Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   291 /VI/2012

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 19 stycznia 2012 roku

w sprawie:	zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Chojna  na rok 2012 do Uchwały NR XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Chojnie  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2012.

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.	Zatwierdzam plan finansowy Urzędu Miejskiego Gminy Chojna na 2012 rok
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.	Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu, Naczelnikom Wydziałów oraz Kierownikom Biura Obsługi Rady i Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Załącznik 	
	do Zarządzania Nr 291 /VI/2012	
	Burmistrza Gminy Chojna	
	z dnia 19  stycznia 2012 roku 	

Plan finansowy Urzędu Miejskiego Gminy Chojna:	
				
Dział 010	-	Rolnictwo i łowiectwo	80 000 zł	
rozdział 01008	-	Melioracje wodne	30 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	27 000 zł	
rozdział 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	5 000 zł	
		w tym:		
		Dowóz wody pitnej, odpompowanie i dezynfekcja studni,	5 000 zł	
rozdział 01030	-	Izby rolnicze	44 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
§ 2850	-	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
44 000 zł	
rozdział 01095	-	Pozostała działalność	1 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	
		w tym:		
		Zakup prasy rolniczej,	1 000 zł	
				
Dział 500        	-	Handel	370 000 zł	
rozdział 50095	-	Pozostała działalność	370 000 zł	
		Koszty związane z funkcjonowaniem gminnego targowiska                             w Krajniku Dolnym:		
				
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700 zł	
		w tym:		
		Pochodne od umów zlecenia pracowników zatrudnionych 		
		na targowisku w Krajniku Dolnym,	26 700 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	4 300 zł	
		w tym:		
		Pochodne od umów zlecenia pracowników zatrudnionych 		
		na targowisku w Krajniku Dolnym,	4 300 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000 zł	
		w tym:		
		Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na targowisku 		
		w Krajniku Dolnym,	150 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	65 000 zł	
		w tym:		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody,	65 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	1 000 zł	
§ 4280	-	Zakup usług zdrowotnych	400 zł	

				

§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	17 100 zł	
		w tym:		
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych; przegląd techniczny instalacji elektrycznej; pozostałe usługi,		
			17 100 zł	
§ 4370	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400 zł	
§ 4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		"Modernizacja targowiska miejskiego w Chojnie (opracowanie projektu),	
100 000 zł	
				
Dział 550        	-	Hotele i restauracje	101 510 zł	
rozdział 55002	-	Kempingi, pola biwakowe	101 510 zł	
		Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka kempingowego		
		 w miejscowości Jelenin:		
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 zł	
		w tym:		
		Pochodne od umowy zlecenia gospodarza ośrodka, 	950 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	160 zł	
		w tym:		
		Pochodne od umowy zlecenia gospodarza ośrodka, 	160 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł	
		w tym:		
		Wynagrodzenie gospodarza ośrodka, 	6 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	
		w tym:		
		Zakup środków chemicznych, art.. AGD, pozostałe materiały,	5 000 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	3 500 zł	
		w tym:		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody,	3 500 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	27 000 zł	
		w tym:		
		Remont ogrodzenia z malowaniem; remont instalacji elektrycznej;  drobne usługi konserwacyjne i naprawcze,	
27 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	8 900 zł	
		w tym:		
		Wywóz nieczystości , usługi transportowe , okresowa kontrola stanu technicznego obiektu, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, pozostałe usługi,	

8 900 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	
		w tym:		
		"Modernizacja mola na plaży Jeziora Jeleńskiego",	50 000 zł	
				
Dział 600        	-	Transport i łączność	2 401 318 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
rozdział 60014	-	Drogi publiczne powiatowe	702 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	102 000 zł	

				
		w tym:		
		Prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości zarządu powiatu związanych z bieżącym utrzymaniem oraz zimowym utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie miasta Chojna,	

102 000 zł	
§ 6300	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	

600 000 zł	
		w tym:		
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych realizowanej w ramach NPPDL etap II Bezpieczeństwo - Dostęp - Rozwój "Przebudowa ulic: Dworcowa i Żółkiewskiego",	

500 000 zł	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna (m.in. Krzymów),	

100 000 zł	
rozdział 60016	-	Drogi publiczne gminne	1 629 318 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	66 818 zł	
		w tym:		
		Zakup materiałów drogowych,	50 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Remont chodnika wiejskiego (zakup materiałów) - Sołectwo Brwice,	
1 527 zł	
		Fundusz Sołecki - Budowa chodnika do cmentarza (zakup materiałów m.in. polbruk) - Sołectwo Godków,	
2 874 zł	
		Fundusz Sołecki - Wykonanie chodnika (zakup materiałów 
do wykonania chodnika) - Sołectwo Graniczna,	
6 500 zł	
		Fundusz Sołecki -  Zakup kruszywa na drogę Lisie Pola (kolonia) - Sołectwo Lisie Pole, 	
2 000 zł	
		Fundusz Sołecki -  Zakup kostki betonowej (wykonanie drogi gminnej) - Sołectwo Mętno,	
3 917 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	466 000 zł	
		w tym:		
		Przebudowa i remonty dróg gminnych:	466 000 zł	
		ul. Kolejowa uzupełnienie nawierzchni,	50 000 zł	
		Grabowo droga dojazdowa do świetlicy,	15 000 zł	
		Naprawa odwodnienia drogowego przy placu zabaw w m. Narost,	5 000 zł	
		Remont drogi gminnej Stoki-Mętno,	15 000 zł	
		Remont dojazdu do cmentarza w m. Strzelczyn,	25 000 zł	
		Odwodnienie drogi w m. Nawodna,	35 000 zł	
		Wykonanie powierzchniowego utwardzenia ul. Piaskowej 
w miejscowości Lisie Pole,	
64 000 zł	
		Przebudowa nawierzchni ul. Towarowa w Chojnie,	12 000 zł	
		Remont drogi dojazdowej do "Doliny Miłości" w m. Zatoń Dolna,	25 000 zł	
		Remont drogi dojazdowej do "Rybaczówki" w m. Narost,	5 000 zł	
		Remonty dróg gminnych i odwodnienie w m. Brwice,	50 000 zł	
		Wykonanie chodnika w m. Graniczna,	20 000 zł	
		Remonty cząstkowe dróg bitumicznych w m. Chojna,	50 000 zł	
		Remonty cząstkowe dróg gruntowych w sołectwach,	50 000 zł	
		Koszty wykonania dokumentacji technicznej, nadzorów technicznych, analiz i ocen do wniosków,	
40 000 zł	
		Remonty wiat przystankowych,	5 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	114 000 zł	
		w tym:		
		Wykonanie ewidencji dróg i ulic gminnych,	20 000 zł	
				
		Oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych,	15 000 zł	
		Miejska Służba Drogowa - ulice gminne,	25 000 zł	
		Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Chojna - Jelenin,	25 000 zł	
		Wykonanie inwentaryzacji dróg osiedlowych w m. Grzybno,	20 000 zł	
		Koszty ogłoszeń prasowych,	5 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Wykonanie części chodnika przy placu zabaw 
w m. Strzelczyn - Sołectwo Strzelczyn,	
4 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 500 zł	
		w tym:		
		Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna: ul. Narciarska 43-45-47; ul. Sikorskiego 1; ul. Narciarska 59; ul. Sikorskiego 25-27,	
547 500 zł	
		Budowa chodnika wraz ze schodami w wąwozie między budynkami mieszkalnymi na byłym lotnisku w Chojnie,	
50 000 zł	
		Budowa dojazdu i miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim 
ul. Wilsona - Bogusława,	
350 000 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	
		w tym:		
		Zakup wiat autobusowych,	25 000 zł	
rozdział 60095	-	Pozostała działalność	70 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	
		w tym:		
		Zakup stojaków na rowery - przy Ratuszu, Kościele Mariackim, Urzędzie Miejskim,	
5 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	65 000 zł	
		w tym:		
		Dofinansowanie kursów autobusowych,	50 000 zł	
		Przygotowanie terenu pod parking w m. Zatoń Dolna,	15 000 zł	
				
Dział 630        	-	Turystyka	1 627 880 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
rozdział 63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 627 880 zł	
		Utrzymanie infrastruktury turystycznej:		
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 580 zł	
		w tym:		
		„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”,	

1 616 580 zł	
				
Dział 700        	-	Gospodarka mieszkaniowa	733 000 zł	
rozdział 70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Inwentaryzacja budynków,	10 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	90 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Wyceny nieruchomości,	35 000 zł	
		Koszty organizacji przetargów (ogłoszenia prasowe),	40 000 zł	

		Opłaty notarialne, założenie ksiąg wieczystych i inne,	15 000 zł	
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	15 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej na cele nierolnicze i leśne,	15 000 zł	
§ 4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	15 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Uznanie nakładów poniesionych przez nabywcę na poczet kupna nieruchomości,	
2 000 zł	
§ 4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN,                                                     Naczelnik Wydziału SKF		
		Zaliczki na wydatki wpłacane dla Komornika Sądowego; opłata wpisu 		
		od pozwu i inne,	20 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI,                                                                    Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Adaptacja istniejącego budynku koszarowego na mieszkania komunalne w Chojnie przy ul. Orląt 8,	
145 000 zł	
		Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu pomiędzy Placem Konstytucji 3 Maja, a ul. Jana Pawła II w Chojnie,	
20 000 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Wykup nieruchomości przez Gminę,	30 000 zł	
rozdział 70095	-	Pozostała działalność	386 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4260	-	Zakup energii	5 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej (lokale użytkowe),	5 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	342 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		Prace zabezpieczające budynek sztabowy - ul. Kusocińskiego; remont lokalu użytkowego (ul. Narciarska),	
22 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Remonty budynków i lokali komunalnych, m.in. wymiana pokryć dachowych ul. Rogozińskiego, Kościuszki; wykonanie dokumentacji ul. Mieszka I-go 8; remont budynku ul. Szewska,	

320 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	28 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych w lokalach użytkowych; okresowa kontrola stanu sprawności technicznej lokali użytkowych,	
1 000 zł	

		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK,                                                        Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Dzierżawa transformatora,	1 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:			
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Chojna,	
26 000 zł	
§ 4600	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		
		i innych jednostek organizacyjnych	10 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Dopłaty - odszkodowanie do różnicy czynszu za niezabezpieczenie lokalu socjalnego,	
10 000 zł	
				
Dział 710        	-	Działalność usługowa	608 500 zł	
rozdział 71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	
		w tym:		
		Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,	10 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	184 000 zł	
		w tym:		
		Plany zagospodarowania przestrzennego; zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; decyzje o warunkach zabudowy; sporządzenie opinii urbanistycznych i środowiskowych,	

184 000 zł	
rozdział 71014	-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	100 000 zł	
		w tym:		
		Podziały geodezyjne działek, opisy nieruchomości, rozgraniczenia, podkłady geodezyjne,	
100 000 zł	
rozdział 71035	-	Cmentarze	314 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Dokończenie ogrodzenia cmentarza (zakup siatki ogrodzeniowej) - Sołectwo Brwice,	
1 000 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	3 500 zł	
		w tym:		
		Energia elektryczna i woda - cmentarze wiejskie i domy przedpogrzebowe,	
3 500 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	50 000 zł	
		w tym:		
		Remont kaplicy na cmentarzu w m. Godków Wieś,	30 000 zł	
		Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Brwice, naprawa ogrodzeń cmentarzy, naprawa dachu kaplicy w Kamiennym Jazie,	
20 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	250 000 zł	
		w tym:		
		Utrzymanie cmentarzy komunalnych (ul. Słowiańska, ul. Odrzańska, Kamienny Jaz),	
95 000 zł	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzy wiejskich oraz utrzymanie domów przedpogrzebowych, 	
125 000 zł	
		Utrzymanie cmentarzy porosyjskich, wyznaniowych (inwentaryzacja elektroniczna),	
8 000 zł	
		Utrzymanie grobów wojennych - dotacja celowa,	22 000 zł	
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	10 000 zł	
		w tym:		
		Ubezpieczenie cmentarzy wiejskich,	10 000 zł	
				
Dział 750        	-	Administracja publiczna	4 973 005 zł	
rozdział 75011	-	Urzędy wojewódzkie	78 700 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO		
§ 4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000 zł	
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	1 300 zł	
		Dysponent środków - Kierownik USC		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł	
		w tym:		
		Materiały biurowe, przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, 	
5 500 zł	
§ 4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł	
		w tym:		
		Zakup wydawnictw fachowych: książki, biuletyny, prasa i jej prenumerata, przeznaczonych jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku pracowników, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych,	

