Z A R Z Ą D Z E N I E     N R  897 /VI/2013
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie:	ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2013 rok 
do Uchwały NR XXXV/305/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 
28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje:

§ 1.	Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2013 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.

§ 2.	Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2013 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 .

§ 3.	Ustalam układ wykonawczy przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 4.	Ustalam układ wykonawczy dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok 
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 5.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

DOCHODY OGÓŁEM				Załącznik Nr 1	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
630			Turystyka				693 000,00	693 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				693 000,00	693 000,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				693 000,00	693 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa				95 720,00	95 720,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				95 720,00	95 720,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				95 720,00	95 720,00		
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 000,00	70 000,00					
801			Oświata i wychowanie	86 733,00	86 733,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 467,00	37 467,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 467,00	37 467,00					
	80104		Przedszkola	49 266,00	49 266,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 266,00	49 266,00					
852			Pomoc społeczna	101 293,00	89 181,00	12 112,00	102 435,00	4 072,00	98 363,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 500,00		9 500,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00		9 500,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				98 363,00		98 363,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				98 363,00		98 363,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				4 072,00	4 072,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				4 072,00	4 072,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 227,00	61 227,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 227,00	61 227,00					
	85216		Zasiłki stałe	27 954,00	27 954,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 954,00	27 954,00					
	85295		Pozostała działalność	2 612,00		2 612,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612,00		2 612,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 264,00	242 264,00		320 299,00	320 299,00		
	85395		Pozostała działalność	242 264,00	242 264,00		320 299,00	320 299,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				300 869,00	300 869,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				19 430,00	19 430,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 925,00	205 925,00					
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 339,00	36 339,00					
900		 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 467,00	324 467,00					
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 467,00	324 467,00					
 		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 467,00	324 467,00					
			Ogółem	824 757,00	812 645,00	12 112,00	1 211 454,00	1 113 091,00	98 363,00	

DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 2	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
630			Turystyka				693 000,00	693 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				693 000,00	693 000,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				693 000,00	693 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa				95 720,00	95 720,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				95 720,00	95 720,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				95 720,00	95 720,00		
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 000,00	70 000,00					
801			Oświata i wychowanie	86 733,00	86 733,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 467,00	37 467,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 467,00	37 467,00					
	80104		Przedszkola	49 266,00	49 266,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 266,00	49 266,00					
852			Pomoc społeczna	101 293,00	89 181,00	12 112,00	102 435,00	4 072,00	98 363,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 500,00		9 500,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00		9 500,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				98 363,00		98 363,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				98 363,00		98 363,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej				4 072,00	4 072,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				4 072,00	4 072,00		

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 227,00	61 227,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 227,00	61 227,00					
	85216		Zasiłki stałe	27 954,00	27 954,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 954,00	27 954,00					
	85295		Pozostała działalność	2 612,00		2 612,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612,00		2 612,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 264,00	242 264,00					
	85395		Pozostała działalność	242 264,00	242 264,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich	205 925,00	205 925,00					
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich	36 339,00	36 339,00					
900		 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 467,00	324 467,00					
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 467,00	324 467,00					
 		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich	324 467,00	324 467,00					
			Ogółem	824 757,00	812 645,00	12 112,00	891 155,00	792 792,00	98 363,00	
DOCHODY GIMNAZJUM W CHOJNIE				Załącznik Nr 3	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	 	 	320 299,00	320 299,00	 	
 	85395	 	Pozostała działalność	 	 	 	320 299,00	320 299,00	 	
 	 	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	 	 	 	300 869,00	300 869,00	 	
 	 	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	 	 	 	19 430,00	19 430,00	 	
 	 	 	 Ogółem	 	 	 	320 299,00	320 299,00	 	

WYDATKI OGÓŁEM				Załącznik Nr 4	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
500			Handel	52 500,00	52 500,00		44 239,00	44 239,00		
										
	50095		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00		44 239,00	44 239,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00					
										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 239,00	44 239,00		
										
600			Transport i Łączność	15 000,00	15 000,00		155 000,00	155 000,00		
										
	60014		Drogi publiczne powiatowe				155 000,00	155 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00		
										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				125 000,00	125 000,00		
										
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00					

700			Gospodarka mieszkaniowa				38 000,00	38 000,00		
										
	70095		Pozostała działalność				38 000,00	38 000,00		
										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				38 000,00	38 000,00		
										
750			Administracja publiczna	250,00	250,00					
										
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	250,00					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	250,00					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00					
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
										
