Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok
UCHWAŁA NR XXIII/170/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 poz. 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869; Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:
§ 1.Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 31 774,93 z tego:
- dochody bieżące Gminy o kwotę 31 774,93
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o 31 774,93
§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 306 528,13 z tego:
- wydatki bieżące Gminy o kwotę 306 528,13 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 274 753,20 z tego:
- wydatki bieżące Gminy o kwotę 45 525,24
- wydatki majątkowe Gminy o kwotę 229 227,96
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o 31 774,93
§ 6. Załącznik do Uchwały Nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2020 dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 12 Uchwały Nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2020 otrzymuje brzmienie: § 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00
- na cele, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 670 503,00
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chojnie
Radosław Karwan
UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXIII/170/2020
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok
DOCHODY OGÓŁEM: 31 774,93
w tym:
zwiększenia 31 774,93
Dział 801 -Oświata i wychowanie
rozdział 80195 - Pozostała działalność w tym:
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Realizacja projektu Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Nawodnej 31 774,93
WYDATKI OGÓŁEM: 31 774,93
w tym:
zwiększenia 306 528,13
zmniejszenia -274 753,20
Dział 600 - Transport i łączność w tym:
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Wydatki na zadania statutowe - zwiększenie planu 107 000,00
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Wydatki na zadania statutowe - zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Czartoryja 3 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna -43 171,81
Dział 750 - Administracja publiczna w tym:
rozdział 75022 - Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja biura Rady Miejskiej wraz z zakupem mebli -16 870,00
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zadania statutowe - zwiększenie planu 81 923,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie (zakup i wdrożenie) -81 923,25
rozdział 75095 - Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie planu -4 625,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Utworzenie wielopokoleniowej strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Nawodna poprzez montaż plenerowych siłowni stacjonarnych przy boisku piłkarskim -3 592,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie
w tym:
rozdział 80195 - Pozostała działalność
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
Realizacja projektu Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Nawodnej 31 774,93
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym:
rozdział 92195 - Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie planu -5 400,00
Dział 926 - Kultura fizyczna
w tym:
rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacja na zadania bieżące -35 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa otwartych stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul.Jagiellońskiej w miejscowości Chojna -3 240,95
Wydatki na zakupy inwestycyjne - zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego - zmniejszenie planu -9 973,56
rozdział 92695 - Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu 82 829,95
Wydatki inwestycyjne - zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego - zmniejszenie planu-34 369,62
Wydatki na zakupy inwestycyjne - zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego - zmniejszenie planu -36 086,77
Chojna, wrzesień 2020 roku
| Załącznik nr 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w złotych | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 796 428,08 | 0,00 | 31 774,93 | 828 203,01 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 271 599,60 | 0,00 | 31 774,93 | 303 374,53 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 31 774,93 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 31 774,93 | |||
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 31 774,93 | ||
| bieżące razem: | 64 926 916,38 | 0,00 | 31 774,93 | 64 958 691,31 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 271 599,60 | 0,00 | 31 774,93 | 303 374,53 | |||
| majątkowe | |||||||
| majątkowe razem: | 7 442 187,90 | 0,00 | 0,00 | 7 442 187,90 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 575 857,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 857,00 | |||
| Ogółem: | 72 369 104,28 | 0,00 | 31 774,93 | 72 400 879,21 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 847 456,60 | 0,00 | 31 774,93 | 2 879 231,53 | |||
| Załącznik nr 2 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 4 510 333,69 | 867 562,69 | 866 562,69 | 0,00 | 866 562,69 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 771,00 | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 171,81 | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 4 577 161,88 | 977 562,69 | 976 562,69 | 0,00 | 976 562,69 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 599,19 | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 120 780,00 | 120 780,00 | 120 780,00 | 0,00 | 120 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 227 780,00 | 227 780,00 | 227 780,00 | 0,00 | 227 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 120 780,00 | 120 780,00 | 120 780,00 | 0,00 | 120 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 227 780,00 | 227 780,00 | 227 780,00 | 0,00 | 227 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 229 053,69 | 586 282,69 | 586 282,69 | 0,00 | 586 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 771,00 | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 171,81 | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 4 188 881,88 | 589 282,69 | 589 282,69 | 0,00 | 589 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 599,19 | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 245 236,84 | 245 236,84 | 245 236,84 | 0,00 | 245 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 248 236,84 | 248 236,84 | 248 236,84 | 0,00 | 248 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 771,00 | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 171,81 | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 599,19 | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 444 434,00 | 7 249 747,00 | 6 971 497,00 | 5 135 136,83 | 1 836 360,17 | 0,00 | 278 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 687,00 | 1 194 687,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -107 010,49 | -4 625,24 | -4 625,24 | 0,00 | -4 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 385,25 | -102 385,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 81 923,25 | 81 923,25 | 81 923,25 | 0,00 | 81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 8 419 346,76 | 7 327 045,01 | 7 048 795,01 | 5 135 136,83 | 1 913 658,18 | 0,00 | 278 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 301,75 | 1 092 301,75 