Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR XLI/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

UCHWAŁA NR XLI/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 815 417,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 773 706,00 zł;
  2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 341 711,16 zł;
  3. zaciąganych kredytów - 1 700 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:

  1. przychody – 8 935 417,16 zł
  2. rozchody – 1 120 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.               

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

 

 

Uzasadnienie

 

do UCHWAŁY NR XLI/302/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

 

DOCHODY OGÓŁEM:

-540 145,80

 
 

w tym:

   

600

Transport i łączność

   
 

60016 - Drogi publiczne gminne

   
 

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu

-70 823,88

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   
 

75412 - Ochotnicze straże pożarne

   
 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zmniejszenie planu

-244 874,69

 

758

Różne rozliczenia

 

 

 

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

w tym:

 

 

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu

57 049,00

 

801

Oświata i wychowanie

 

 

 

80101 - Szkoły podstawowe

   
 

w tym:

   
 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu

24 030,23

 
 

80104 - Przedszkola

   
 

w tym:

   
 

Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu

54 148,00

 
 

80195 - Pozostała działalność

   
 

w tym:

   
 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu

32 987,83

 

851

Ochrona zdrowia

   
 

85195 - Pozostała działalność

   
 

w tym:

   
 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zmniejszenie planu

-24,00

 

855

Rodzina

   
 

85504 - Wspieranie rodziny

   
 

w tym:

   
 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększenie planu

2 000,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   
 

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   
 

w tym:

   
 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zmniejszenie planu

-262 396,29

 

926

Kultura fizyczna

   
 

92695 - Pozostała działalność

   
 

w tym:

   
 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zmniejszenie planu

-132 242,00

 

WYDATKI OGÓŁEM:

-3 440 145,80

 
 

w tym:

   

600

Transport i łączność

   
 

60004 - Lokalny transport zbiorowy

   
 

w tym:

   
 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu

533 000,00

 
 

60016 - Drogi publiczne gminne

   
 

w tym:

   
 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   
 

Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - zmniejszenie planu

-170 000,00

 

630

Turystyka

   
 

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

   
 

w tym:

   
 

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu

-5 400,00

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

   
 

70095 - Pozostała działalność

   
 

w tym:

   
 

Zakup energii - zwiększenie planu

1 000,00

 
 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu

35 807,55

 

750

Administracja publiczna

   
 

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

   
 

w tym:

   
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu

-5 000,00

 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu

-4 000,00

 
 

Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu

-2 000,00

 
 

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu

5 000,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie planu

-698,00

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

75412 - Ochotnicze straże pożarne

 

w tym:

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   
 

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajniku Dolnym - zmniejszenie planu

-249 892,72

 
 

75495 - Pozostała działalność

   
 

w tym:

   
 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   
 

"Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - zmniejszenie planu

-40 676,63

 

801

Oświata i wychowanie

   
 

80101 - Szkoły podstawowe

   
 

w tym:

   
 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu

-4 900,00

 
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

61 900,00

 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu

1 900,00

 
 

Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu

-1 300,00

 
 

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu

37 000,00

 
 

Zakup środków dydaktycznych i książek - zmniejszenie planu

-5 600,00

 
 

Zakup energii - zwiększenie planu

29 800,00

 
 

Zakup usług remontowych - zwiększenie planu

700,00

 
 

Zakup usług zdrowotnych - zwiększenie planu

60,00

 
 

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu

-4 700,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie planu

-7 217,00

 
 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmniejszenie planu

-300,00

 
 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   
 

Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zmniejszenie planu

-2 900 000,00

 
       
 

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

   
 

w tym:

   
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

3 400,00

 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu

-100,00

 
 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu

2 060,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu

2 344,00

 
 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu

-260,00

 
       
 

80104 - Przedszkola

   
 

w tym:

   
 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu

-1 000,00

 
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

12 000,00

 
 

Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu

-1 500,00

 
 

Zakup energii - zwiększenie planu

3 500,00

 
 

Zakup usług remontowych - zwiększenie planu

40,00

 
 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu

4 000,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie planu

-8 633,00

 
 

 

   
 

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

   
 

w tym:

 

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu

-535 000,00

 
       
 

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   
 

w tym:

   
 

Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu

-2 400,00

 
 

