Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   787 /VI/2013

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie:	zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  
                     Chojna na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.	Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	          293 099,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.	Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	          372 949,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4 i 5.

§ 3.	Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	            79 850,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4 i 5.

§ 4.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

							Załącznik Nr 1		
DOCHODY OGÓŁEM				do Zarządzenia Nr 787/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 lipca 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	293 099,00	281 029,00	12 070,00				
										
	85203		Ośrodki wsparcia	5 320,00		5 320,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 320,00		5 320,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 879,00	249 879,00					
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 879,00	249 879,00					
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750,00		6 750,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 750,00		6 750,00				
										
	85295		Pozostała działalność	31 150,00	31 150,00					
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 150,00	31 150,00					
										
			OGÓŁEM	293 099,00	281 029,00	12 070,00				

							Załącznik Nr 2		
DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 787/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 lipca 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	293 099,00	281 029,00	12 070,00				
										
	85203		Ośrodki wsparcia	5 320,00		5 320,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 320,00		5 320,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 879,00	249 879,00					
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 879,00	249 879,00					
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750,00		6 750,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 750,00		6 750,00				
										
	85295		Pozostała działalność	31 150,00	31 150,00					
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 150,00	31 150,00					
										
			OGÓŁEM	293 099,00	281 029,00	12 070,00				

							Załącznik Nr 3	
WYDATKI OGÓŁEM				do Zarządzenia Nr 787/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 lipca 2013 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 000,00	3 000,00		
										
750			Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
										
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		

										
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00					
										
		4260	Zakup energii				8 000,00	8 000,00		
										
852			Pomoc społeczna	340 449,00	312 379,00	28 070,00	47 350,00	31 350,00	16 000,00	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	10 320,00	5 000,00	5 320,00	5 000,00	5 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00		5 320,00	5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
										
	85212		Wspieranie rodziny	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 000,00		16 000,00	
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00		16 000,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 879,00	249 879,00		6 000,00	6 000,00		
										
		3110	Świadczenia społeczne	249 879,00	249 879,00		6 000,00	6 000,00		
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 250,00	20 250,00		20 250,00	20 250,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	20 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00					
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				250,00	250,00		

										
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 850,00	100,00	6 750,00	100,00	100,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00		6 750,00				
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00		
										
	85295		Pozostała działalność	37 150,00	37 150,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	37 150,00	37 150,00					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00		
										
 	 	 	Ogółem	372 949,00	344 879,00	28 070,00	79 850,00	63 850,00	16 000,00	

							Załącznik Nr 4	
WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 787/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 lipca 2013 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 000,00	3 000,00		
										
750			Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
										
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		

										
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00					
										
		4260	Zakup energii				8 000,00	8 000,00		
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00		
										
 	 	 	Ogółem	32 500,00	32 500,00	 	32 500,00	32 500,00	 	

							Załącznik Nr 5	
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 787/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 lipca 2013 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	340 449,00	312 379,00	28 070,00	47 350,00	31 350,00	16 000,00	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	10 320,00	5 000,00	5 320,00	5 000,00	5 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00		5 320,00	5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
										
	85212		Wspieranie rodziny	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 000,00		16 000,00	
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00		16 000,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 879,00	249 879,00		6 000,00	6 000,00		
										
		3110	Świadczenia społeczne	249 879,00	249 879,00		6 000,00	6 000,00		
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 250,00	20 250,00		20 250,00	20 250,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	20 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00					

										
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				250,00	250,00		
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 850,00	100,00	6 750,00	100,00	100,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00		6 750,00				
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00		
										
	85295		Pozostała działalność	37 150,00	37 150,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	37 150,00	37 150,00					
										
 	 	 	Ogółem	340 449,00	312 379,00	28 070,00	47 350,00	31 350,00	16 000,00	

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 rok dokonano zwiększenia planu dotacji celowych (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) 
dla Gminy Chojna w dziale 852 – Pomoc społeczna:
- rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 	249.879,00 zł z przeznaczeniem na dofinan- sowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.),
 	- rozdziale 85228, § 2010 o kwotę 6.750,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie 
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 381/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 rok dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Gminy Chojna w dziale 852 – Pomoc społeczna:
- rozdziale 85203, § 2010 o kwotę 5.320,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Chojnie.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 rok dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Gminy Chojna w dziale 852 – Pomoc społeczna:
- rozdziale 85295, § 2030 o kwotę 31.150,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

Chojna, lipiec 2013 roku