . Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i będą przeznaczone wyłącznie na pomoce naukowe. |
|||
|
80195 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
5 000,00 |
||
|
Program edukacyjny " Port Szczecin - Świnoujście " realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chojnie. W ramach projektu odbędą się konkursy. Środki będą przeznaczone na zakup nagród. |
|||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
||
|
85195 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu |
-24 529,16 |
||
|
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu |
-99 928,65 |
||
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu |
130 127,81 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
||
|
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
|||
|
w tym: |
|||
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
22 399,20 |
||
|
Umowa dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna |
|||
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
677 911,09 |
||
|
w tym: |
|||
|
500 |
Handel |
||
|
50095 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-2 000,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
||
|
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu |
-1 000,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
||
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu |
-22 000,00 |
||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
360 000,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
16 500,00 |
||
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu |
1 200,00 |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
10 000,00 |
||
|
Zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększenie planu |
334 500,00 |
||
|
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu |
-500,00 |
||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
20 000,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
2 000,00 |
||
|
80104 - Przedszkola |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu |
1 000,00 |
||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
37 000,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
16 829,00 |
||
|
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - zmniejszenie planu |
-129 508,91 |
||
|
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu |
100,00 |
||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
10 000,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
1 100,00 |
||
|
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
15 000,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
1 000,00 |
||
|
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu |
250,00 |
||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
20 000,00 |
||
|
80195 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
5 000,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
||
|
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
21 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
|
85195 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu |
196,00 |
||
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-1 926,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
||
|
85202 - Domy pomocy społecznej |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu |
12 900,00 |
||
|
85203 Ośrodki wsparcia |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki programu "Za Życiem" - zmniejszenie planu |
-1 732,99 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki programu "Za Życiem" - zmniejszenie planu |
-266,80 |
||
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki programu "Za Życiem" - zmniejszenie planu |
-34,75 |
||
|
Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu |
-2 000,00 |
||
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
|||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
2 000,00 |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - środki programu "Za Życiem" - zwiększenie planu |
2 034,54 |
||
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie planu |
-50 000,00 |
||
|
zadanie inwestycyjne: Utworzenie dziennego domu "Senior+" w Chojnie |
|||
|
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|||
|
w tym: |
|||
|
Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-8 000,00 |
||
|
85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu |
20 000,00 |
||
|
85295 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
22 800,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej |
||
|
85395 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie planu |
-916,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-1 000,00 |
||
|
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu |
-1 650,00 |
||
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu |
1 000,00 |
||
|
Zadanie inwestycyjne: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 (WPF). Zakup dofinansowany środkami PFRON w kwocie 105 000,00 zł. |
|||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
||
|
85401 - świetlice szkolne |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu |
-16 800,00 |
||
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie planu |
-1 313,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-4 600,00 |
||
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu |
-2 500,00 |
||
|
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu |
-4 000,00 |
||
|
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
|||
|
Inne formy pomocy dla uczniów - zmniejszenie planu |
-4 900,00 |
||
|
85495 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu |
-2 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
||
|
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|||
|
w tym: |
|||
|
Świadczenia społeczne - zwiększenie planu |
34 000,00 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-34 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
||
|
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|||
|
w tym: |
|||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - zwiększenie planu |
3 000,00 |
||
|