500 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	600 zł	
§ 4280	-	Zakup usług zdrowotnych	100 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	7 000 zł	
§ 4350	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500 zł	
§ 4410	-	Podróże służbowe krajowe	800 zł	
§ 4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
600 zł	
rozdział 75020	-	Starostwa powiatowe	15 600 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN,                                                                     Naczelnik Wydziału SKF		
§ 4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260 zł	
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	325 zł	
rozdział 75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000 zł	
		Dysponent środków - Kierownik BOR, Sekretarz Gminy		
§ 3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000 zł	
		w tym:		
		Diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych,	145 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	6 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	19 000 zł	
rozdział 75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 030 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000 zł	
		w tym:		
		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; poniesione wydatki na rzecz pracownika dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących,	

2 000 zł	
§ 4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 875 zł	
		w tym:		
		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalne i rentowe; ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników; nagrody uznaniowe,	

2 392 875 zł	
§ 4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 390 zł	
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 830 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	61 305 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
§ 4140	-	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów zawierający umowy zlecenia lub umowy o dzieło		
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000 zł	
		w tym:		
		Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło; dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym,	

42 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000 zł	
		w tym:		
		Materiały biurowe, przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały do konserwacji 
i remontów nieruchomości,	

116 000 zł	
§ 4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów zamawiający publikacje do bezpośredniego użytku poszczególnych pracowników		
		w tym:		
		Zakup wydawnictw fachowych, niezależnie od ich formy - książka, biuletyn, prasa (i jej prenumerata), przeznaczonych jako materiały pomocnicze niezbędne dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników,	

21 000 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	215 000 zł	
		w tym:		
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody - Urząd	200 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody (ul. Kościuszki),	15 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	130 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków; usługi konserwacyjne i naprawcze; konserwacja i naprawa sprzętu: informatycznego, transportowego, sprzętu administracyjno-biurowego,	

130 000 zł	
§ 4280	-	Zakup usług zdrowotnych	1 100 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Badania okresowe oraz profilaktyczne pracowników,	1 100 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	250 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Usługi introligatorskie; opłaty za usługi pocztowe; wywóz nieczystości; usługi komunalne; opłaty radiofoniczne i telewizyjne; opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr; usługi dotyczące: ogłoszeń, obwieszczeń; usługi w zakresie badania technicznego pojazdów; wynagrodzenie radcy prawnego, koszty 
i prowizje bankowe,	

200 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		Ochrona nieruchomości przy ul. Kościuszki w Chojnie,	50 000 zł	
§ 4350	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 530 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
15 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Opłaty za zakup usług telefonii komórkowej, ryczałt za używanie prywatnego telefonu komórkowego,	
15 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4370	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4410	-	Podróże służbowe krajowe	26 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników; ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników,	

26 000 zł	
§ 4420	-	Podróże służbowe zagraniczne	7 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	18 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Opłaty za ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcą 
i pasażerami); ubezpieczenia budynków; różne ubezpieczenia rzeczowe,	
18 000 zł	
§ 4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF,                                                                 Naczelnik Wydziału SEO		
§ 4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
25 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Wydatki związane ze szkoleniem pracowników własnych niebedących członkami korpusu służby cywilnej,	
25 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe przy ul. Kościuszki w Chojnie (wykonanie odwodnienia),	
50 000 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Zakup serwera oraz zestawów komputerowych,	260 500 zł	
		Zakup samochodu służbowego,	40 000 zł	
rozdział 75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 900 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF, Sekretarz Gminy		
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	200 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	24 000 zł	
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	1 500 zł	
rozdział 75095	-	Pozostała działalność	295 775 zł	
§ 3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000 zł	
		Dysponent środków - Kierownik BOR, Sekretarz Gminy		
		w tym:		
		Diety sołtysów,	92 000 zł	
§ 4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 275 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF,                                                                 Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Prowizja dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych,	45 000 zł	
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	400 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału ZBF		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF,                                                                Naczelnik Wydziału SKF		
§ 4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
§ 4280	-	Zakup usług zdrowotnych	200 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	53 000 zł	
		Dysponent środków - Stanowisko d/s Obronnych i Obrony Cywilnej,		
		w tym:		
		Zwrot kosztów przejazdu poborowych na Komisję Lekarską 
i Kwalifikacyjną,	
1 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
		Koszty i prowizje bankowe,	15 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
		Koszty związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych,	27 000 zł	
		Dysponent środków - Kierownik BOR, Sekretarz Gminy,		
		Naczelnik Wydziału SEO, Naczelnik Wydziału ZBF		
		Pozostałe wydatki rzeczowe m.in. związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych Gminy,	
10 000 zł	
§ 4370	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO, Sekretarz Gminy		
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	54 000 zł	
		Dysponent środków - Kierownik BOR, Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń tj. m.in. Pomerania, Douzelage, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Rybackie Pojezierze Myśliborskie, Dirow i inne,	

54 000 zł	
§ 4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO,                                                       Naczelnik Wydziału SKF		
§ 4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
		w tym:		
		Koszty egzekucji komorniczej; opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,	
14 000 zł	
				
Dział 754        	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 700 zł	
rozdział 75412	-	Ochotnicze straże pożarne	570 400 zł	
§ 3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach,	75 000 zł	
				
§ 4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 388 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO		
§ 4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO		
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO		
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	2 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Zakup paliwa, umundurowania strażaków; części zamienne do samochodów i motopomp; środki ochrony dróg oddechowych; środki łączności;  środki czystości i BHP; materiały do konserwacji i remontów remiz,	

55 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Dofinansowanie straży pożarnej - Sołectwo Lisie Pole 	
3 000 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	29 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody,	29 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	60 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Remonty remiz; naprawy samochodów strażackich, 	20 000 zł	
		Remont remizy OSP Chojna (przeniesienie garażu z ul. Bałtyckiej),	40 000 zł	
§ 4280	-	Zakup usług zdrowotnych	4 400 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Badania okresowe i profilaktyczne strażaków,	4 400 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	18 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Wywóz nieczystości; usługi w zakresie badania technicznego pojazdów; szkolenia strażaków,	
18 000 zł	
§ 4350	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 4410	-	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Podróże służbowe krajowe pracowników,	2 000 zł	
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	22 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Opłaty za ubezpieczenia budynków; ubezpieczenia samochodów 
i innych pojazdów (łącznie z kierowcą i pasażerami); 	
22 000 zł	
§ 4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach,	100 000 zł	
		Opracowanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej 
w miejscowości Lisie Pole,	
30 000 zł	
				