757			Obsługa długu publicznego				155 625,10	155 625,10		
										
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				155 625,10	155 625,10		
										
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				155 625,10	155 625,10		
										
801			Oświata i wychowanie	190 858,10	190 858,10		25 000,00	25 000,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	104 125,10	104 125,10		25 000,00	25 000,00		
										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277,00	277,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 848,10	103 848,10					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	25 000,00		

										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 467,00	37 467,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 467,00	37 467,00					
										
	80104		Przedszkola	49 266,00	49 266,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 266,00	49 266,00					
										
852			Pomoc społeczna	221 045,00	191 408,00	29 637,00	149 187,00	33 299,00	115 888,00	
										
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00					
										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00					
										
	85203		Ośrodki wsparcia	9 700,00		9 700,00	200,00		200,00	
										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				200,00		200,00	
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00		9 700,00				
										
	85206		Wspieranie rodziny				26 000,00	26 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	20 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00		
										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00		15 000,00	113 363,00		113 363,00	
										
		3110	Świadczenia społeczne				113 363,00		113 363,00	
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		15 000,00				
										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej				4 072,00	4 072,00		

										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 072,00	4 072,00		
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 227,00	85 227,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	85 227,00	85 227,00					
										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00					
										
	85216		Zasiłki stałe	27 954,00	27 954,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	27 954,00	27 954,00					
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 227,00	3 227,00		3 227,00	3 227,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 227,00	3 227,00		
										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 227,00	3 227,00					
										
	85295		Pozostała działalność	4 937,00		4 937,00	2 325,00		2 325,00	
										
		3110	Świadczenia społeczne	2 612,00		2 612,00	2 325,00		2 325,00	
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00		2 325,00				
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242,00	1 242,00		321 541,00	321 541,00		
										
	85395		Świadczenia społeczne	1 242,00	1 242,00		321 541,00	321 541,00		
										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 818,00	25 818,00		
										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 462,00	4 462,00		

										

										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 158,00	12 158,00		
										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 675,00	1 675,00		
										
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 608,00	1 608,00		
										
		4129	Składki na Fundusz Pracy				213,00	213,00		
										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				50 416,00	50 416,00		
										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				8 494,00	8 494,00		
										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00					
										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00					
										
		4227	Zakup środków żywności				74 360,00	74 360,00		
										
		4229	Zakup środków żywności				2 432,00	2 432,00		
										
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 010,00	8 010,00		
										
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				390,00	390,00		
										
		4307	Zakup usług pozostałych				128 952,00	128 952,00		
										
		4309	Zakup usług pozostałych				1 703,00	1 703,00		
										
		4417	Podróże służbowe krajowe				720,00	720,00		
										
		4419	Podróże służbowe krajowe				130,00	130,00		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 000,00	65 000,00		64 000,00	64 000,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				59 000,00	59 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 000,00	59 000,00		
										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
			Ogółem	565 895,10	536 258,10	29 637,00	952 592,10	836 704,10	115 888,00	

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 5	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
500			Handel	52 500,00	52 500,00		44 239,00	44 239,00		
										
	50095		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00		44 239,00	44 239,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00					
										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 239,00	44 239,00		
										
600			Transport i Łączność	15 000,00	15 000,00		155 000,00	155 000,00		
										
	60014		Drogi publiczne powiatowe				155 000,00	155 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00		
										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				125 000,00	125 000,00		
										
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00					

										
700			Gospodarka mieszkaniowa				38 000,00	38 000,00		
										
	70095		Pozostała działalność				38 000,00	38 000,00		
										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				38 000,00	38 000,00		
										
750			Administracja publiczna	250,00	250,00					
										
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	250,00					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	250,00					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00					
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
										
757			Obsługa długu publicznego				155 625,10	155 625,10		
										
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				155 625,10	155 625,10		
										
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				155 625,10	155 625,10		
										
801			Oświata i wychowanie	104 125,10	104 125,10		25 000,00	25 000,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	104 125,10	104 125,10		25 000,00	25 000,00		
										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277,00	277,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 848,10	103 848,10					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	25 000,00		

										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 000,00	65 000,00		64 000,00	64 000,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				59 000,00	59 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 000,00	59 000,00		
										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
			Ogółem	256 875,10	256 875,10		481 864,10	481 864,10		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRWICACH				Załącznik Nr 6	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	3 312,00	3 312,00					
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 312,00	3 312,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00	3 312,00					
										
			Ogółem	3 312,00	3 312,00					

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOJNIE				Załącznik Nr 7	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	16 974,00	16 974,00					
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 974,00	16 974,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 974,00	16 974,00					
										