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu

-2 400,00

 
 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmniejszenie planu

-11 208,00

 
       
 

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

   
 

w tym:

   
 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu

-100,00

 
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

3 100,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu

652,00

 
       
       
 

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

   
 

w tym:

   
 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu

-1 000,00

 
 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu

-260,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu

9 390,00

 
 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu

-300,00

 
       
 

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

   
 

w tym:

   
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

3 300,00

 
 

Zakup środków dydaktycznych i książek - zmniejszenie planu

-600,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu

6 823,00

 
       

851

Ochrona zdrowia

   
 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   
 

w tym:

 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu

40 678,00

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   
 

"Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - zmniejszenie planu

-40 678,00

 
       
 

85195 - Pozostała działalność

   
 

w tym:

   
 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu

   
 

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu

-24,00

 
       

852

 Pomoc społeczna

   
 

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

   
 

w tym:

   
 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu

6 500,00

 
 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu

850,00

 
       
 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

   
 

w tym:

   
 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu

517,00

 
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

3 983,00

 
 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu

500,00

 
       

853

Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej

   
 

85395 - Pozostała działalność

   
 

w tym:

   
 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu

-300,00

 
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu

-1 000,00

 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu

-600,00

 
       

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

   
 

85401 - świetlice szkolne

   
 

w tym:

   
 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu

-800,00

 
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu

-11 900,00

 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu

-2 650,00

 
 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu

-270,00

 
 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu

1 147,00

 
 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu

-320,00

 
       
 

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   
 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmniejszenie planu

-2 800,00

 
       

855

Rodzina

   
 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

   
 

w tym:

   
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

7 600,00

 
       
 

85504 - Wspieranie rodziny

   
 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu

189,00

 
 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

3 100,00

 
       
 

85508 - Rodziny zastępcze

   
 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu

-189,00

 
       

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

   
 

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

   
 

w tym:

   
 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu

-35 000,00

 

 

926

 

Kultura fizyczna

 

 

 

92695 - Pozostała działalność

 

 

 

w tym:

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu

1 000,00

 

 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu

5 000,00

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

 

Przebudowa skateparku w Chojnie - zmniejszenie planu

-205 010,00

 

PRZYCHODY OGÓŁEM

 

 

 

w tym:

 

 

 

Zmniejszenia

 

 

 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

2 900 000,00

 

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/302/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie  
600     Transport i łączność 3 958 335,62 -70 823,88 3 887 511,74  
  60016   Drogi publiczne gminne 3 347 500,16 -70 823,88 3 276 676,28  
    6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 827 400,16 -70 823,88 756 576,28  
      Własne 827 400,16 -70 823,88 756 576,28  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 479 190,00 -244 874,69 234 315,31  
  75412   Ochotnicze straże pożarne 479 190,00 -244 874,69 234 315,31  
    6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 450 940,00 -244 874,69 206 065,31  
      Własne 450 940,00 -244 874,69 206 065,31  
758     Różne rozliczenia 18 314 027,33 57 049,00 18 371 076,33  
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 787 302,00 57 049,00 9 844 351,00  
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 787 302,00 57 049,00 9 844 351,00  
      Własne 9 787 302,00 57 049,00 9 844 351,00  
801     Oświata i wychowanie 1 151 185,61 111 166,06 1 262 351,67  
  80101   Szkoły podstawowe 422 001,21 24 030,23 446 031,44  
    2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22 653,21 24 030,23 46 683,44  
      Własne 22 653,21 24 030,23 46 683,44  
  80104   Przedszkola 345 685,00 54 148,00 399 833,00  
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 54 148,00 54 148,00  
      Własne 0,00 54 148,00 54 148,00  
  80195   Pozostała działalność 60 016,90 32 987,83 93 004,73  
    2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 31 756,90 32 987,83 64 744,73  
      Własne 31 756,90 32 987,83 64 744,73  
851     Ochrona zdrowia 326 089,81 -24,00 326 065,81  
  85195   Pozostała działalność 326 089,81 -24,00 326 065,81  
    2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 130 127,81 -24,00 130 103,81  
      Własne 130 127,81 -24,00 130 103,81  
855     Rodzina 17 032 259,71 2 000,00 17 034 259,71  
  85504   Wspieranie rodziny 1 073,00 2 000,00 3 073,00  
    2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0,00 2 000,00 2 000,00  
      Własne 0,00 2 000,00 2 000,00  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 588 050,00 -262 396,29 325 653,71  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 533 700,00 -262 396,29 271 303,71  
    6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 500 000,00 -262 396,29 237 603,71  
      Własne 500 000,00 -262 396,29 237 603,71  
926     Kultura fizyczna 132 242,00 -132 242,00 0,00  
  92695   Pozostała działalność 132 242,00 -132 242,00 0,00  
    6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 132 242,00 -132 242,00 0,00  
      Własne 132 242,00 -132 242,00 0,00  
Razem: 74 263 160,76 -540 145,80 73 723 014,96