§ 6230	-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	

72 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (OSP Nawodna),	
72 000 zł	
rozdział 75414	-	Obrona cywilna	10 000 zł	
		Dysponent środków - Stanowisko d/s Obronnych i Obrony Cywilnej		
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	2 000 zł	
§ 4410	-	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	
rozdział 75416	-	Straż gminna (miejska)	234 300 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SEO		
§ 4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 359 zł	
§ 4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 941 zł	
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	4 000 zł	
		Dysponent środków - Komendant Straży Miejskiej		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000 zł	
§ 4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	6 000 zł	
§ 4280	-	Zakup usług zdrowotnych	600 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	2 200 zł	
§ 4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
1 800 zł	
§ 4370	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100 zł	
§ 4410	-	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	2 200 zł	
§ 4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000 zł	
§ 4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
1 000 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	
		w tym:		
		Zakup urządzenia radarowego do pomiaru prędkości,	10 000 zł	
				
Dział 757        	-	Obsługa długu publicznego	992 045 zł	
rozdział 75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
992 045 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
§ 8010	-	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000 zł	
		w tym:		
		Prowizja od przyznanych kredytów i pożyczek,	20 000 zł	
§ 8110	-	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
972 045 zł	
		w tym:		
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek,	34 000 zł	
		Odsetki od zaciągniętych kredytów,	338 045 zł	
		Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych,	600 000 zł	
				
Dział 758        	-	Różne rozliczenia	272 027 zł	
rozdział 75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	272 027 zł	
§ 4810	-	Rezerwy	272 027 zł	
		w tym:		
		Rezerwa ogólna,	186 327 zł	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,	
85 700 zł	
				
Dział 801        	-	Oświata i wychowanie	2 117 874 zł	
rozdział 80101	-	Szkoły podstawowe	2 037 374 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI,                                                        Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Zakup materiałów na edukację ekologiczną w szkołach,	1 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzymowie - Sołectwo Grabowo,	
864 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grzybnie - Sołectwo Grzybno, 	
200 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzymowie (zakup materiałów) - Sołectwo Krajnik Górny,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Brwicach - Sołectwo Narost,	
2 000 zł	
§ 4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Doposażenie gminnej Szkoły Podstawowej 		
		im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie (zakup pomocy dydaktycznych) - Sołectwo Krzymów,	
2 800 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	29 010 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie,	22 000 zł	
		Zabezpieczenie ścian Sali gimnastycznej dla uczniów przed uderzeniami i urazami w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie,	
7 010 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie,	1 650 000 zł	
		Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie),	
350 000 zł	
rozdział 80104	-	Przedszkola 	79 500 zł	
§ 2320	-	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	

3 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Realizacja zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie,	
3 500 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Zakup materiałów na edukację ekologiczną w przedszkolach,	1 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie,	75 000 zł	
rozdział 80110	-	Gimnazja	1 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Zakup materiałów na edukację ekologiczną w Gimnazjum,	1 000 zł	
				
Dział 851        	-	Ochrona zdrowia	287 300 zł	
rozdział 85153	-	Zwalczanie narkomanii	1 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	
rozdział 85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
§ 2310	-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	

3 500 zł	
		w tym:		
		Dotacja celowa za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie,	3 500 zł	
§ 2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000 zł	
		w tym:		
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie (Dom Kultury)
 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - funkcjonowanie świetlic środowiskowych,	

200 000 zł	
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	350 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400 zł	
		w tym:		
		Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: posiedzenia, kontrole punktów sprzedaży, przesłuchania osób skierowanych na komisję; wynagrodzenie osoby prowadzącej sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych,	

41 400 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł	
		w tym:		
		Obsługa Gminnej Komisji (m.in. materiały biurowe, konkursy, promocja Ruchu Trzeźwościowego) kolejna rocznica Grupy Świt oraz grupy Al.-Anon,	

11 000 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	2 500 zł	
		w tym:		
		Zakup energii elektrycznej i wody - świetlica Chojna, Grupa AA, Punkt Konsultacyjny,	
2 500 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	3 200 zł	
		w tym:		
		Prace remontowe pomieszczeń grupy samopomocowej AA „Świt" 
i Al.-Anon lub inne remonty,	
3 200 zł	
§ 4280	-	Zakup usług zdrowotnych	6 000 zł	
		w tym:		
		Usługi terapeutyczne, „podanie zastrzyku",	6 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	7 900 zł	
		w tym:		
		Zwrot kosztów za udział w spotkaniach trzeźwościowych osób uzależnionych i współuzależnionych; opłaty za wydaną opinię biegłego sądowego w sprawach uzależnień od alkoholu skierowanych przez komisję,	

7 900 zł	
§ 4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000 zł	
		w tym:		
		Opłaty sądowe,	2 000 zł	
rozdział 85195	-	Pozostała działalność	6 300 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF, Sekretarz Gminy		
		Realizacja zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia:		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	800 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	5 500 zł	
				
Dział 852       	-	Pomoc społeczna	500 zł	
rozdział 85295	-	Pozostała działalność	500 zł	
		Dysponent środków - Sekretarz Gminy		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Pomoc społeczna dla biednych rodzin z sołectwa - Sołectwo Godków,	
500 zł	
				
Dział 853        	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 080 zł	
rozdział 85395	-	Pozostała działalność	2 883 080 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
§ 6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 738 zł	
		w tym:		
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna",	2 202 738 zł	
§ 6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 342 zł	
		w tym:		
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna",	680 342 zł	
		z tego:		
		środki własne gminy,	291 623 zł	
		budżet państwa,	388 719 zł	
				
Dział 854        	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 602 640 zł	
rozdział 85412	-	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
1 500 zł	
		Dysponent środków - Sekretarz Gminy		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł	
rozdział 85495	-	Pozostała działalność	2 601 140 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		w tym:		
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym, z rozbudową przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania:„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Lepie - Dębno” realizowanego ze środków programu  INTERREG IVA,	

2 601 140 zł	
				
Dział 900        	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 743 zł	
rozdział 90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 840 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	8 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków,	8 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	10 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej, 	10 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	4 300 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Opłaty za pobór wody ze studni ulicznych, hydrantów na cele p.poż.	4 300 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	74 000 zł	
				