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 225 700,00 | 175 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 870,00 | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 208 830,00 | 175 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 130,00 | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 870,00 | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 130,00 | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 487 120,79 | 5 377 120,79 | 5 370 120,79 | 3 953 800,00 | 1 416 320,79 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 923,25 | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 81 923,25 | 81 923,25 | 81 923,25 | 0,00 | 81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 6 487 120,79 | 5 459 044,04 | 5 452 044,04 | 3 953 800,00 | 1 498 244,04 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 076,75 | 1 028 076,75 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 665 979,78 | 665 979,78 | 665 979,78 | 0,00 | 665 979,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 81 923,25 | 81 923,25 | 81 923,25 | 0,00 | 81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 747 903,03 | 747 903,03 | 747 903,03 | 0,00 | 747 903,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 923,25 | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 653 076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 076,75 | 653 076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 234 654,11 | 199 967,11 | 107 967,11 | 38 994,51 | 68 972,60 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 687,00 | 34 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -8 217,24 | -4 625,24 | -4 625,24 | 0,00 | -4 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 592,00 | -3 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 226 436,87 | 195 341,87 | 103 341,87 | 38 994,51 | 64 347,36 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -4 625,24 | -4 625,24 | -4 625,24 | 0,00 | -4 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 8 674,76 | 8 674,76 | 8 674,76 | 0,00 | 8 674,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 34 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 687,00 | 34 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -3 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 592,00 | -3 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 682 006,18 | 18 337 006,18 | 17 799 005,48 | 14 473 179,00 | 3 325 826,48 | 0,00 | 220 800,00 | 317 200,70 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 31 774,93 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 18 713 781,11 | 18 368 781,11 | 17 799 005,48 | 14 473 179,00 | 3 325 826,48 | 0,00 | 220 800,00 | 348 975,63 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 260,00 | 25 260,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 31 774,93 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 57 034,93 | 57 034,93 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 034,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 31 774,93 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 41 534,93 | 41 534,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 534,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 468 350,53 | 2 323 150,53 | 487 150,53 | 48 100,00 | 439 050,53 | 1836000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 2 462 950,53 | 2 317 750,53 | 481 750,53 | 48 100,00 | 433 650,53 | 1836000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 83 083,00 | 83 083,00 | 76 083,00 | 10 300,00 | 65 783,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 77 683,00 | 77 683,00 | 70 683,00 | 10 300,00 | 60 383,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 088,38 | 17 088,38 | 17 088,38 | 0,00 | 17 088,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 14 888,38 | 14 888,38 | 14 888,38 | 0,00 | 14 888,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 25 594,62 | 25 594,62 | 25 594,62 | 0,00 | 25 594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 24 594,62 | 24 594,62 | 24 594,62 | 0,00 | 24 594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 904 427,18 | 561 484,78 | 361 484,78 | 45 300,00 | 316 184,78 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 942,40 | 342 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -119 170,90 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83 670,90 | -83 670,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 82 829,95 | 82 829,95 | 82 829,95 | 0,00 | 82 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 868 086,23 | 608 814,73 | 444 314,73 | 45 300,00 | 399 014,73 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 271,50 | 259 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 535 796,79 | 295 823,23 | 95 823,23 | 6 000,00 | 89 823,23 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 973,56 | 239 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -48 714,51 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 214,51 | -13 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 487 082,28 | 260 323,23 | 95 823,23 | 6 000,00 | 89 823,23 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 759,05 | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -35 500,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -3 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 240,95 | -3 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 759,05 | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 973,56 | 9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 973,56 | -9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 306 830,39 | 203 861,55 | 203 861,55 | 0,00 | 203 861,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 968,84 | 102 968,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -70 456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 456,39 | -70 456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 82 829,95 | 82 829,95 | 82 829,95 | 0,00 | 82 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 319 203,95 | 286 691,50 | 286 691,50 | 0,00 | 286 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 512,45 | 32 512,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 68 141,55 | 68 141,55 | 68 141,55 | 0,00 | 68 141,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 82 829,95 | 82 829,95 | 82 829,95 | 0,00 | 82 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 150 971,50 | 150 971,50 | 150 971,50 | 0,00 | 150 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 65 502,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 502,01 | 65 502,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -34 369,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 369,62 | -34 369,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 31 132,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 132,39 | 31 132,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 37 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 466,83 | 37 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -36 086,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 086,77 | -36 086,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 1 380,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,06 | 1 380,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 77 347 936,45 | 66 886 215,82 | 41 778 152,09 | 24 268 828,10 | 17 509 323,99 | 2354500,00 | 22 116 363,03 | 317 200,70 | 0,00 | 320 000,00 | 10 461 720,63 | 10 461 720,63 | 2 107 229,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zmniejszenie | -274 753,20 | -45 525,24 | -10 025,24 | 0,00 | -10 025,24 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229 227,96 | -229 227,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zwiększenie | 306 528,13 | 306 528,13 | 274 753,20 | 0,00 | 274 753,20 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| po zmianach | 77 379 711,38 | 67 147 218,71 | 42 042 880,05 | 24 268 828,10 | 17 774 051,95 | 2319000,00 | 22 116 363,03 | 348 975,63 | 0,00 | 320 000,00 | 10 232 492,67 | 10 232 492,67 | 2 107 229,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Załącznik nr 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku | ||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | § | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| OGÓŁEM | 0 | 0 | 0,00 | 1 076 910,00 | 1 075 610,00 | 1 300,00 | 4 482,87 | |