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/302/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600     Transport i łączność 9 151 808,61 363 000,00 9 514 808,61
  60004   Lokalny transport zbiorowy 403 355,60 533 000,00 936 355,60
    4300 Zakup usług pozostałych 391 532,00 533 000,00 924 532,00
      Własne 391 532,00 533 000,00 924 532,00
  60016   Drogi publiczne gminne 8 531 113,01 -170 000,00 8 361 113,01
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 940 174,11 -170 000,00 7 770 174,11
      Własne 7 940 174,11 -170 000,00 7 770 174,11
630     Turystyka 21 704,86 -5 400,00 16 304,86
  63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 21 704,86 -5 400,00 16 304,86
    4300 Zakup usług pozostałych 18 553,00 -5 400,00 13 153,00
      Własne 18 553,00 -5 400,00 13 153,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 2 313 325,42 36 807,55 2 350 132,97
  70095   Pozostała działalność 2 060 048,67 36 807,55 2 096 856,22
    4260 Zakup energii 692 924,99 1 000,00 693 924,99
      Własne 692 924,99 1 000,00 693 924,99
    4300 Zakup usług pozostałych 338 551,92 35 807,55 374 359,47
      Własne 338 551,92 35 807,55 374 359,47
750     Administracja publiczna 8 100 982,34 -6 698,00 8 094 284,34
  75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 223 825,00 -6 698,00 1 217 127,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 785 000,00 -5 000,00 780 000,00
      Własne 785 000,00 -5 000,00 780 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 000,00 -4 000,00 142 000,00
      Własne 146 000,00 -4 000,00 142 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 -2 000,00 22 000,00
      Własne 24 000,00 -2 000,00 22 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 530,00 5 000,00 117 530,00
      Własne 112 530,00 5 000,00 117 530,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 350,00 -698,00 21 652,00
      Własne 22 350,00 -698,00 21 652,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 234 222,94 -290 569,35 943 653,59
  75412   Ochotnicze straże pożarne 986 051,06 -249 892,72 736 158,34
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 418 869,50 -212 555,80 206 313,70
      Własne 418 869,50 -212 555,80 206 313,70
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 130,50 -37 336,92 36 793,58
      Własne 74 130,50 -37 336,92 36 793,58
  75495   Pozostała działalność 60 000,00 -40 676,63 19 323,37
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 -40 676,63 19 323,37
      Własne 60 000,00 -40 676,63 19 323,37
801     Oświata i wychowanie 25 772 817,72 -3 306 809,00 22 466 008,72
  80101   Szkoły podstawowe 19 036 705,00 -2 792 657,00 16 244 048,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 174 039,00 -4 900,00 169 139,00
      Własne 174 039,00 -4 900,00 169 139,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 053 408,00 61 900,00 9 115 308,00
      Własne 9 053 408,00 61 900,00 9 115 308,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 643 018,00 1 900,00 1 644 918,00
      Własne 1 643 018,00 1 900,00 1 644 918,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 277,00 -1 300,00 21 977,00
      Własne 23 277,00 -1 300,00 21 977,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 235 969,00 37 000,00 272 969,00
      Własne 235 969,00 37 000,00 272 969,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 543 510,00 -5 600,00 537 910,00
      Własne 543 510,00 -5 600,00 537 910,00
    4260 Zakup energii 471 459,00 29 800,00 501 259,00
      Własne 471 459,00 29 800,00 501 259,00
    4270 Zakup usług remontowych 111 942,00 700,00 112 642,00
      Własne 111 942,00 700,00 112 642,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 7 550,00 60,00 7 610,00
      Własne 7 550,00 60,00 7 610,00
    4300 Zakup usług pozostałych 158 095,00 -4 700,00 153 395,00
      Własne 158 095,00 -4 700,00 153 395,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 552 605,00 -7 217,00 545 388,00
      Własne 552 605,00 -7 217,00 545 388,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 280,00 -300,00 3 980,00
      Własne 4 280,00 -300,00 3 980,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00 -2 900 000,00 2 100 000,00
      Własne 5 000 000,00 -2 900 000,00 2 100 000,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 874 151,00 7 444,00 881 595,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 622 233,00 3 400,00 625 633,00
      Własne 622 233,00 3 400,00 625 633,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 869,00 -100,00 115 769,00
