Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 264 /2021

RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE

z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

 
     

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę

3 724 058,47

 

z tego:

   

1) dochody bieżące Gminy o kwotę

182 653,21

 

2) dochody majątkowe Gminy o kwotę

3 541 405,26

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

   
     

§ 2. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę

182 526,00

 

z tego:

   

1) dochody majątkowe Gminy o kwotę

182 526,00

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

   
     

§ 3. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o

3 541 532,47

 
     

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę

6 191 021,68

 

z tego:

   

1) wydatki bieżące Gminy o kwotę

661 385,68

 

2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę

5 529 636,00

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

   
     

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę

429 489,21

 

z tego:

   

1) wydatki bieżące Gminy o kwotę

429 489,21

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

   
     

§ 6. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o

5 761 532,47

 
     

§ 7. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,

-10 115 417,16

 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków

   

 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

   

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

   

budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

   

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

   

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych

   

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

   

3) zaciąganych kredytów.

   
     

§ 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3

   

 w kwotach:

   

1) przychody

11 235 417,16

 

2) rozchody

1 120 000,00

 
     

§ 9. § 14 UCHWAŁY NR XXVII/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2020

 

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

 

 "§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

 

wartościowych na:

 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty

2 000 000,00

 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty

2 220 000,00

 
   

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

   
     

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
     

 Wiceprzewodnicząca

 

 Rady Miejskiej w Chojnie

 
     

 Elżbieta Lach

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR  XXXIV/ 264 /2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

 
     

DOCHODY OGÓŁEM:

3 541 532,47

 

w tym:

   
     

Transport i łączność

   

60016 - Drogi publiczne gminne

   

w tym:

   

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 520 100,00

 

Decyzja nr 39 Dyrektora lasów Państwowych z dnia 4 maja 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2021 roku nowych przedsięwzięć drogowych z wykorzystaniem funduszu leśnego: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m" dofinansowanie 503.600,00 zł; "Przebudowa drogi Jelonki na długości 2900 mb" - dofinansowanie  2.016.500,00 zł.

   

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

827 400,16

 

Umowa dotacji  na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z Urzędem Marszałkowskim, dotyczy zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m"

   
     

Gospodarka mieszkaniowa

   

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   

w tym:

   

Wpływy z usług - zwiększenie planu

18 000,00

 
     

Administracja publiczna

   

75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

   

w tym:

   

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

165 655,10

 

Dotyczy zadania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 - zmiana klasyfikacji, korekta.

   

75095 - Pozostała działalność

   

w tym:

   

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

-182 526,00

 

Dotyczy zadania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 - zmiana klasyfikacji, korekta.

   
     

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 - Ochotnicze straże pożarne

w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  - zwiększenie planu ( sprzedaż samochodów OPS )

28 250,00

 

     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

 

w tym:

 

 

Wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie planu

 

 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie planu

30 000,00

 

 

24 000,00

 

Oświata i wychowanie

 

 

80101 - Szkoły podstawowe

   

w tym:

   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

22 653,21

 

Dofinansowanie Intereg V A Fundusz Małych projektów "Wspólnie przeciw koronie " realizowany w 2020r. Przez SP Nr 2 w Chojnie.

   

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

   

w tym:

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80 000,00

 

Dotacja na zadanie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

   
     

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 - Biblioteki

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 000,00

 

Dotacja z Powiatu Gryfińskiego

   
     

WYDATKI OGÓŁEM:

   

w tym:

   
     

Transport i łączność

   

60004 - Lokalny transport zbiorowy

   

w tym:

   

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

   

Zakup usług pozostałych

300 000,00

 

60016 - Drogi publiczne gminne

   

w tym:

   

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

   

Zakup materiałów i wyposażenia FS Godków Wieś

-19 035,68

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m

1 796 041,00

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m (FS Mętno)

13 595,00

 

Przebudowa drogi Jelonki na długości 2900 mb

3 300 000,00

 
     

Administracja publiczna

   

75095 - Pozostała działalność

   

w tym:

   

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

   

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu

-30 394,53

 
     

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 - Ochotnicze straże pożarne

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

   

Zakup usług pozostałych zwiększenie planu

28 250,00

 

75495 - Pozostała działalność

   

w tym:

   

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   

"Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych

60 000,00

 
     

Oświata i wychowanie

   

80104 - Przedszkola

   

w tym:

   

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   

Przebudowa wewnętrzna i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 w Chojnie

100 000,00

 

W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych miejsc przedszkolnych w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, zaplanowano przebudowę wewnętrzną budynku przedszkola przy ul. Gen. W. Sikorskiego, w ramach której planuje się stworzenie dodatkowej sali lekcyjnej, na potrzeby prowadzenia w niej zajęć.

   

Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

150 000,00

 

W związku z zakończeniem trwałości projektu w ramach którego został wyposażony plac zabaw przy Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, istnieje możliwość demontażu istniejących uszkodzonych urządzeń zabawowych. W związku z czym zaplanowano zakup oraz montaż nowych urządzeń zabawowych dostosowanych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

   

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

   

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

   

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu

-300 000,00

 

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

   

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

   

Zakup usług remontowych, z tego: Remont wentylacji kuchni stołówki w SP nr 2 w Chojnie-pozyskanie środków pochodzących z wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wsparcia na lata 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego.

300 000,00

 
     

Ochrona zdrowia

   

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   

w tym:

Dotacje na zadania bieżące, z tego:

   

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu

-45 000,00

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu

-15 000,00

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   

"Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych

60 000,00

 
     

 Pomoc społeczna

   

85203 Ośrodki wsparcia

   

w tym:

   

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

   

"Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Chojnie

50 000,00

 

W związku z publikacją wyników otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" oraz z informacją o przyznaniu dotacji w kwocie 400 000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu "Senior+" zaistniała konieczność wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zaplanowania środków z przeznaczeniem na realizację niniejszego zadania.

   
     

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

   

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

   

w tym:

   

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Graniczna)

-7 000,00

 
     

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   

w tym:

   

Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu ( FS Mętno)

-1 000,00

 

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Mętno)

-7 000,00

 

92116 Biblioteki

 

 

w tym:

 

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

8 000,00

 

92195 Pozostała działalność

 

 

w tym:

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu ( FS Strzelczyn)

-500,00

 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu ( FS Strzelczyn)

500,00

 

 

 

 

Kultura fizyczna

 

 

92695 - Pozostała działalność

 

 

w tym:

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu ( FS Godków, Graniczna)

24 635,68

 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu ( FS Godków, Graniczna)

1 400,00

 

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu ( FS Mętno)

-5 959,00

 

   

 

PRZYCHODY OGÓŁEM

2 220 000,00

 

w tym:

 

 

Zwiększenia

2 220 000,00

 

Zmniejszenia

0,00

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 220 000,00

 

 

 

 

 

 

 

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.

 

 

 

 

 

Chojna, czerwiec 2021 rok

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3
       
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU
      w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota                         w 2021 roku
1 2 3 4
Przychody ogółem:   11 235 417,16
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 6 673 706,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 2 341 711,16
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 2 220 000,00
       
Rozchody ogółem:   1 120 000,00
1. Wykup innych papierów wartościowych  § 982 670 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 450 000,00

 

Link: Załącznik Nr 1

Link: Załącznik Nr 2

Link: Załącznik Nr 3


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24 06 2021 12 38 23 uchwala nr xxxiv2642021 z 17.06.2021 r. (PDF, 5.31Mb) 2021-06-24 12:38:23 15
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
17 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data publikacji:
24 cze 2021, godz. 12:38

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data aktualizacji:
24 cze 2021, godz. 12:38