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna - zmniejszenie planu |
-5 000,00 |
||
|
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-17 391,69 |
||
|
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
|||
|
w tym: |
|||
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu |
-5 000,00 |
||
|
Zadanie inwestycyjne - dofinansowanie zadań związanych w wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne |
|||
|
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
6 293,29 |
||
|
90095 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów |
11 098,40 |
||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie - zmniejszenie planu |
-5 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
||
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|||
|
w tym: |
|||
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zwiększenie planu |
18 500,00 |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu |
|||
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
|
92601 - Obiekty sportowe |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu |
-1 900,00 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu |
-250,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu |
-4 000,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu |
-6 000,00 |
|
|
|
Zakup energii - zmniejszenie planu |
-1 000,00 |
|
|
|
Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu |
-4 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-5 000,00 |
|
|
|
Różne opłaty i składki - zmniejszenie planu |
-1 000,00 |
|
|
|
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu |
-200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chojna, 25 listopada 2021 rok |
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/293 /2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 listopada 2021 roku |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 152 489,67 | 45 000,00 | 3 197 489,67 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 005 104,67 | 35 000,00 | 2 040 104,67 | |||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 470 000,00 | 35 000,00 | 505 000,00 | |||||
| Własne | 470 000,00 | 35 000,00 | 505 000,00 | ||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 1 147 385,00 | 10 000,00 | 1 157 385,00 | |||||
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 185,00 | 10 000,00 | 40 185,00 | |||||
| Własne | 30 185,00 | 10 000,00 | 40 185,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 329 531,18 | 24 000,00 | 353 531,18 | |||||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |||||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 276 759,00 | 236 493,89 | 21 513 252,89 | |||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 304 300,00 | 40 345,89 | 5 344 645,89 | |||||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 197 325,00 | 20 000,00 | 217 325,00 | |||||
| Własne | 197 325,00 | 20 000,00 | 217 325,00 | ||||||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 540 000,00 | 20 000,00 | 560 000,00 | |||||
| Własne | 540 000,00 | 20 000,00 | 560 000,00 | ||||||
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 23 493,89 | 23 493,89 | |||||
| Własne | 0,00 | 23 493,89 | 23 493,89 | ||||||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 35 148,00 | -35 148,00 | 0,00 | |||||
| Własne | 35 148,00 | -35 148,00 | 0,00 | ||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 613 415,00 | 76 148,00 | 689 563,00 | |||||
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | ||||||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 35 148,00 | 35 148,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 35 148,00 | 35 148,00 | ||||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 255 091,00 | 120 000,00 | 9 375 091,00 | |||||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 | 120 000,00 | 270 000,00 | |||||
| Własne | 150 000,00 | 120 000,00 | 270 000,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 806 837,61 | 344 348,00 | 1 151 185,61 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 82 653,21 | 339 348,00 | 422 001,21 | |||||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | ||||||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | ||||||
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | ||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 55 016,90 | 5 000,00 | 60 016,90 | |||||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 320 419,81 | 5 670,00 | 326 089,81 | |||||
| 85195 | Pozostała działalność | 320 419,81 | 5 670,00 | 326 089,81 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 529,16 | -24 529,16 | 10 000,00 | |||||
| Własne | 24 529,16 | -24 529,16 | 0,00 | ||||||
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 99 928,65 | -99 928,65 | 0,00 | |||||
| Własne | 99 928,65 | -99 928,65 | 0,00 | ||||||
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 130 127,81 | 130 127,81 | |||||
| Własne | 0,00 | 130 127,81 | 130 127,81 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 665 520,00 | 22 399,20 | 3 687 919,20 | |||||
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 22 399,20 | 22 399,20 | |||||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 399,20 | 22 399,20 | |||||
| Własne | 0,00 | 22 399,20 | 22 399,20 | ||||||
| Razem: | 73 769 969,67 | 677 911,09 | 74 447 880,76 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/293/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 listopada 2021 roku |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 500 | Handel | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
| 50095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 8 101 982,34 | -1 000,00 | 8 100 982,34 | ||||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 224 825,00 | -1 000,00 | 1 223 825,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 | ||||
| Własne | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 876 211,63 | 699 470,09 | 25 575 681,72 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 235 247,00 | 700 200,00 | 18 935 447,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 196 039,00 | -22 000,00 | 174 039,00 | ||||