      Własne 115 869,00 -100,00 115 769,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 23 267,00 2 060,00 25 327,00
      Własne 23 267,00 2 060,00 25 327,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 090,00 2 344,00 30 434,00
      Własne 28 090,00 2 344,00 30 434,00
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 827,00 -260,00 567,00
      Własne 827,00 -260,00 567,00
  80104   Przedszkola 3 018 000,32 8 407,00 3 026 407,32
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 -1 000,00 5 000,00
      Własne 6 000,00 -1 000,00 5 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 771 080,00 12 000,00 1 783 080,00
      Własne 1 771 080,00 12 000,00 1 783 080,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 100,00 -1 500,00 10 600,00
      Własne 12 100,00 -1 500,00 10 600,00
    4260 Zakup energii 150 000,00 3 500,00 153 500,00
      Własne 150 000,00 3 500,00 153 500,00
    4270 Zakup usług remontowych 78 000,00 40,00 78 040,00
      Własne 78 000,00 40,00 78 040,00
    4300 Zakup usług pozostałych 85 500,00 4 000,00 89 500,00
      Własne 85 500,00 4 000,00 89 500,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 420,00 -8 633,00 96 787,00
      Własne 105 420,00 -8 633,00 96 787,00
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 630 000,00 -535 000,00 95 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 630 000,00 -535 000,00 95 000,00
      Własne 630 000,00 -535 000,00 95 000,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 620,00 -16 008,00 56 612,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 733,00 -2 400,00 3 333,00
      Własne 5 733,00 -2 400,00 3 333,00
    4300 Zakup usług pozostałych 15 417,00 -2 400,00 13 017,00
      Własne 15 417,00 -2 400,00 13 017,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 51 470,00 -11 208,00 40 262,00
      Własne 51 470,00 -11 208,00 40 262,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1 087 689,60 3 652,00 1 091 341,60
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 100,00 -100,00 10 000,00
      Własne 10 100,00 -100,00 10 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 551 471,00 3 100,00 554 571,00
      Własne 551 471,00 3 100,00 554 571,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 475,00 652,00 23 127,00
      Własne 22 475,00 652,00 23 127,00
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 251 465,00 7 830,00 259 295,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 970,00 -1 000,00 32 970,00
      Własne 33 970,00 -1 000,00 32 970,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 011,00 -260,00 3 751,00
      Własne 4 011,00 -260,00 3 751,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 9 390,00 9 390,00
      Własne 0,00 9 390,00 9 390,00
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 310,00 -300,00 10,00
      Własne 310,00 -300,00 10,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 608 077,00 9 523,00 617 600,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 953,00 3 300,00 477 253,00
      Własne 473 953,00 3 300,00 477 253,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 -600,00 4 400,00
      Własne 5 000,00 -600,00 4 400,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 690,00 6 823,00 21 513,00
      Własne 14 690,00 6 823,00 21 513,00
851     Ochrona zdrowia 600 241,60 -24,00 600 217,60
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 421 000,00 0,00 421 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 143 142,00 40 678,00 183 820,00
      Własne 143 142,00 40 678,00 183 820,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 -40 678,00 19 322,00
      Własne 60 000,00 -40 678,00 19 322,00
  85195   Pozostała działalność 171 241,60 -24,00 171 217,60
    4300 Zakup usług pozostałych 72 719,16 -24,00 72 695,16
      Własne 72 719,16 -24,00 72 695,16
852     Pomoc społeczna 5 547 007,67 12 350,00 5 559 357,67
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 637 030,00 7 350,00 1 644 380,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 002,00 6 500,00 169 502,00
      Własne 163 002,00 6 500,00 169 502,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 280,00 850,00 16 130,00
      Własne 15 280,00 850,00 16 130,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 694 850,00 5 000,00 699 850,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 840,00 517,00 5 357,00
      Zlecone 0,00 517,00 517,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 917,00 3 983,00 552 900,00