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,	
74 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin,	
100 000 zł	
		Opracowanie projektu i budowy kanalizacji sanitarnej do p. Błaszkiewicz w Grzybnie (ok. 200 m),	
80 000 zł	
		Budowa ekologicznej oczyszczalni w Strzelczynie - opracowanie projektu,	
60 000 zł	
		Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Żółkiewskiego w Chojnie,	
100 000 zł	
§ 6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 760 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP,	
908 760 zł	
§ 6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 780 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP,	
167 780 zł	
rozdział 90002	-	Gospodarka odpadami	138 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		Zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata",	1 500 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	132 500 zł	
		w tym:		
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		Przyjęcie i utylizacja wód opadowych z dróg gminnych,	40 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		Zastępczy wywóz nieczystości oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci,	20 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		Opłaty za wody opadowe na utwardzone tereny gminne,	25 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		Zakup usług na akcję "Sprzątanie Świata",	1 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,	20 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		Realizacja gminnego programu likwidacji azbestu w Gminie Chojna,	26 000 zł	
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	4 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie 
w nim zmian,	
4 000 zł	
rozdział 90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	491 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500 zł	
		w tym:		
		Utrzymanie czystości w Krajniku Dolnym; akcja zimowa Gmina Chojna (pochodne od umów zlecenia),	
8 500 zł	

§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	2 000 zł	
		w tym:		
		Utrzymanie czystości w Krajniku Dolnym; akcja zimowa Gmina Chojna (pochodne od umów zlecenia),	
2 000 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000 zł	
		w tym:		
		Utrzymanie czystości w Krajniku Dolnym; akcja zimowa Gmina Chojna (umowy zlecenia),	
43 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	436 000 zł	
		w tym:		
		Oczyszczanie ulic w mieście,	202 000 zł	
		Akcja zimowa miasto,	60 000 zł	
		Akcja zimowa Gmina,	35 000 zł	
		Finansowanie selektywnej zbiórki odpadów,	50 000 zł	
		Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach rekreacyjnych; oczyszczanie przystanków i plaż,	
20 000 zł	
		Wywóz nieczystości - Krajnik Dolny,	9 000 zł	
		Utrzymanie czystości terenów wyznaczonych,	60 000 zł	
rozdział 90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 188 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w Grabowie (wynagrodzenie bezosobowe) - Sołectwo Grabowo,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie gminnych terenów zielonych we wsi (wykonanie prac konserwatorskich - umowa zlecenie) - Sołectwo Czartoryja,	

700 zł	
		Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie placu zabaw: wykaszanie traw na placu zabaw, przy świetlicy i innym terenie bedącym własnością gminy (wynagrodzenie bezosobowe) - Sołectwo Godków Osiedle,	

600 zł	
		Fundusz Sołecki - Pielęgnacja zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie - Sołectwo Krzymów,	
2 700 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych  w sołectwie (wynagrodzenia bezosobowe) - Sołectwo Zatoń Dolna,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych  w Krajniku Górnym (umowa o dzieło) - Sołectwo Krajnik Górny,	
700 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych  we wsi (fizyczne wykonanie prac - umowa o dzieło) - Sołectwo Rurka,	
1 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Pielęgnacja zieleni w sołectwie: koszenie (zlecenie) - Sołectwo Mętno,	
1 900 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	30 788 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Zakup ławek parkowych i koszy ulicznych,	5 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej oraz jeziora w dobrostanie ekologicznym (zakup materiałów, środków 
i wyposażenia) - Sołectwo Brwice,	

1 700 zł	
		Fundusz Sołecki - Pielęgnacja zieleni w sołectwie (zakup paliwa) - Sołectwo Mętno,	
200 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie w tym: zakup materiałów  - Sołectwo Zatoń Dolna,	
2 600 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów eksploatacyjnych) - Sołectwo Strzelczyn,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych - Sołectwo Strzelczyn,	
1 500 zł	
				
		Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki sołectwa (zakup paliwa, żyłki 
do koszenia, olejów do kosiarki) - Sołectwo Łaziszcze,	
600 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych  we wsi (zakup materiałów) - Sołectwo Garnowo,	
503 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie zieleni - materiały - Sołectwo Krajnik Dolny,	
3 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki wsi, w tym wykaszanie trawy, wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie placu wokół krzyża (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki; zakup siatki ogrodzeniowej, farby oraz roślin) - Sołectwo Jelenin,	

2 200 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów) - Sołectwo Grzybno,	
500 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów: paliwo i cześci do kosiarki) - Sołectwo Graniczna,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie gminnych terenów zielonych we wsi (zakup materiałów potrzebnych do utrzymania terenów gminnych zielonych) - Sołectwo Czartoryja,	

1 685 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych we wsi (zakup materiałów) - Sołectwo Godków,	
1 200 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w Krajniku Górnym (zakup materiałów) - Sołectwo Krajnik Górny,	
500 zł	
		Fundusz Sołecki - pielęgnacja zieleni w sołectwie (materiały) - Sołectwo Narost,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów) - Sołectwo Nawodna,	
2 200 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych (zakup sprzętu 
do koszenia trawy wraz z doposażeniem oraz paliwa i oleju) - Sołectwo Kamienny Jaz,	

3 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie placu zabaw; wykaszanie traw (zakup paliwa i części zamiennych 
do kosiarki) - Sołectwo Godków Osiedle,	

400 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie zieleni (materiały) - Sołectwo Lisie Pole,	
1 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	275 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Utrzymanie zieleni miejskiej miasto i lotnisko,	210 000 zł	
		Utrzymanie terenów przy nieruchomościach niezabudowanych,	15 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup usług) - Sołectwo Grzybno,	2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie zieleni (usługa koszenie) - Sołectwo Lisie Pole,	2 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		Rewitalizacja polany przy PLATANIE zgodnie z ekspertyzą ekologiczną,	
20 000 zł	
		Zagospodarowanie terenu parków miejskich,	16 000 zł	
		Konserwacja zieleni i cięcia sanitarne wg inwentaryzacji; cięcia sanitarne na terenach zabudowanych; wycinka drzew,	
10 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
§ 4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł	
rozdział 90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 693 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	250 000 zł	
		w tym:		
		Energia elektryczna oświetlenia ulicznego,	250 000 zł	
				
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	270 100 zł	
		w tym:		
		Konserwacja oświetlenia ulicznego,	160 000 zł	
		Raty za poprawę efektywności oświetlenia, 	110 100 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	116 893 zł	
		w tym:		
		Montaż oświetlenia drogowego Strzeszówek,	27 500 zł	
		Remont oświetlenia przy łączniku Wilsona-Bogusława,	40 000 zł	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chojna,	40 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz dokumentacji budowlanej - Sołectwo Kamienny Jaz,	
5 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego - Sołectwo Strzelczyn,	
4 393 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200 zł	
		w tym:		
		Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych: modernizacja oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów budowlanych (Chojna ulice: Klonowa, Owocowa, Jodłowa, Warszawska, m. Strzelczyn),	