| Własne | 196 039,00 | -22 000,00 | 174 039,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 522 908,00 | 360 000,00 | 8 882 908,00 | ||||
| Własne | 8 522 908,00 | 360 000,00 | 8 882 908,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539 368,00 | 16 500,00 | 1 555 868,00 | ||||
| Własne | 1 539 368,00 | 16 500,00 | 1 555 868,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 189 589,00 | 1 200,00 | 190 789,00 | ||||
| Własne | 189 589,00 | 1 200,00 | 190 789,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 531,00 | 10 000,00 | 269 531,00 | ||||
| Własne | 259 531,00 | 10 000,00 | 269 531,00 | |||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 228 610,00 | 334 500,00 | 563 110,00 | ||||
| Własne | 228 610,00 | 334 500,00 | 563 110,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 844 654,00 | 21 500,00 | 866 154,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 061,00 | -500,00 | 17 561,00 | ||||
| Własne | 18 061,00 | -500,00 | 17 561,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 592 733,00 | 20 000,00 | 612 733,00 | ||||
| Własne | 592 733,00 | 20 000,00 | 612 733,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 269,00 | 2 000,00 | 116 269,00 | ||||
| Własne | 114 269,00 | 2 000,00 | 116 269,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 3 040 080,23 | -74 679,91 | 2 965 400,32 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | ||||
| Własne | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 658 080,00 | 37 000,00 | 1 695 080,00 | ||||
| Własne | 1 658 080,00 | 37 000,00 | 1 695 080,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 094,00 | 16 829,00 | 323 923,00 | ||||
| Własne | 307 094,00 | 16 829,00 | 323 923,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 381 596,23 | -129 508,91 | 252 087,32 | ||||
| Własne | 381 596,23 | -129 508,91 | 252 087,32 | |||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 071 169,60 | 11 200,00 | 1 082 369,60 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 100,00 | 10 100,00 | ||||
| Własne | 10 000,00 | 100,00 | 10 100,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 171,00 | 10 000,00 | 537 171,00 | ||||
| Własne | 527 171,00 | 10 000,00 | 537 171,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 600,00 | 1 100,00 | 93 700,00 | ||||
| Własne | 92 600,00 | 1 100,00 | 93 700,00 | |||||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 225 974,00 | 16 000,00 | 241 974,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 774,00 | 15 000,00 | 180 774,00 | ||||
| Własne | 165 774,00 | 15 000,00 | 180 774,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 700,00 | 1 000,00 | 31 700,00 | ||||
| Własne | 30 700,00 | 1 000,00 | 31 700,00 | |||||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 559 827,00 | 20 250,00 | 580 077,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 008,00 | 250,00 | 3 258,00 | ||||
| Własne | 3 008,00 | 250,00 | 3 258,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 603,00 | 20 000,00 | 431 603,00 | ||||
| Własne | 411 603,00 | 20 000,00 | 431 603,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 43 756,90 | 5 000,00 | 48 756,90 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | ||||
| Własne | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 560 971,60 | 39 270,00 | 600 241,60 | ||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000,00 | 41 000,00 | 421 000,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 521,20 | 21 000,00 | 42 521,20 | ||||
| Własne | 21 521,20 | 21 000,00 | 42 521,20 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 362,00 | 20 000,00 | 144 362,00 | ||||
| Własne | 124 362,00 | 20 000,00 | 144 362,00 | |||||
| 85195 | Pozostała działalność | 172 971,60 | -1 730,00 | 171 241,60 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 884,00 | 196,00 | 5 080,00 | ||||
| Własne | 4 884,00 | 196,00 | 5 080,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 645,16 | -1 926,00 | 72 719,16 | ||||
| Własne | 74 645,16 | -1 926,00 | 72 719,16 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 734 027,67 | -2 300,00 | 5 731 727,67 | ||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 450 000,00 | 12 900,00 | 462 900,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 12 900,00 | 462 900,00 | ||||
| Własne | 450 000,00 | 12 900,00 | 462 900,00 | |||||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 144 055,57 | -50 000,00 | 1 094 055,57 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 135,00 | -1 732,99 | 485 402,01 | ||||
| Zlecone | 487 135,00 | -1 732,99 | 485 402,01 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 230,00 | -266,80 | 90 963,20 | ||||
| Zlecone | 91 230,00 | -266,80 | 90 963,20 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 450,00 | -34,75 | 12 415,25 | ||||
| Zlecone | 12 450,00 | -34,75 | 12 415,25 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 857,00 | -2 000,00 | 14 857,00 | ||||
| Zlecone | 16 857,00 | -2 000,00 | 14 857,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 625,82 | 4 034,54 | 56 660,36 | ||||
| Zlecone | 45 588,00 | 4 034,54 | 49 622,54 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 000,00 | -50 000,00 | 312 000,00 | ||||
| Własne | 362 000,00 | -50 000,00 | 312 000,00 | |||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 690 656,00 | -8 000,00 | 682 656,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 690 656,00 | -8 000,00 | 682 656,00 | ||||
| Własne | 690 656,00 | -8 000,00 | 682 656,00 | |||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 627 813,00 | 20 000,00 | 1 647 813,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 993,00 | 20 000,00 | 1 120 993,00 | ||||
| Własne | 1 100 993,00 | 20 000,00 | 1 120 993,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 89 370,00 | 22 800,00 | 112 170,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 22 800,00 | 27 800,00 | ||||
