Author: madamczyk

ZARZĄDZENIE NR 953 /VI/2014
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie:	przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Jednostki Budżetowej – 
Gimnazjum w Chojnie na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.); art. 249 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.); § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku 
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) oraz § 1 i 2 Uchwały 
NR XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1.	Przyjmuję plany finansowe Gimnazjum w Chojnie na 2014 rok 
stanowiące załącznik 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.	Ustalam limit wynagrodzeń osobowych pracowników wg poniższego zestawienia:
	Dział 	   801-Oświata i wychowanie 
	rozdział  80110 - Gimnazjum
			   § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników		         1.885.000,00zł
	rozdział  80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			   § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników			  47.000,00zł
rozdział  80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
			   § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			106.000,00zł
Dział 	   853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
	rozdział  85395 – Pozostała działalność
			   § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			 75.718,00zł
  		               § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			   8.282,00zł
Dział 	   854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
	rozdział  85401 – Świetlice szkolne
			   § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			185.000,00zł

§ 3.	Wykorzystanie funduszu płac może nastąpić jedynie w ramach przyznanego limitu wynagrodzeń. 

§ 4.	Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gimnazjum w Chojnie.

§ 5.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2014 roku.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CHOJNIE NA 2014 ROK | | Załącznik Nr 1
| | | | | | do Zarządzenia Nr 953/VI/2014
| | | | | | Burmistrza Gminy Chojna
| | | | | | z dnia 28 stycznia 2014 roku
| | | | | | | w złotych
Dział | Rozdział | § | | Źródła dochodów | Dochody bieżące plan na 2014 r. | W TYM:
| | | | | | WŁASNE | ZLECONE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 649 922,00 | 649 922,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 649 922,00 | 649 922,00 |

200

7

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich

585 851,00

585 851,00

200

9

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich

64 071,00

64 071,00

Ogółem: | 649 922,00 | 649 922,00 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW  GIMNAZJUM W CHOJNIE NA 2014 ROK | | Załącznik Nr 2
| | | | | | do Zarządzenia Nr 953/VI/2014
| | | | | | Burmistrza Gminy Chojna
| | | | | | z dnia 28 stycznia 2014 roku
| | | | | | | w złotych
Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | W TYM:
| | | | | | WŁASNE | ZLECONE
801 | | | | Oświata i wychowanie | 3 137 300,00 | 3 137 300,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 100,00 | 213 100,00 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 900,00 | 359 900,00 |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 000,00 | 127 000,00 |
| | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 61 500,00 | 61 500,00 |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 |
| | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 500,00 |

436

0

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00

2 000,00

437

0

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

3 300,00

3 300,00

| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 500,00 | 171 500,00 |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 700,00 | 19 700,00 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 142 600,00 | 142 600,00 |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 | 106 000,00 |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 400,00 |
853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 649 922,00 | 649 922,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 649 922,00 | 649 922,00 |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 718,00 | 75 718,00 |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 282,00 | 8 282,00 |
| | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 058,00 | 7 058,00 |
| | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 772,00 | 772,00 |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 594,00 | 29 594,00 |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 237,00 | 3 237,00 |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy | 4 095,00 | 4 095,00 |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy | 448,00 | 448,00 |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 699,00 | 96 699,00 |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 577,00 | 10 577,00 |
| | 422 | 7 | Zakup środków żywności | 149 147,00 | 149 147,00 |
| | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 16 303,00 | 16 303,00 |
| | 424 | 7 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 572,00 | 7 572,00 |
| | 424 | 9 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 828,00 | 828,00 |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 214 661,00 | 214 661,00 |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 23 481,00 | 23 481,00 |
| | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 1 307,00 | 1 307,00 |
| | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 143,00 | 143,00 |
854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 252 650,00 | 252 650,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 250 800,00 | 250 800,00 |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 200,00 | 34 200,00 |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 1 850,00 |
926 | | | | Kultura fizyczna | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 73 000,00 | 73 000,00 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 47 000,00 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 |
Ogółem | 4 112 872,00 | 4 112 872,00 |