20 000 zł	
		Budowa nowych linii, w tym: Bara, Klonowa, Owocowa, Jodłowa, Strzelczyn, 	
35 000 zł	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zatoń Dolna,	50 000 zł	
		Doświetlenie drogi gminnej lampą solarną - współfinansowanie 
z Funduszem Sołeckim Sołectwa Strzelczyn,	
10 700 zł	
		Doświetlenie drogi gminnej lampą solarną – współfinansowanie
z Funduszem Sołeckim Sołectwa Garnowo,	
10 500 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 zł	
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Zakup lampy oświetleniowej typu solar - Sołectwo Garnowo,	
5 500 zł	
rozdział 90020	-		3 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	
rozdział 90095	-	Pozostała działalność	43 022 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK,                                                     Naczelnik Wydziału ZBF		
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953 zł	
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Uzupełnienie wyposażenia miejsca rekreacyjnego 
i miejsca spotkań (zakup słupków do gry w siatkę, siatka, zadaszenie sceny, utwardzenie terenu przed sceną, zakup i montaż ławek betonowych) - Sołectwo Białęgi,	

5 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zagospodarowanie terenu (plac w centrum wsi - zakup materiałów i wyposażenia) - Sołectwo Nawodna,	
10 453 zł	
		Fundusz Sołecki - Częściowe zagospodarowanie centrum m. Stoki (zakup materiałów) - Sołectwo Stoki,	
4 500 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	23 069 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,	15 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Częściowe zagospodarowanie centrum m. Stoki (zlecenie wykonania prac) - Sołectwo Stoki,	
2 069 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		Ochrona gniazd bocianich,	5 000 zł	
		Koszty ogłoszeń i obwieszczeń dotyczących ochrony środowiska,	1 000 zł	
				
Dział 921       	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 502 zł	
rozdział 92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 440 zł	
§ 2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie - Dom Kultury 
w Chojnie,	
950 000 zł	
		z tego:		
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową (bieżącą),	880 000 zł	
		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą świetlic wiejskich,	60 000 zł	
		Dotacja podmiotowa na na promocję środowisk wiejskich,	10 000 zł	
§ 4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Pochodne od umów zlecenia (palacze w świetlicach wiejskich),	4 000 zł	
§ 4120	-	Składki na Fundusz Pracy	620 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Pochodne od umów zlecenia (palacze w świetlicach wiejskich),	620 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Wynagrodzenia (umowy zlecenia) palaczy w świetlicach wiejskich,	24 500 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	60 433 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Doposażenie świetlic wiejskich,	20 000 zł	
		Zakup opału do świetlic wiejskich,	20 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Naprawa rowerów (zakupionych w ramach doposażenia świetlicy - materiały) - Sołectwo Narost,	300 zł	
		Fundusz Sołecki - Remont, w tym malowanie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Narost,	
2 577 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. taczka, drabina, stół ze stali nierdzewnej do kuchni, zmywarka do naczyń) - Sołectwo Mętno,	

2 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Remont  świetlicy wiejskiej (m.in. zakup drzwi 
do świetlicy, zakup płytek do świetlicy) - Sołectwo Rurka,	
1 400 zł	
		Fundusz Sołecki - Remont  świetlicy wiejskiej (zakup farby, środki grzybobójcze, materiały wykończeniowe) - Sołectwo Łaziszcze,	
2 800 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Łaziszcze,	
569 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ekranu projekcyjnego, wieszaka na projektor, okablowania oraz materiałów potrzebnych do montażu; zakup naczyń na wyposażenie kuchni - Sołectwo Krzymów,	

887 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup namiotu, szafek kuchennych oraz sprzętu gospodarstwa domowego) - Sołectwo Jelenin,	

2 800 zł	
		Fundusz Sołecki - Remont  świetlicy wiejskiej w Grabowie (zakup materiałów) - Sołectwo Grabowo,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej 
w Grabowie (zakup sprzętu) - Sołectwo Grabowo,	
3 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja ferii zimowych w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów) - Sołectwo Grzybno,	
300 zł	
		Fundusz Sołecki - Wyposażenia świetlicy wiejskiej - Sołectwo Grzybno,	
300 zł	
		Fundusz Sołecki - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia: meble, sprzęt AGD, naczynia, środki czystości, gaz propan-butan, i inne) - Sołectwo Godków Osiedle,	

2 000 zł	
§ 4260	-	Zakup energii	55 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich,	55 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	97 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Remont dachu świetlicy w m. Kamienny Jaz,	20 000 zł	
		Malowanie pomieszczeń w świetlicy Mętno,	3 000 zł	
		Malowanie pomieszczeń w świetlicy Rurka,	6 000 zł	
		Remont instalacji w świetlicy wiejskiej w m. Jelenin,	15 000 zł	
		Doprowadzenie wody do kuchni w świetlicy w m. Strzelczyn,	2 000 zł	
		Remont świetlicy w Naroście (malowanie),	18 000 zł	
		Pozostałe usługi remontowe,	25 000 zł	
		Wykonanie ściany ogniowej oddzielającej świetlicę od części mieszkalnej w celu zniesienia współwłasności w Jeleninie,	
8 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	43 687 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Wywóz nieczystości; okresowa kontrola przewodów kominowych; okresowa kontrola instalacji elektrycznej; przegląd i konserwacja gaśnic; okresowa kontrola stanu technicznego obiektów; przeglądy systemów alarmowych; pozostałe usługi, 	

40 800 zł	
		Fundusz Sołecki - Remont  świetlicy wiejskiej (usługa wymiany drzwi; usługa położenia płytek; malowanie świetlicy) - Sołectwo Rurka,	

2 887 zł	
§ 4430	-	Różne opłaty i składki	3 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Ubezpieczenie świetlic wiejskich,	3 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szambo) przy świetlicy w Mętnie,	
10 000 zł	
		Modernizacja boiska przy świetlicy Grzybno,	40 000 zł	
		Remont świetlicy w Krajniku Dolnym (malowanie, wymiana podłogi),	40 000 zł	
		Remont świetlicy w Stokach (malowanie, remont dachu),	50 000 zł	
§ 6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 756 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Remont świetlicy w Mętnie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłogi,	
50 300 zł	
		Remont świetlicy w Lisim Polu,	103 970 zł	
		Docieplenie świetlicy wiejskiej w Krzymowie,	95 250 zł	
		Remont pokrycia dachowego oraz opracowanie oceny stanu technicznego i projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Rurce 
i Godkowie (w tym: Rurka - 44.000,00 zł, Godków Osiedle 22.000,00zł),	

