Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   898 /VI/2013

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie:	zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  
                     Chojna na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 5 sierpnia 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13
pkt. 1 lit. „a” Uchwały Nr XXIV/228/212 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1.	Zmniejszam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	      	   9 487,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.	Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	        	88 415,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

§ 3.	Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	        	78 928,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

§ 4.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY OGÓŁEM				Załącznik Nr 1	
				do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852	 	 	Pomoc społeczna	9 487,00	9 487,00	 	 	 	 	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	9 487,00	9 487,00	 	 	 	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 487,00	9 487,00	 	 	 	 	
 	 	 	Ogółem	9 487,00	9 487,00	 	 	 	 	

DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 2	
				do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852	 	 	Pomoc społeczna	9 487,00	9 487,00	 		 	 	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	9 487,00	9 487,00	 	 	 	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 487,00	9 487,00	 	 	 	 	
 	 	 	Ogółem	9 487,00	9 487,00	 	 	 	 	

WYDATKI OGÓŁEM					Załącznik Nr 3		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	
Wyszczególnienie
 	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
500			Handel	800,00	800,00		800,00	800,00		
										
	50095		Pozostała działalność	800,00	800,00		800,00	800,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00		
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00					
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 000,00	2 000,00		
										
750			Administracja publiczna	3 540,00	3 540,00		3 540,00	3 540,00		
										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		

										
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
										
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00		
										
	75095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00		1 540,00	1 540,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00					
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 540,00	1 540,00		
										
801			Oświata i wychowanie	67 018,00	67 018,00		67 018,00	67 018,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	50 238,00	50 238,00		50 238,00	50 238,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00		1 800,00	1 800,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 500,00	46 500,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	43 300,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00		1 800,00	1 800,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38,00	38,00		
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				100,00	100,00		
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,00	38,00					

										
	80104		Przedszkola	12 170,00	12 170,00		12 170,00	12 170,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 170,00	12 170,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	12 170,00					
										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	1 000,00		
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 610,00	2 610,00		2 610,00	2 610,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				2 610,00	2 610,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00					
										
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
										
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00	1 000,00		
										
852			Pomoc społeczna	11 487,00	9 487,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	

										
										
		4260	Zakup energii				2 000,00		2 000,00	
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00				
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 487,00	9 487,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	9 487,00					
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00		
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	270,00		270,00	270,00		
										
	85401		Świetlice szkolne	270,00	270,00		270,00	270,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00					
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				270,00	270,00		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300,00	2 300,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00					
										
			Ogółem	88 415,00	86 415,00	2 000,00	78 928,00	76 928,00	2 000,00	

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 4		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
 	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
500			Handel	800,00	800,00		800,00	800,00		
										
	50095		Pozostała działalność	800,00	800,00		800,00	800,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00		
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00					
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 000,00	2 000,00		
										
750			Administracja publiczna	3 540,00	3 540,00		3 540,00	3 540,00		
										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					

										
										
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00		
										
	75095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00		1 540,00	1 540,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00					
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 540,00	1 540,00		
										
801			Oświata i wychowanie	38,00	38,00		38,00	38,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	38,00	38,00		38,00	38,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38,00	38,00		
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,00	38,00					
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300,00	2 300,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00					
										
			Ogółem	8 678,00	8 678,00		8 678,00	8 678,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRWICACH				Załącznik Nr 5		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	6 950,00	6 950,00		6 950,00	6 950,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	6 950,00		6 950,00	6 950,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 950,00	6 950,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 950,00					
										
			Ogółem	6 950,00	6 950,00		6 950,00	6 950,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYBNIE				Załącznik Nr 6		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 800,00	1 800,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	3 200,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00					
										
			Ogółem	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYMOWIE				Załącznik Nr 7		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00					
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 800,00		
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	270,00		270,00	270,00		
										
	85401		Świetlice szkolne	270,00	270,00		270,00	270,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00					
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				270,00	270,00		
										
			Ogółem	7 070,00	7 070,00		7 070,00	7 070,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWODNEJ				Załącznik Nr 8		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	9 350,00	9 350,00		9 350,00	9 350,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	8 350,00	8 350,00		8 350,00	8 350,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 250,00	8 250,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00					
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				100,00	100,00		
										
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
										
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00	1 000,00		
										
			Ogółem	9 350,00	9 350,00		9 350,00	9 350,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOJNIE				Załącznik Nr 9		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	25 510,00	25 510,00		25 510,00	25 510,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	23 100,00	23 100,00		23 100,00	23 100,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 100,00	23 100,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00					
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 410,00	2 410,00		2 410,00	2 410,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				2 410,00	2 410,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00					
										
			Ogółem	25 510,00	25 510,00		25 510,00	25 510,00		

WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 10		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	12 370,00	12 370,00		12 370,00	12 370,00		
										
	80104		Przedszkola	12 170,00	12 170,00		12 170,00	12 170,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 170,00	12 170,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	12 170,00					
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00		200,00	200,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00		
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00					
										
			Ogółem	12 370,00	12 370,00		12 370,00	12 370,00		

WYDATKI ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				Załącznik Nr 11		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	1 000,00		
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00		
										
			Ogółem	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				Załącznik Nr 12		
							do Zarządzenia Nr 898/VI/2013	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2013 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	11 487,00	9 487,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
										
		4260	Zakup energii				2 000,00		2 000,00	
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00				
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 487,00	9 487,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	9 487,00					
										
			Ogółem	11 487,00	9 487,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 761/2013 
z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok, została zwiększona Gminie Chojna dotacja celowa 
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, 
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Chojna, listopad 2013 r.