| z tego: | ||||||||
| Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 076 910,00 | 1 075 610,00 | 1 300,00 | 4 482,87 | |||
| Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 154 530,00 | 154 530,00 | 0,00 | 1 484,01 | ||
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przedszkola | 80104 | 0,00 | 141 920,00 | 141 520,00 | 400,00 | 869,19 | ||
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 778 460,00 | 777 560,00 | 900,00 | 2 129,67 | ||
| w tym: | ||||||||
| 1 | Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie | 0,00 | 286 580,00 | 286 380,00 | 200,00 | 2 114,21 | ||
| z tego: | ||||||||
| 1. Szkoły podstawowe | 0,00 | 54 080,00 | 54 080,00 | 0,00 | 534,81 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 500,00 | ||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 50 000,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 1 000,00 | ||||||
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 2 580,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 27 080,00 | ||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 20 000,00 | ||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4300 | 5 000,00 | ||||||
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 1 000,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | ||||||
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 231 500,00 | 231 300,00 | 200,00 | 1 579,40 | |||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 1 500,00 | ||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 230 000,00 | 200,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 41 500,00 | ||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 174 800,00 | ||||||
| Zakup energii | 4260 | 10 000,00 | ||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | ||||||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie | 0,00 | 371 200,00 | 370 700,00 | 500,00 | 757,93 | ||
| z tego: | ||||||||
| 1. Szkoły podstawowe | 0,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 415,80 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 13 000,00 | ||||||
| Wpływy z usług | 0830 | 57 000,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 19 100,00 | ||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 40 000,00 | ||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 6 100,00 | ||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | ||||||
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 1 000,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | ||||||
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 300 000,00 | 299 500,00 | 500,00 | 342,13 | |||
| Wpływy z usług | 0830 | 299 000,00 | 500,00 | |||||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 1 000,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 61 000,00 | ||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 220 000,00 | ||||||
| Zakup energii | 4260 | 10 000,00 | ||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 500,00 | ||||||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brwicach | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z tego: | ||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 2 000,00 | ||||||
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0920 | 100,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 600,00 | ||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | ||||||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 294,29 | |||
| z tego: | ||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 294,29 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 2 950,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 50,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | ||||||
| Zakup energii | 4260 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | ||||||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Krzymowie | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 111,93 | ||
| z tego: | ||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 111,93 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 20 000,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 100,00 | ||||||
| Zakup usług remontowych | 4270 | 2 000,00 | ||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | ||||||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Nawodnej | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 127,18 | ||
| z tego: | ||||||||
| 1 Szkoły podstawowe | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 127,18 | |||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 5 000,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 50,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 550,00 | ||||||
| Zakup energii | 4260 | |||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | ||||||
| 7 | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 0,00 | 388 880,00 | 388 280,00 | 600,00 | 1 077,33 | ||
| z tego: | ||||||||
| 1 Przedszkola | 0,00 | 141 920,00 | 141 520,00 | 400,00 | 869,19 | |||
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 136 920,00 | 400,00 | |||||
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 4 000,00 | ||||||
| Pozostałe odsetki | 0920 | 1 000,00 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 89 000,00 | ||||||
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 20 000,00 | ||||||
| Zakup energii | 4260 | 10 000,00 | ||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 22 520,00 | ||||||
| 2 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 246 960,00 | 246 760,00 | 200,00 | 208,14 | |||
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 246 960,00 | 200,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 19 760,00 | ||||||
| Zakup środków żywności | 4220 | 210 000,00 | ||||||
| Zakup energii | 4260 | 10 000,00 | ||||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 000,00 | ||||||
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 02 10 2020 08 47 43 uchwala nr xxiii 170 2020 w sprawie zmian w budzecie gminy chojna na 2020 rok (PDF, 3.41Mb) | 2020-10-02 08:47:43 | 33 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
24 wrz 2020
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
02 paź 2020, godz. 08:47
Osoba aktualizująca informacje
Bartosz Dłubak Data aktualizacji:
07 paź 2020, godz. 21:40