ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2023 r.

uzasadnienie

1. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2023 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:  

1. z wpływem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych
   z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)

• zwiększa się dochody:

Dział 758, Rozdział 75814 § 2100 – kwota  52 703,00 zł (Organ);

• zwiększa się wydatki:

Dział 600, Rozdział 60004 § 4370 – kwota   1 500,00 zł;

Dział 801, Rozdział 80101 § 4740 – kwota   4 000,00 zł;

Dział 801, Rozdział 80101 § 4750 – kwota 33 054,00 zł;

Dział 801, Rozdział 80101 § 4850 – kwota   7 277,40 zł;

Dział 801, Rozdział 80101 § 4350 – kwota   3 200,00 zł;

Dział 801, Rozdział 80101 § 4370 – kwota      568,10 zł;

Dział 801, Rozdział 80104 § 4740 – kwota      400,00 zł;

Dział 801, Rozdział 80104 § 4750 – kwota    2 194,00 zł;

Dział 801, Rozdział 80104 § 4850 – kwota       509,50 zł;

2. z decyzją nr 92/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek Nr 6/WWP/301/2023 z 20.03.2023 r.  Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)

• zmniejsza się dochody:

Dział 852, Rozdział 85214 § 2030 – kwota  15 000,00 zł (Organ);

• zmniejsza się wydatki:

Dział 852, Rozdział 85214 § 3110 – kwota   15 000,00 zł (OPS);

3. z decyzją nr 62/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie podziale dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa w 2023 roku (według ustawy budżetowej na 2023 rok) – zmiana w rozdziale 85219. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek Nr 6/WWP/301/2023 z 20.03.2023 r. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)

• zmniejsza się dochody:

Dział 852, Rozdział 85219 § 2030 – kwota  89 827,00 zł (Organ);

• zmniejsza się wydatki:

Dział 852, Rozdział 85219 § 4010 – kwota   74 827,00 zł (OPS);

Dział 852, Rozdział 85219 § 4110 – kwota     5 000,00 zł (OPS);

Dział 852, Rozdział 85219 § 4120 – kwota    10 000,00 zł (OPS);

4. z decyzją nr 92/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w podziale dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek Nr 6/WWP/301/2023 z 20.03.2023 r.  Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)

• zwiększa się dochody:

Dział 852, Rozdział 85219 § 2030 – kwota  15 000,00 zł (Organ);

• zwiększa się wydatki:

Dział 852, Rozdział 85219 § 4010 – kwota   74 827,00 zł (OPS);

Dział 852, Rozdział 85219 § 4110 – kwota     5 000,00 zł (OPS);

Dział 852, Rozdział 85219 § 4120 – kwota    10 000,00 zł (OPS);

5. z decyzją nr 109/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w podziale dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 52. Działanie 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zadanie realizują: Szkoła podstawowa Nr 2 w Chojnie, Szkoła Podstawowa w Grzybnie, Szkoła Podstawowa w Krzymowie, Szkoła Podstawowa w Nawodnej i Bajkowe Przedszkole Miejskie (zadanie własne, finansowanie  - dotacja celowa z budżetu państwa)

• zwiększa się dochody:

Dział 801, Rozdział 80103 § 2030 – kwota   64 294,00 zł (Organ),

Dział 801, Rozdział 80104 § 2030 – kwota 382 549,00 zł (Organ),

Dział 801, Rozdział 80149 § 2030 – kwota   11 252,00 zł (Organ);

• zwiększa się wydatki:

Dział 801, Rozdział 80103 § 4790 – kwota   9 644,00 zł (SP 2),

Dział 801, Rozdział 80103 § 4790 – kwota 25 718,00 zł (SP Grzybno),

Dział 801, Rozdział 80103 § 4790 – kwota 19 288,00 zł (SP Krzymów),

Dział 801, Rozdział 80103 § 4790 – kwota  9 644,00 zł (SP Nawodna),

Dział 801, Rozdział 80104 § 4790 – kwota 382 549,00 zł (BPM),

Dział 801, Rozdział 80149 § 4790 – kwota   11 252,00 zł (BPM);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

2. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2023 rok w planie wydatków jest związana z:

1. wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 4/WWP/203/2023 z 20.03.2023 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej

2. wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/204/2023 z 20.03.2023 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej

3. wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/301/2023 z 20.03.2023 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej

4. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
5. rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę  1 980,00 zł.  

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.