| Własne | 5 000,00 | 22 800,00 | 27 800,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 613 450,00 | -2 566,00 | 610 884,00 | ||||
| 85395 | Pozostała działalność | 613 450,00 | -2 566,00 | 610 884,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | -916,00 | 6 784,00 | ||||
| Własne | 7 700,00 | -916,00 | 6 784,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 200,00 | -1 000,00 | 18 200,00 | ||||
| Własne | 19 200,00 | -1 000,00 | 18 200,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 650,00 | -1 650,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 1 650,00 | -1 650,00 | 0,00 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
| Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 987 420,00 | -36 113,00 | 951 307,00 | ||||
| 85401 | Świetlice szkolne | 839 063,00 | -29 213,00 | 809 850,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 617,00 | -16 800,00 | 622 817,00 | ||||
| Własne | 639 617,00 | -16 800,00 | 622 817,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 866,00 | -1 313,00 | 36 553,00 | ||||
| Własne | 37 866,00 | -1 313,00 | 36 553,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 | -4 600,00 | 104 400,00 | ||||
| Własne | 109 000,00 | -4 600,00 | 104 400,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 660,00 | -2 500,00 | 13 160,00 | ||||
| Własne | 15 660,00 | -2 500,00 | 13 160,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 990,00 | -4 000,00 | 990,00 | ||||
| Własne | 4 990,00 | -4 000,00 | 990,00 | |||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 128 687,00 | -4 900,00 | 123 787,00 | ||||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 128 687,00 | -4 900,00 | 123 787,00 | ||||
| Własne | 128 687,00 | -4 900,00 | 123 787,00 | |||||
| 85495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |||||
| 855 | Rodzina | 17 321 684,71 | 0,00 | 17 321 684,71 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 697 305,71 | 0,00 | 4 697 305,71 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 195 140,00 | 34 000,00 | 4 229 140,00 | ||||
| Zlecone | 4 195 140,00 | 34 000,00 | 4 229 140,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 680,00 | -34 000,00 | 314 680,00 | ||||
| Zlecone | 344 580,00 | -34 000,00 | 310 580,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 649 056,66 | -12 000,00 | 6 637 056,66 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 442 357,00 | -2 000,00 | 440 357,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | -2 000,00 | 41 000,00 | ||||
| Własne | 43 000,00 | -2 000,00 | 41 000,00 | |||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 632 380,25 | -17 391,69 | 614 988,56 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 254,99 | -17 391,69 | 564 863,30 | ||||
| Własne | 582 254,99 | -17 391,69 | 564 863,30 | |||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 153 000,00 | -5 000,00 | 148 000,00 | ||||
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 | ||||
| Własne | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 | |||||
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 000,00 | 6 293,29 | 40 293,29 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 6 293,29 | 40 293,29 | ||||
| Własne | 34 000,00 | 6 293,29 | 40 293,29 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 307 949,41 | 6 098,40 | 314 047,81 | ||||
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 11 098,40 | 11 098,40 | ||||
| Własne | 0,00 | 11 098,40 | 11 098,40 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 610,00 | -5 000,00 | 8 610,00 | ||||
| Własne | 13 610,00 | -5 000,00 | 8 610,00 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 988 763,39 | 18 500,00 | 4 007 263,39 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 158 304,18 | 18 500,00 | 3 176 804,18 | ||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 825 000,00 | 18 500,00 | 1 843 500,00 | ||||
| Własne | 1 825 000,00 | 18 500,00 | 1 843 500,00 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna | 987 473,01 | -23 350,00 | 964 123,01 | ||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 126 500,00 | -23 350,00 | 103 150,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650,00 | -1 900,00 | 3 750,00 | ||||
| Własne | 5 650,00 | -1 900,00 | 3 750,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -250,00 | 250,00 | ||||
| Własne | 500,00 | -250,00 | 250,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 | ||||
| Własne | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 | ||||
| Własne | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 | ||||
| Własne | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | ||||
| Własne | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | -5 000,00 | 41 000,00 | ||||
| Własne | 46 000,00 | -5 000,00 | 41 000,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 | -200,00 | 150,00 | ||||
| Własne | 350,00 | -200,00 | 150,00 | |||||
| Razem: | 84 485 386,83 | 677 911,09 | 85 163 297,92 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XL/293/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 listopada 2021 roku |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU |
|||||||||
| w złotych | |||||||||
| L.p. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r. |
||
| Dział | Rozdział | § | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OGÓŁEM | 801 | 0 | 0 | 0,00 | 1 279 125,00 | 1 277 625,00 | 1 500,00 | 5 528,43 | |
| z tego: | |||||||||
| Oświata i wychowanie | 801 | 0,00 | 1 279 125,00 | 1 277 625,00 | 1 500,00 | 5 528,43 | |||
| Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 113 887,00 | 113 687,00 | 200,00 | 2 820,56 | |||
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 532,87 | |||
| Przedszkola | 80104 | 0,00 | 141 820,00 | 141 420,00 | 400,00 | 1 050,70 | |||
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 1 018 668,00 | 1 017 768,00 | 900,00 | 1 124,30 | |||
| w tym: | |||||||||