40 236 zł	
§ 6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 444 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Remont świetlicy w Mętnie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłogi,	
32 200 zł	
		Remont świetlicy w Lisim Polu,	66 530 zł	
		Docieplenie świetlicy wiejskiej w Krzymowie,	60 950 zł	
		Remont pokrycia dachowego oraz opracowanie oceny stanu technicznego i projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Rurce 
i Godkowie (w tym: Rurka - 44.000,00 zł, Godków Osiedle 22.000,00zł),	

25 764 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBN		
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym zakup namiotu ogrodowego cateringowego)- Sołectwo Krzymów,	
4 000 zł	
rozdział 92116	-	Biblioteki 	328 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału SKF		
§ 2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000 zł	
		w tym:		
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie,	
328 000 zł	
rozdział 92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000 zł	
§ 2720	-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	

50 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI,                                                           Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,	

50 000 zł	
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Koszty tłumaczeń i inne,	3 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	81 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI,                                                           Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Remont baszty nr 36 w Chojnie,	31 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		Remont obiektów zabytkowych,	50 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	32 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Utrzymanie zieleni w parku dworskim w Naroście,	20 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic B. Chrobrego i Jagiełły 
w Chojnie,	
12 000 zł	
rozdział 92195	-	Pozostała działalność	102 062 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
§ 4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700 zł	
		w tym:		
		Fundusz Sołecki - Dofinansowanie do festynu "Majówka 2012" - Sołectwo Lisie Pole,	
800 zł	
		Fundusz Sołecki - Dofinansowanie do biesiady rodzinnej - Sołectwo Lisie Pole,	
800 zł	
		Fundusz Sołecki - Zabawa mikołajkowa - Sołectwo Lisie Pole,	800 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprezy okolicznościowej (dożynki wiejskie - wynajęcie orkiestry) - Sołectwo Brwice,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych - Sołectwo Zatoń Dolna,	
1 200 zł	
		Fundusz Sołecki - Zorganizowanie imprez wiejskich, np. "Dożynki wiejskie", "Noc Świętojańska", "Odpust parafialny", "Dzień Dziecka", "Mikołaj" (obsługa muzyczna) - Sołectwo Kamienny Jaz,	

700 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalnych (festyn lipcowy, zabawa choinkowa - koszt orkiestry) - Sołectwo Jelenin,	
1 100 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprezy pn. "Pożegnanie wakacji" - Sołectwo Grzybno,	
800 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja dwóch imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa pn. "Dni Czartoryi" 
oraz "Rozpoczęcie wakacji" (oprawa muzyczna) - Sołectwo Czartoryja,	

1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Seniora, festyn, zabawa choinkowa) - Sołectwo Godków Osiedle,	
500 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	60 562 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:			
		Realizacja własnych zadań gminy  z zakresu upowszechniania kultury,	12 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Imprezy kulturalno-integracyjne - Sołectwo Białęgi,	
2 521 zł	
		Fundusz Sołecki - Dofinansowanie do festynu "Majówka 2012" - Sołectwo Lisie Pole,	
200 zł	
		Fundusz Sołecki - Dofinansowanie do biesiady rodzinnej - Sołectwo Lisie Pole,	
200 zł	
		Fundusz Sołecki - Wycieczka dla dzieci - Sołectwo Lisie Pole,	200 zł	
		Fundusz Sołecki - Zabawa mikołajkowa - Sołectwo Lisie Pole,	662 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprezy okolicznościowej (dożynki wiejskie - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych) - Sołectwo Brwice,	

500 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych) - Sołectwo Nawodna,	

5 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup sprzętu grającego na potrzeby imprez okolicznościowych - Sołectwo Nawodna,	
5 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Choinka dla dzieci, festyn rodzinny - zakup produktów i artykułów spożywczych i nagród) - Sołectwo Mętno,	

2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (zakup materiałów) - Sołectwo Zatoń Dolna,	
1 656 zł	
		Fundusz Sołecki - Spotkanie integracyjne (zakup materiałów) - Sołectwo Strzelczyn,	
700 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja Dnia Seniora  i wspólny opłatek (zakup produktów żywnościowych i środków czystości) - Sołectwo Rurka,	

400 zł	

		Fundusz Sołecki - Organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka (zakup produktów żywnościowych i środków czystości) - Sołectwo Rurka,	
400 zł	
		Fundusz Sołecki - Zorganizowanie dożynek wiejskich (zakup produktów żywnościowych i środków czystości) - Sołectwo Rurka,	
1 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja dwóch imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa pn. "Dni Czartoryi" 
oraz "Rozpoczęcie wakacji" (zakup materiałów, w tym produktów spożywczo-przemysłowych oraz nagród) - Sołectwo Czartoryja,	

2 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup namiotów ogrodowych oraz oświetlenia 
do nich) - Sołectwo Czartoryja,	
1 400 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup ławek drewnianych do grzybka stanowiącego własność Gminy Chojna - Sołectwo Czartoryja,	
2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zorganizowanie "Zabawy Mikołajkowej" 
dla dzieci (zakup paczek dla dzieci) - Sołectwo Łaziszcze,	
500 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców Krzymowa: dofinansowanie Krzymowskiej Majówki, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich, Święta Kwiatów 
i innych uroczystości wg Krzymowskiego Kalendarza Imprez; dofinansowanie wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieży 
z terenu sołectwa) - Sołectwo Krzymów,	

3 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprez dla dzieci i społeczeństwa (zakup materiałów) - Sołectwo Krajnik Górny,	
2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zorganizowanie imprez wiejskich,  np "Dożynki wiejskie", "Noc Świętojańska", "Odpust parafialny", "Dzień Dziecka", "Mikołaj" (zakup artykułów spożywczych oraz przemysłowych) - Sołectwo Kamienny Jaz,	

1 902 zł	
		Fundusz Sołecki - Imprezy kulturalno-rozrywkowe, w tym Dzień Dziecka (materiały) - Sołectwo Krajnik Dolny,	
1 783 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalnych (festyn lipcowy, zabawa choinkowa - zakup produktów żywnościowych, paczek, nagród do konkursów) - Sołectwo Jelenin,	

