UCHWAŁA NR XXXVII/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/274/2021                                              

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE                                      

z dnia 26 sierpnia 2021 roku                                     

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok                                              

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 2 939 598,90     

z tego:                                 

1) dochody bieżące Gminy o kwotę 416 613,94         

2) dochody majątkowe Gminy o kwotę 2 522 984,96     

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.                                        

§ 2. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 2 520 100,00     

z tego:                                 

1) dochody majątkowe Gminy o kwotę 2 520 100,00     

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.                                        

 § 3. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o 419 498,90         

 § 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 519 863,90         

z tego:                                 

1) wydatki bieżące Gminy o kwotę 415 863,90         

2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę 104 000,00         

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.                                        

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 100 365,00         

z tego:                                 

1) wydatki bieżące Gminy o kwotę100 365,00         

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.                                        

§ 6. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o 419 498,90         

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.                        

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.                             

 Przewodniczący                             

Rady Miejskiej w Chojnie               

Radosław Karwan                                   

                       Uzasadnienie                                   

do UCHWAŁY NR  XXXVII/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok                                     

DOCHODY OGÓŁEM: 419 498,90         

 w tym:                                                                

600         Transport i łączność                      

                60016 - Drogi publiczne gminne                              

                w tym:                 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie planu -2 520 100,00  

 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie planu 2 520 100,00     

Decyzja nr 39 Dyrektora lasów Państwowych z dnia 4 maja 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2021 roku nowych przedsięwzięć drogowych z wykorzystaniem funduszu leśnego: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m" dofinansowanie 503.600,00 zł; "Przebudowa drogi Jelonki na długości 2900 mb" - dofinansowanie  2.016.500,00 zł. Zmiana dotyczy zmiany § klasyfikacji budżetowej dochodów.                   

 700         Gospodarka mieszkaniowa                        

                70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         

                w tym:                 

                Wpływy z usług - zwiększenie planu 30 104,67            

                70095 - Pozostała działalność                   

                w tym:                 

                Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie planu 30 185,00            

758         Różne rozliczenia                            

                75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                    

                w tym:                 

                Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu 134 260,00         

                75814 - Różne rozliczenia finansowe                    

                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększenie planu 95 325,37            

                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększenie planu       2 884,96              

801         Oświata i wychowanie                 

                80195 - Pozostała działalność                   

                Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu            23 260,00           

                Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                

                Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez SP Nawodna 31 756,90            

851         Ochrona zdrowia                            

                85195 - Pozostała działalność                   

                Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu 20 372,00           

                Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu -10 000,00                              

921         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        

                92109 - Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby                

                Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie planu  20 700,00            

                92195 - Pozostała działalność                   

                Wpływy z usług - zwiększenie planu 40 650,00                                           

WYDATKI OGÓŁEM: 419 498,90         

                w tym:                                          

600         Transport i łączność                      

                60016 - Drogi publiczne gminne                              

                w tym:                 

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup materiałów i wyposażenia FS Czartoryja - zmniejszenie planu -3 300,00            

                Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:                

                Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Chojna - zwiększenie planu 325 000,00         

                Przebudowa drogi Jelonki na długości 2 900 mb - zmniejszenie planu -275 000,00       

                Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m - zmniejszenie planu -50 000,00          

                60095 - Pozostała działalność                   

                w tym:                 

                Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu -19 000,00                                    

710         Działalność usługowa                   

                71035 - Cmentarze                        

                w tym:                 

                Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu -50 000,00          

754         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                

                75412 - Ochotnicze straże pożarne                        

                w tym:                 

                Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu 14 315,00           

                Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, z tego                           

                Wynagrodzenia osobowe pracowników - - zmniejszenie planu -7 900,00            

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - zmniejszenie planu -0,43     

                Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu -323,86

                Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -181,77

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 19 000,00                                       

801         Oświata i wychowanie                 

                80101 - Szkoły podstawowe                     

                w tym:                 

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększenie planu  - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w Grzybnie (59 260,00 zł) i w Krzymowie (75 000,00 zł) 134 260,00         

                Zakup usług remontowych - zwiększenie planu 5 000,00              

                80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                          

                w tym:                 

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu 7 200,00              

                80104 - Przedszkola                      

                w tym:                 

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu 36 000,00           

                Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:                

                Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie 100 000,00         

                80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne               

                w tym:                 

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu 12 000,00           

                80195 - Pozostała działalność                   

                Wydatki na programy finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej                              

                Realizacja projektu ERASMUS "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - do realizacji przez SP Nawodna 31 756,90            

                Realizacja projektu ERASMUS "Nasze skarby narodowe oczami dzieci" - do realizacji przez SP Nawodna 10 000,00                           

851         Ochrona zdrowia                            

                85195 - Pozostała działalność                   

                Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu 1 372,00              

                Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 9 000,00              

852         Pomoc społeczna                          

                85203 Ośrodki wsparcia                              

                w tym:                 

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu 2 800,00              

                Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 2 200,00              

                85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                          

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00              

                85215 - Dodatki mieszkaniowe                

                Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu 36 000,00           

854         Edukacyjna opieka wychowawcza                          

                85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                   

                Stypendia dla uczniów - zwiększenie planu 3 000,00              

855         Rodzina                              

                85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       

                w tym:                 

                Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu 16 160,00           

                85508 - Rodziny zastępcze                         

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu 6 000,00              

900         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  

                90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                            

                w tym:                 

                Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:                     

                Zakup usług remontowych (FS Czartoryja) - zwiększenie planu 300,00  

                Zakup usług pozostałych (FS Czartoryja) - zwiększenie planu 400,00  

                90095 - Pozostała działalność                   

                w tym:                 

                Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu -18 658,94         

921         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        

                92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 

                w tym:                 

                Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie (FS Czartoryja) 2 000,00              

                92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                         

                w tym:                 

                Zakup usług remontowych - zwiększenie planu 24 000,00            

                92195 Pozostała działalność                      

                w tym:                 

                Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie planu (FS Czartoryja) 600,00  

                Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Czartoryja) 200,00  

                Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Czartoryja) -1 000,00            

                Zakup środków żywności - zmniejszenie planu FS Krzymów (1000,00 zł) i zwiększenie planu FS Czartoryja (800,00 zł) -200,00

                Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Czartoryja) 3 500,00              

                Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Czartoryja) -3 500,00            

926         Kultura fizyczna               

                92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                      

                w tym:                 

                Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu 27 000,00           

                92695 - Pozostała działalność                   

                w tym:                 

                Zakup energii - zwiększenie planu 1 000,00              

                Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu 6 500,00              

                Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie Przebudowa skateparku w Chojnie - zwiększenie planu 4 000,00              

Chojna, sierpień 2021 rok 

Link: Załącznik nr 1                    

Link: Załącznik Nr 2