| 1 | Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie | 0,00 | 348 700,00 | 348 300,00 | 400,00 | 835,07 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 28 200,00 | 28 000,00 | 200,00 | 146,91 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 1 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 27 000,00 | 200,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 000,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 10 000,00 | |||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4300 | 3 000,00 | |||||||
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 532,00 | |||
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 1 500,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 500,00 | |||||||
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 319 000,00 | 318 800,00 | 200,00 | 156,16 | |||
| Wpływy z usług | 0830 | 313 000,00 | 200,00 | ||||||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 6 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 46 500,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 254 300,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 10 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 000,00 | |||||||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie | 0,00 | 408 700,00 | 408 200,00 | 500,00 | 729,51 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 290,94 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 13 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 32 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | |||||||
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 1 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 16 000,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 25 000,00 | |||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 200,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | |||||||
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,87 | |||
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 3 000,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | |||||||
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 359 500,00 | 359 000,00 | 500,00 | 437,70 | |||
| Wpływy z usług | 0830 | 350 000,00 | 500,00 | ||||||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 9 500,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 58 000,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 285 000,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 2 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 000,00 | |||||||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brwicach | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1,44 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1,44 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 2 000,00 | |||||||
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0920 | 100,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 600,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | |||||||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 195,42 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 195,42 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 3 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 50,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 050,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | ||||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | |||||||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Krzymowie | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 2 000,96 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 2 000,96 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 3 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 20 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 17 100,00 | |||||||
| Zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | |||||||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Nawodnej | 0,00 | 11 487,00 | 11 487,00 | 0,00 | 184,89 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 11 237,00 | 11 237,00 | 0,00 | 184,89 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 2 000,00 | |||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 3 000,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | |||||||
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 6 137,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 562,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | ||||||||
| Zakup usług remontowych | 4270 | 3 075,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 600,00 | |||||||
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 250,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 250,00 | |||||||
| 7 | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 0,00 | 481 988,00 | 481 388,00 | 600,00 | 1 581,14 | |||
| z tego: | |||||||||
| 1 Przedszkola | 80104 | 0,00 | 141 820,00 | 141 420,00 | 400,00 | 1 050,70 | |||
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 136 920,00 | 400,00 | ||||||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 4 700,00 | |||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | |||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 80 000,00 | |||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 40 000,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 5 000,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 420,00 | |||||||
| 2 Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 340 168,00 | 339 968,00 | 200,00 | 530,44 | |||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 330 000,00 | 200,00 | ||||||
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 168,00 | ||||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 40 168,00 | |||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 270 000,00 | |||||||
| Zakup energii | 4260 | 9 800,00 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | |||||||
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 10 12 2021 13 34 24 nr 293 zmiany w budzecie na 2021 rok (PDF, 6.81Mb) | 2021-12-10 13:34:24 | 67 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
10 gru 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
10 gru 2021, godz. 13:34
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
10 gru 2021, godz. 13:37