			Ogółem	16 974,00	16 974,00					

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYMOWIE				Załącznik Nr 8	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	4 761,00	4 761,00					
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 761,00	4 761,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761,00	4 761,00					
										
			Ogółem	4 761,00	4 761,00					

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYBNIE				Załącznik Nr 9	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	6 003,00	6 003,00					
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 003,00	6 003,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003,00	6 003,00					
										
			Ogółem	6 003,00	6 003,00					

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWODNEJ				Załącznik Nr 10	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	6 417,00	6 417,00					
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 417,00	6 417,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417,00	6 417,00					
										
			Ogółem	6 417,00	6 417,00					

WYDATKI GIMNAZJUM W CHOJNIE				Załącznik Nr 11	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				320 299,00	320 299,00		
										
	85395		Świadczenia społeczne				320 299,00	320 299,00		
										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 818,00	25 818,00		
										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 462,00	4 462,00		
										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 158,00	12 158,00		
										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 675,00	1 675,00		
										
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 608,00	1 608,00		
										
		4129	Składki na Fundusz Pracy				213,00	213,00		
										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				49 243,00	49 243,00		
										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				8 425,00	8 425,00		
										
		4227	Zakup środków żywności				74 360,00	74 360,00		
										
		4229	Zakup środków żywności				2 432,00	2 432,00		
										
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 010,00	8 010,00		

										
										
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				390,00	390,00		
										
		4307	Zakup usług pozostałych				128 952,00	128 952,00		
										
		4309	Zakup usług pozostałych				1 703,00	1 703,00		
										
		4417	Podróże służbowe krajowe				720,00	720,00		
										
		4419	Podróże służbowe krajowe				130,00	130,00		
										
			OGÓŁEM				320 299,00	320 299,00		

WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 12	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	49 266,00	49 266,00					
										
	80104		Przedszkola	49 266,00	49 266,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 266,00	49 266,00					
										
			Ogółem	49 266,00	49 266,00					

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				Załącznik Nr 13	
				do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	221 045,00	191 408,00	29 637,00	149 187,00	33 299,00	115 888,00	
										
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00					
										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00					
										
	85203		Ośrodki wsparcia	9 700,00		9 700,00	200,00		200,00	
										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				200,00		200,00	
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00		9 700,00				
										
	85206		Wspieranie rodziny				26 000,00	26 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	20 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00		
										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00		15 000,00	113 363,00		113 363,00	
										
		3110	Świadczenia społeczne				113 363,00		113 363,00	
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		15 000,00				
										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej				4 072,00	4 072,00		
										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 072,00	4 072,00		
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 227,00	85 227,00					

										

		3110	Świadczenia społeczne	85 227,00	85 227,00					
										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00					
										
	85216		Zasiłki stałe	27 954,00	27 954,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	27 954,00	27 954,00					
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 227,00	3 227,00		3 227,00	3 227,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 227,00	3 227,00		
										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 227,00	3 227,00					
										
	85295		Pozostała działalność	4 937,00		4 937,00	2 325,00		2 325,00	
										
		3110	Świadczenia społeczne	2 612,00		2 612,00	2 325,00		2 325,00	
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00		2 325,00				
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242,00	1 242,00		1 242,00	1 242,00		
										
	85395		Świadczenia społeczne	1 242,00	1 242,00		1 242,00	1 242,00		
										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 173,00	1 173,00		
										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				69,00	69,00		
										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00					
										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00					
										
			OGÓŁEM	222 287,00	192 650,00	29 637,00	150 429,00	34 541,00	115 888,00	

		Załącznik Nr 14		
		do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
		Burmistrza Gminy Chojna	
		z dnia 28 listopada 2013 roku	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2013 ROKU	

w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok	
1	2	3	4	
Przychody ogółem	 	6 825 135,00	
1.	Kredyty	§ 952	 	
2.	Pożyczki	§ 952	290 000,00	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	 	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	 	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	 	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	 	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	 	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 535 135,00	
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	 	
Rozchody ogółem	 	2 860 503,00	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	568 289,00	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	640 000,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152 214,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	 	
5.	Lokaty	§ 994	 	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	 	

							Załącznik Nr 15	
							do Zarządzenia Nr 897/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
										
PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW	
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU	
 	
