Title: Z A R Z Ą D Z E N I E N R 718 /VI/2013
Author: Maria
Last saved by: UMCHOJNA

Z A R Z Ą D Z E N I E     N R  815 /VI/2013
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 22 sierpnia 2013 roku
w sprawie:	ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2013 rok do Uchwały NR XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 
22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.	Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2013 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.	Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2013 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4 i 5.

§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

| | | | | | | Załącznik Nr 1 |
DOCHODY OGÓŁEM | | | | do Zarządzenia Nr 815/VI/2013
| | | | | | | Burmistrza Gminy Chojna
| | | | | | | z dnia 22 sierpnia 2013 roku
| | | | | | | | | w złotych
Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA
| | | | OGÓŁEM | Własne | Zlecone | OGÓŁEM | Własne | Zlecone
801 | | | Oświata i wychowanie | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | | | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 46 033,00 | 46 033,00 | | | |
| | | OGÓŁEM | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |

| | | | | | | Załącznik Nr 2 |
DOCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWODNEJ | | | | do Zarządzenia Nr 815/VI/2013
| | | | | | | Burmistrza Gminy Chojna
| | | | | | | z dnia 22 sierpnia 2013 roku
| | | | | | | | | w złotych
Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA
| | | | OGÓŁEM | Własne | Zlecone | OGÓŁEM | Własne | Zlecone
801 | | | Oświata i wychowanie | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | | | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 46 033,00 | 46 033,00 | | | |
| | | OGÓŁEM | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |

| | | | Załącznik Nr 3
WYDATKI OGÓŁEM | | | | do Zarządzenia Nr 815/VI/2013
| | | | | | | Burmistrza Gminy Chojna
| | | | | | | z dnia 22 sierpnia 2013 roku
| | | | | | | w złotych
Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA
| | | | OGÓŁEM | Własne | Zlecone | OGÓŁEM | Własne | Zlecone
600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
758 | | | Różne rozliczenia | | | | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 19 600,00 | 19 600,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | | | 19 600,00 | 19 600,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 76 233,00 | 76 233,00 | | 592 000,00 | 592 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 262 000,00 | 262 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 262 000,00 | 262 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 30 000,00 | 30 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | | | |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 033,00 | 17 033,00 | | | |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | | | |
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 500,00 | 67 500,00 | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369,00 | 369,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 51,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | 2 080,00 | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
926 | | | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | | Ogółem | 697 833,00 | 697 833,00 | | 651 600,00 | 651 600,00 |

| | | | | | | Załącznik Nr 4
WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE | | | | do Zarządzenia Nr 815/VI/2013
| | | | | | | Burmistrza Gminy Chojna
| | | | | | | z dnia 22 sierpnia 2013 roku
| | | | | | | w złotych
Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA
| | | | OGÓŁEM | Własne | Zlecone | OGÓŁEM | Własne | Zlecone
600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
758 | | | Różne rozliczenia | | | | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 19 600,00 | 19 600,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | | | 19 600,00 | 19 600,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 30 000,00 | | 592 000,00 | 592 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 262 000,00 | 262 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 262 000,00 | 262 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 30 000,00 | 30 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 |
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 500,00 | 67 500,00 | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369,00 | 369,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 51,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | 2 080,00 | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
926 | | | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | | Ogółem | 651 600,00 | 651 600,00 | | 651 600,00 | 651 600,00 |

| | | | | | | Załącznik Nr 5
WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWODNEJ | | | | do Zarządzenia Nr 815/VI/2013
| | | | | | | Burmistrza Gminy Chojna
| | | | | | | z dnia 22 sierpnia 2013 roku
| | | | | | | w złotych
Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA
| | | | OGÓŁEM | Własne | Zlecone | OGÓŁEM | Własne | Zlecone
801 | | | Oświata i wychowanie | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | | | |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 033,00 | 17 033,00 | | | |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | | | |
| | | OGÓŁEM | 46 233,00 | 46 233,00 | | | |

U Z A S A D N I E N I E
DOCHODY:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- | Pozostała działalność – realizacja Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS – Programu: „Uczenie się przez całe życie” – umowa nr 2012-1-TR1-COM06-365103 realizowana przez Szkołę Podstawową w Nawodnej | +46 233

WYDATKI:
Dział 600 – Transport i łączność
- | Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe – zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora m. Narost” na „Przebudowa drogi w m. Narost” | ±40 000

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – W dniu 6 sierpnia 2013 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie wydał rozporządzenie w sprawie wystąpienia choroby zakaźnej pszczół w jednej z pasiek położonych w Chojnie. Choroba - zgnilec amerykański od 1946 roku zwalczany jest w Polsce z urzędu, a od 2002 roku podlega zgłaszaniu i zwalczaniu z mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z tą ustawą oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków burmistrza należy: 
•	oznaczenie terenu zagrożonego o obszaru zapowietrzonego tablicami informacyjnymi (art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w granicach określonych rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii;
zabezpieczenie pasieki (przygotowanie maty ze środkiem odkażającym) oraz ścisła współpraca    z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, który odpowiada za zwalczenie ogniska choroby.

+ 2 100

Dział 758 – Różne rozliczenia

-

Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy, w tym:
•	rezerwa ogólna z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 17.500 zł, w tym środki niezbędne na utrzymanie zwierząt gospodarskich 
•	z uwagi na nie zakończone postępowanie zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13.02.2013 r. w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich.
•	rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją zagrożenia spowodowanego przez chorobę pszczół zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie: 2.100 zł

-17 500

-2 100

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe:
„Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie” – Zadanie inwestycyjne jest w końcowym etapie realizacji. Po szczegółowym zbilansowaniu wydatków przewidywanych do poniesienia ustalono, że kwota wnioskowana do zmniejszenia stanowi czystą nadwyżkę.

- 262 000

-

-

Gimnazja – wydatki majątkowe:
„Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 – opracowanie projektu i realizacja” – w bieżącym roku przygotowana zostanie dokumentacja projektowa. Przebudowa będzie realizowana 
na przełomie lat 2014/2015.

„ Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie” – wprowadza się nowe zadanie 
w budżecie Gminy Chojna na 2013 rok. Gmina jest w posiadaniu koncepcji wielkości 
i usytuowania hali sportowej. W bieżącym roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – realizacja Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS – Programu: „Uczenie się przez całe życie” – umowa nr 2012-1-TR1-COM06-365103 realizowana przez Szkołę Podstawową w Nawodnej

- 330 000

+30 000

+ 46 233

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-

Pozostała działalność – wydatki majątkowe:
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania ‘’Transgraniczna Sieć Niemiecko – Polskich Placówek Kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska) – Landhof Liepe – Dębno (Polska) – Konieczność dokonania zmian projektowych, robot dodatkowych oraz konieczność wyposażenia poszczególnych pomieszczeń

+ 500 000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

-

-

Gospodarka odpadami – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – korekta planu wydatków
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki majątkowe:
„Zagospodarowanie parków miejskich – odtworzenie ciągów pieszych, mała architektura 
(w tym koło młyńskie) – korekta planu wydatków
Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – środki niezbędne na utrzymanie zwierząt gospodarskich z uwagi na niezakończone postępowanie zgodnie 
z decyzją Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13.02.2013r. w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich.

+ 2 500

+ 50 000

+ 15 000

Dział 926 – Kultura fizyczna
- | Pozostała działalność – wydatki majątkowe „Doposażenie placów zabaw” – korekta planu wydatków | + 12 000

Chojna, sierpień 2013 r.