      Własne 479 717,00 4 500,00 484 217,00
      Zlecone 69 200,00 -517,00 68 683,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 628,00 500,00 5 128,00
      Własne 3 528,00 500,00 4 028,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 610 884,00 -1 900,00 608 984,00
  85395   Pozostała działalność 610 884,00 -1 900,00 608 984,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 -300,00 800,00
      Własne 1 100,00 -300,00 800,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 -1 000,00 99 000,00
      Własne 100 000,00 -1 000,00 99 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 200,00 -600,00 17 600,00
      Własne 18 200,00 -600,00 17 600,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 951 307,00 -17 593,00 933 714,00
  85401   Świetlice szkolne 809 850,00 -14 793,00 795 057,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 -800,00 2 600,00
      Własne 3 400,00 -800,00 2 600,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 622 776,00 -11 900,00 610 876,00
      Własne 622 776,00 -11 900,00 610 876,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 420,00 -2 650,00 101 770,00
      Własne 104 420,00 -2 650,00 101 770,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 181,00 -270,00 12 911,00
      Własne 13 181,00 -270,00 12 911,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 530,00 1 147,00 29 677,00
      Własne 28 530,00 1 147,00 29 677,00
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 990,00 -320,00 670,00
      Własne 990,00 -320,00 670,00
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 670,00 -2 800,00 1 870,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 670,00 -2 800,00 1 870,00
      Własne 4 670,00 -2 800,00 1 870,00
855     Rodzina 17 321 684,71 10 700,00 17 332 384,71
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 697 843,71 7 600,00 4 705 443,71
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 930,00 7 600,00 129 530,00
      Własne 10 190,00 7 600,00 17 790,00
  85504   Wspieranie rodziny 68 338,00 3 289,00 71 627,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 189,00 289,00
      Własne 100,00 189,00 289,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 541,00 3 100,00 52 641,00
      Własne 49 541,00 3 100,00 52 641,00
  85508   Rodziny zastępcze 185 462,00 -189,00 185 273,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 185 462,00 -189,00 185 273,00
      Własne 185 462,00 -189,00 185 273,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 637 056,66 -35 000,00 6 602 056,66
  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 148 000,00 -35 000,00 113 000,00
    6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 145 000,00 -35 000,00 110 000,00
      Własne 145 000,00 -35 000,00 110 000,00
926     Kultura fizyczna 964 123,01 -199 010,00 765 113,01
  92695   Pozostała działalność 497 638,96 -199 010,00 298 628,96
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 531,23 1 000,00 124 531,23
      Własne 123 531,23 1 000,00 124 531,23
    4300 Zakup usług pozostałych 134 347,73 5 000,00 139 347,73
      Własne 134 347,73 5 000,00 139 347,73
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 242,00 -120 242,00 12 000,00
      Własne 132 242,00 -120 242,00 12 000,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 168,00 -84 768,00 7 400,00
      Własne 92 168,00 -84 768,00 7 400,00
Razem: 84 978 577,92 -3 440 145,80 81 538 432,12

 

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/302/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku
  PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU
        w złotych
  Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota                         w 2021 roku
  1 2 3 4
  Przychody ogółem:   8 935 417,16
  1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 3 773 706,00
  2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 2 341 711,16
  3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 2 820 000,00
         
  Rozchody ogółem:   1 120 000,00
  1. Wykup innych papierów wartościowych  § 982 670 000,00
  2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 450 000,00
         

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11 01 2022 14 30 06 nr 302 zmiany w budzecie na 2021 rok (PDF, 5.71Mb) 2022-01-11 14:30:06 54
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
11 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
11 sty 2022, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
11 sty 2022, godz. 14:30