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 rok	
1	2	3	4	 	6	7	8	9	10	
OGÓŁEM	801	 	 	0	948 659,00	946 659,00	2 000,00	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Oświata i wychowanie	801	 	 	0	948 659,00	946 659,00	2 000,00	0	
 	Szkoły podstawowe	 	80101	 	0	43 559,00	43 559,00		0	
 	Przedszkola	 	80104	 	0	356 100,00	355 700,00	400	0	
 	Gimnazja	 	80110	 	0	3 000,00	3 000,00		0	
 	Stołówki szkolne i przedszkolne	 	80148	 	0	546 000,00	544 400,00	1 600,00	0	
 									 	
 	w  tym:								 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie	 	 	 	0	65 339,00	64 839,00	500	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1  Szkoły podstawowe	 	80101	 	0	17 339,00	17 339,00	0	0	
 	 	 	 	0750	 	13 900,00	 	 	 	
 	 	 	 	0920	 	250,00	 	 	 	
 	 	 	 	0960	 	3 020,00	 	 	 	
 	 	 	 	0970	 	169,00	 	 	 	

 	 	 	 	4210	 	 	15 169,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	2 170,00	 	 	
 	2  Stołówki szkolne i przedszkolne	 	80148	 	0	48 000,00	47 500,00	500	0	
 	 	 	 	0830	 	48 000,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	1 000,00	 	 	
 	 	 	 	4220	 	 	45 000,00	 	 	
 	 	 	 	4260	 	 	1 000,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	500,00	 	 	
2	Szkoła Podstawowa w Brwicach	 	 	 	0	2 100,00	2 100,00	0	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1  Szkoły podstawowe	 	80101	 	0	2 100,00	2 100,00	0	0	
 	 	 	 	0750	 	1 000,00	 	 	 	
 	 	 	 	0960	 	1 100,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	700,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	1 400,00	 	 	
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie	 	 	 	0	2 120,00	2 120,00	0	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1  Szkoły podstawowe	 	80101	 	0	2 120,00	2 120,00	0	0	
 	 	 	 	0750	 	2 120,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	1 620,00	 	 	
 	 		 	4300	 	 	500,00	 	 	
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie	 	 	 	0	18 000,00	18 000,00	0	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1  Szkoły podstawowe	 	80101	 	0	18 000,00	18 000,00	0	0	
 	 	 	 	0750	 	18 000,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	10 000,00	 	 	
 	 	 	 	4240	 	 	4 000,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	4 000,00	 	 	

										

									
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej	 	 	 	0	4 000,00	4 000,00	0	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1  Szkoły podstawowe	 	80101	 	0	4 000,00	4 000,00	0	0	
 	 	 	 	0750	 	4 000,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	2 500,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	1 500,00	 	 	
6	Przedszkole Miejskie w Chojnie	 	 	 	0	614 100,00	613 100,00	1 000,00	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1  Przedszkola	 	80104	 	0	356 100,00	355 700,00	400	0	
 	 	 	 	0830	 	355 500,00	 	 	 	
 	 	 	 	0920	 	100,00	 	 	 	
 	 	 	 	0960	 	500,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	130 100,00	 	 	
 	 	 	 	4240	 	 	40 000,00	 	 	
 	 	 	 	4260	 	 	120 000,00	 	 	
 	 	 	 	4270	 	 	9 000,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	50 000,00	 	 	
 	 	 	 	4350	 	 	1500	 	 	
 	 	 	 	4360	 	 	500	 	 	
 	 	 	 	4370	 	 	3 600,00	 	 	
 	 	 	 	4430	 	 	1 000,00	 	 	
 	2  Stołówki szkolne i przedszkolne	 	80148	 	0	258 000,00	257 400,00	600	0	
 	 	 	 	0830	 	258 000,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	10 000,00	 	 	
 	 	 	 	4220	 	 	212 000,00	 	 	
 	 	 	 	4260	 	 	30 000,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	5 400,00	 	 	

										

7	Gimnazjum w Chojnie	 	 	 	0	243 000,00	242 500,00	500	0	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1  Gimnazja	 	80110	 	0	3 000,00	3 000,00	0	0	
 	 	 	 	0750	 	3 000,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	3 000,00	 	 	
 	2  Stołówki szkolne i przedszkolne	 	80148	 	0	240 000,00	239 500,00	500	0	
 	 	 	 	0830	 	240 000,00	 	 	 	
 	 	 	 	4210	 	 	5 000,00	 	 	
 	 	 		4220		 	228 000,00	 	 	
 	 	 	 	4260	 	 	4 000,00	 	 	
 	 	 	 	4300	 	 	2 500,00	 	 	

Chojna, listopad 2013 r.