2 848 zł	
		Fundusz Sołecki - Imprezy okolicznościowe dla dzieci (zakup artykułów spożywczych) - Sołectwo Grabowo,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja imprezy pn. "Pożegnanie wakacji" (zakup materiałów) - Sołectwo Grzybno,	
900 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci (materiały) - Sołectwo Graniczna,	
1 290 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja odpustu z festynem (zakup materiałów) - Sołectwo Godków,	
2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja "Zabawy Mikołajkowej" dla dzieci (zakup produktów żywnościowych i paczek) - Sołectwo Godków,	
1 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja Dnia Dziecka (zakup produktów żywnościowych i środków czystości) - Sołectwo Godków,	
500 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Seniora, festyn, zabawa choinkowa - koszty zakupu artykułów przemysłowych, w tym paliwo i spożywczych) - Sołectwo Godków Osiedle,	

1 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Wycieczki i wyjazdy dzieci na imprezy kulturalne (zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne, materiałów promocyjnych oraz zakup paliwa) - Sołectwo Godków Osiedle,	

1 500 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	32 800 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Realizacja własnych zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury,	26 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Spotkanie integracyjne - Sołectwo Strzelczyn,	300 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (usługi) - Sołectwo Graniczna,	
200 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizacja dwóch imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa pn. "Dni Czartoryi" oraz "Rozpoczęcie wakacji" (wynajęcie dmuchanych zamków dla dzieci) - Sołectwo Czartoryja,	

800 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Choinka dla dzieci, Festyn rodzinny - opłata za wynajęcie urządzeń zabawowych) - Sołectwo Mętno,	

900 zł	
		Fundusz Sołecki - Wycieczki i wyjazdy dzieci na imprezy kulturalne (koszty przejazdów - usługa) - Sołectwo Godków Osiedle,	2 500 zł	
		Fundusz Sołecki - Organizowanie uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców Krzymowa (dofinansowanie Krzymowskiej Majówki, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich, Święta Kwiatów 
i innych uroczystości wg Krzymowskiego Kalendarza Imprez; dofinansowanie wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieży 
z terenu sołectwa) - Sołectwo Krzymów,	

800 zł	
		Fundusz Sołecki - Wycieczka dla dzieci - Sołectwo Lisie Pole,	800 zł	
				
Dział 926       	-	Kultura fizyczna i sport	756 505 zł	
rozdział 92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	566 500 zł	
§ 2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
400 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Dotacja celowa z budżetu powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2012 roku - dotacja celowa dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie,	

400 000 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,	15 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie Klubu Sportowego "HETMAN" (zakup materiałów) - Sołectwo Grzybno,	
2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Dofinansowanie do turnieju piłkarskiego - Sołectwo Lisie Pole,	
200 zł	
		Fundusz Sołecki - Remont pomieszczeń socjalnych na boisku - Sołectwo Lisie Pole,	
5 000 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	22 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku szatni dla sportowców w m. Brwice,	
10 000 zł	
		Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku szatni dla sportowców w m. Białęgi,	
12 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	14 800 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,	11 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Dofinansowanie do turnieju piłkarskiego - Sołectwo Lisie Pole,	
800 zł	
		Fundusz Sołecki - Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej (modernizacja boiska miejscowego Klubu Sportowego "Klon" Krzymów) - Sołectwo Krzymów,	

3 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BPI		
		w tym:		
		Termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Chojnie,	
75 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z remontami obiektów sportowych,	
20 000 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału ZBF		
		w tym:		
		Zakup kontenerów dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sekwoja" Brwice,	
12 500 zł	
rozdział 92695	-	Pozostała działalność	190 005 zł	
§ 4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Uzupełnienie placów zabaw w mieście i gminie, zakup i montaż tablic informacyjnych "Regulamin placu zabaw",	
15 000 zł	
				
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie placu zabaw (zakup materiałów 
do konserwacji urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz siatki ogrodzeniowej) - Sołectwo Brwice,	

2 700 zł	
		Fundusz Sołecki - Ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów) - Sołectwo Godków,	
2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie w sprzęt sportowy (materiały) - Sołectwo Graniczna,	
600 zł	
		Fundusz Sołecki - Utrzymanie placu zabaw (materiały) - Sołectwo Graniczna,	
400 zł	
		Fundusz Sołecki - Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki ogrodzeniowej, słupków metalowych, drutu, cementu) - Sołectwo Łaziszcze,	

5 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej (doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej; zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw oraz utrzymania urządzeń 
i sprzętu na placu) - Sołectwo Krzymów,	

2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Zakup sprzętu sportowego (plac zabaw) - Sołectwo Czartoryja,	
1 400 zł	
§ 4260		Zakup energii	100 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Opłaty za dostawę wody,	100 zł	
§ 4270	-	Zakup usług remontowych	39 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Ogrodzenie placów zabaw w Gminie Chojna oraz bieżące utrzymanie placów zabaw w sołectwach ogrodzenie placu zabaw w m. Bara),	
35 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Naprawa (remont) fontanny na placu zabaw - usługi remontowe) - Sołectwo Narost,	
4 000 zł	
§ 4300	-	Zakup usług pozostałych	41 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:		
		Utrzymanie i remonty placów zabaw w mieście Chojna 
oraz w sołectwach,	
27 000 zł	
		Przegląd małej architektury placów zabaw,	7 000 zł	
		Pozostałe usługi komunalne,	7 000 zł	
§ 6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK		
		w tym:			
		Utworzenie placów zabaw w mieście i gminie Chojna: 
ul. Paderewskiego w Chojnie; Grzybno, 	
24 000 zł	
§ 6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 805 zł	
		Dysponent środków - Naczelnik Wydziału BGK 		
		w tym:			
		Doposażenie placów zabaw w mieście i gminie Chojna (Krajnik Dolny, Brwice, Strzelczyn, Krzymów),	
28 002 zł	
		Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie placu zabaw (modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń i materiałów) - Sołectwo Godków Osiedle,	

3 006 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw  w Krajniku Górnym (zakup inwestycyjny) - Sołectwo Krajnik Górny,	
3 797 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw (zakup inwestycyjny) - Sołectwo Krajnik Dolny,	
6 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Godków,	2 000 zł	
		Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw (zakup inwestycyjny) - Sołectwo Grzybno.	
14 000 zł	

		Razem:		27 353 129 zł	

Chojna, styczeń 2012 rok