UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033.
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/213/2020 Rady Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
link: załącznik nr 1
Wykaz przedsięwzięć do WPFZałącznik Nr 2 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwoty w zł | ||||||||||||||||
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2021 |
Limit 2022 |
Limit 2023 |
Limit 2024 |
Limit 2025 |
|||||||
Od | Do | |||||||||||||||
1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 22 020 411,31 | 9 539 737,41 | 6 395 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.a | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.b | - wydatki majątkowe | 22 020 411,31 | 9 539 737,41 | 6 395 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 5 470 105,43 | 1 528 737,41 | 300 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.1.2 | - wydatki majątkowe | 5 470 105,43 | 1 528 737,41 | 300 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.1.2.1 | Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajniku Dolnym - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski Chojna | 2019 | 2021 | 2 912 330,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.2.2 | Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2 | Urząd Miejski Chojna | 2020 | 2021 | 358 838,02 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.2.3 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno | Urząd Miejski Chojna | 2020 | 2023 | 1 200 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.2.4 | Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski Chojna | 2020 | 2021 | 998 937,41 | 985 737,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 16 550 305,88 | 8 011 000,00 | 6 095 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.3.2 | - wydatki majątkowe | 16 550 305,88 | 8 011 000,00 | 6 095 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.3.2.1 | "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin | Urząd Miejski Chojna | 2017 | 2021 | 537 346,44 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.2 | Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie) | Urząd Miejski Chojna | 2019 | 2021 | 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.3 | Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie | Urząd Miejski Chojna | 2020 | 2021 | 2 364 413,05 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.4 | Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie | Urząd Miejski Chojna | 2020 | 2021 | 1 323 546,39 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.5 | Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski Chojna | 2021 | 2022 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
L.p. | Limit zobowiązań | |||||||||||||||
1 | 17 104 737,41 | |||||||||||||||
1.a | 0,00 | |||||||||||||||
1.b | 17 104 737,41 | |||||||||||||||
1.1 | 2 698 737,41 | |||||||||||||||
1.1.1 | 0,00 | |||||||||||||||
1.1.2 | 2 698 737,41 | |||||||||||||||
1.1.2.1 | 493 000,00 | |||||||||||||||
1.1.2.2 | 40 000,00 | |||||||||||||||
1.1.2.3 | 1 180 000,00 | |||||||||||||||
1.1.2.4 | 985 737,41 | |||||||||||||||
1.2 | 0,00 | |||||||||||||||
1.2.1 | 0,00 | |||||||||||||||
1.2.2 | 0,00 | |||||||||||||||
1.3 | 14 406 000,00 | |||||||||||||||
1.3.1 | 0,00 | |||||||||||||||
1.3.2 | 14 406 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.1 | 28 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.2 | 100 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.3 | 2 341 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.4 | 312 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.5 | 8 500 000,00 | |||||||||||||||
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |||||||
Od | Do | |||||||||||||||
1.3.2.6 | Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Chojna | 2021 | 2022 | 1 350 000,00 | 200 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.7 | Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej | Urząd Miejski Chojna | 2021 | 2022 | 875 000,00 | 10 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.8 | Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski Chojna | 2021 | 2023 | 900 000,00 | 20 000,00 | 580 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.9 | Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski Chojna | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2.10 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna - Poprawa infrastruktury sanitarnej | Urząd Miejski Chojna | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
L.p. | Limit zobowiązań | |||||||||||||||
1.3.2.6 | 1 350 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.7 | 875 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.8 | 900 000,00 | |||||||||||||||
1.3.2.9 | 0,00 | |||||||||||||||
1.3.2.10 | 0,00 |
Załącznik Nr 3
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033:
Zwiększenie dochodów w 2021 r. |
907 601,29 zł |
---|---|
w tym: |
|
Zwiększenie dochodów bieżących |
904 716,33 zł |
Zwiększenie dochodów majątkowych |
2 884,96 zł |
Zwiększenie wydatków w 2021 r. |
1 507 601,29 zł |
w tym: |
|
Zwiększenie wydatków bieżących |
1 602 775,09 zł |
Zmniejszenie wydatków majątkowych |
95 173,80 zł |
Deficyt (plan) po zmianach |
10 715 417,16 zł |
Zwiększenie przychodów |
600 000,00 zł |
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno;
2) Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja;
3) Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie.
W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji, wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:
1) Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie
2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
08 10 2021 12 36 46 nr 282 zmiana wpf (PDF, 4.04Mb) | 2021-10-08 12:36:46 | 98 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
08 paź 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
08 paź 2021, godz. 12:36
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
08 paź 2021, godz. 12:36