ZARZĄDZENIE NR 142/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2022Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lipca 2022 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 545 296,81 |
-2 662,00 |
3 542 634,81 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
173 151,50 |
-2 662,00 |
170 489,50 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
83 200,00 |
-2 662,00 |
80 538,00 |
|||||
|
Zlecone |
83 200,00 |
-2 662,00 |
80 538,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
9 980 251,00 |
600,00 |
9 980 851,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
||||||
|
Razem: |
69 383 908,54 |
-2 062,00 |
69 381 846,54 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lipca 2022 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 940 168,79 |
2 500,00 |
1 942 668,79 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 721 929,94 |
2 500,00 |
1 724 429,94 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
185 642,40 |
2 500,00 |
188 142,40 |
||||
|
Własne |
185 642,40 |
2 500,00 |
188 142,40 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 911 688,25 |
4 301,00 |
7 915 989,25 |
||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 313 044,00 |
4 301,00 |
1 317 345,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
890 936,00 |
4 301,00 |
895 237,00 |
||||
|
Własne |
890 936,00 |
4 301,00 |
895 237,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 926 178,65 |
0,00 |
1 926 178,65 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
888 924,96 |
0,00 |
888 924,96 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
57 329,96 |
-2 000,00 |
55 329,96 |
||||
|
Własne |
50 000,00 |
-2 000,00 |
48 000,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
924 062,62 |
-121 115,00 |
802 947,62 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
924 062,62 |
-121 115,00 |
802 947,62 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
924 062,62 |
-121 115,00 |
802 947,62 |
||||
|
Własne |
924 062,62 |
-121 115,00 |
802 947,62 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
25 214 099,29 |
113 814,00 |
25 327 913,29 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
18 123 048,64 |
90 969,00 |
18 214 017,64 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 219 187,00 |
21 150,00 |
1 240 337,00 |
||||
|
Własne |
1 219 187,00 |
21 150,00 |
1 240 337,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
335 500,00 |
-10 000,00 |
325 500,00 |
||||
|
Własne |
335 500,00 |
-10 000,00 |
325 500,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
154 000,00 |
10 000,00 |
164 000,00 |
||||
|
Własne |
154 000,00 |
10 000,00 |
164 000,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 120 802,00 |
69 819,00 |
6 190 621,00 |
||||
|
Własne |
5 989 435,00 |
69 819,00 |
6 059 254,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 134 310,00 |
9 593,00 |
1 143 903,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
756 828,00 |
9 593,00 |
766 421,00 |
||||
|
Własne |
756 828,00 |
9 593,00 |
766 421,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
2 985 764,00 |
10 042,00 |
2 995 806,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 163 057,00 |
10 042,00 |
1 173 099,00 |
||||
|
Własne |
1 160 464,00 |
10 042,00 |
1 170 506,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
749 535,00 |
-1 790,00 |
747 745,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
555 500,00 |
-1 790,00 |
553 710,00 |
||||
|
Własne |
555 500,00 |
-1 790,00 |
553 710,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
452 372,00 |
5 200,00 |
457 572,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
650,00 |
200,00 |
850,00 |
||||
|
Własne |
650,00 |
200,00 |
850,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
173 666,00 |
5 000,00 |
178 666,00 |
||||
|
Własne |
173 666,00 |
5 000,00 |
178 666,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
671 126,00 |
-200,00 |
670 926,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 500,00 |
-200,00 |
6 300,00 |
||||
|
Własne |
6 500,00 |
-200,00 |
6 300,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 657 866,81 |
-2 662,00 |
6 655 204,81 |
||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 622 585,00 |
11 303,00 |
1 633 888,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 065 908,00 |
20 000,00 |
1 085 908,00 |
||||
|
Własne |
1 065 908,00 |
20 000,00 |
1 085 908,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
191 929,00 |
-5 117,00 |
186 812,00 |
||||
|
Własne |
191 929,00 |
-5 117,00 |
186 812,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
28 819,00 |
-10 000,00 |
18 819,00 |
||||
|
Własne |
28 819,00 |
-10 000,00 |
18 819,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 000,00 |
6 420,00 |
89 420,00 |
||||
|
Własne |
83 000,00 |
6 420,00 |
89 420,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
699 667,50 |
-11 965,00 |
687 702,50 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
528 848,00 |
-2 662,00 |
526 186,00 |
||||
|
Zlecone |
63 177,00 |
-2 662,00 |
60 515,00 |
|||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
38 494,00 |
-4 883,00 |
33 611,00 |
||||
|
Własne |
34 216,00 |
-4 883,00 |
29 333,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
-1 000,00 |
1 000,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-1 000,00 |
1 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 920,00 |
-2 920,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
2 920,00 |
-2 920,00 |
0,00 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
922 470,11 |
-2 000,00 |
920 470,11 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 607,50 |
-2 000,00 |
8 607,50 |
||||
|
Własne |
4 920,00 |
-2 000,00 |
2 920,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
11 355 574,00 |
600,00 |
11 356 174,00 |
||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
73 291,00 |
0,00 |
73 291,00 |
||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
1 000,00 |
2 500,00 |
||||
|
Własne |
1 500,00 |
1 000,00 |
2 500,00 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 477 004,06 |
0,00 |
8 477 004,06 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
735 187,56 |
0,00 |
735 187,56 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 502,71 |
600,00 |
25 102,71 |
||||
|
Własne |
24 502,71 |
600,00 |
25 102,71 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
698 420,80 |
-600,00 |
697 820,80 |
||||
|
Własne |
698 420,80 |
-600,00 |
697 820,80 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 238 906,81 |
500,00 |
1 239 406,81 |
||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
529 902,08 |
500,00 |
530 402,08 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
163 852,56 |
1 200,00 |
165 052,56 |
||||
|
Własne |
163 852,56 |
1 200,00 |
165 052,56 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122 812,32 |
-700,00 |
122 112,32 |
||||
|
Własne |
122 812,32 |
-700,00 |
122 112,32 |
|||||
|
Razem: |
82 991 510,20 |
-2 062,00 |
82 989 448,20 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- Decyzją nr 330/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 13.4.1.4W Wsparcie rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85503 § 2010 - kwota 600,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85503 § 4210 - kwota 600,00 zł,
- decyzją nr 334/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 13.1.2.2W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85228 § 2010 - kwota 2 662,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85228 § 4010 - kwota 2 662,00 zł.
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem sołectwa Grzybno w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć - zagospodarowanie terenu placu zabaw zmniejszenie zlecenia wykonania mapy do celów projektowych (usługa) na rzecz zakupu małej architektury (materiał);
- wnioskiem sołectwa Łaziszcze w sprawie zmiany przedsięwzięć – utrzymanie terenów zielonych zmniejszenie usługo na rzecz zakupu materiałów;
- wnioskiem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/202/2022 z 28.07.2022 r. zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/203/2022 z 28.07.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/207/2022 z 28.07.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/208/2022 z 28.07.2022 r. zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora ASiIS o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/201/2022 z 28.07.2022 r. – zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/205/2022 z 28.07.2022 r. - zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 3 000,00 zł oraz rezerwy oświatowej na kwotę 118 115,00 zł;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
28 lip 2022
Osoba dodająca informacje
Justyna Wiluszyńska Data publikacji:
08 sie 2022, godz. 14:31
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Wiluszyńska Data aktualizacji:
08 sie 2022, godz. 14:31