Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   419 /VI/2012

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie:	zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  
                     Chojna na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 14 pkt. 1 lit „a” i „b” Uchwały 
NR XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1.	Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę		 	       8 400 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.	Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę		 	4 196 883 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

§ 3.	Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę		 	4 188 483 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

§ 4.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

							Załącznik Nr 1		
DOCHODY OGÓŁEM				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
852			Pomoc społeczna	8 400		8 400		 	 	

	85295		Pozostała działalność	8 400		8 400		 	 	
				 		 		 	 	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400		8 400		 	 	

 			OGÓŁEM	8 400		8 400		 	 	

							Załącznik Nr 2		
DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
852			Pomoc społeczna	8 400		8 400		 	 	

	85295		Pozostała działalność	8 400		8 400		 	 	
				 		 		 	 	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400		8 400		 	 	

 			OGÓŁEM	8 400		8 400		 	 	

							Załącznik Nr 3	
WYDATKI OGÓŁEM				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
630			Turystyka	1 486 580	1 486 580		1 486 580	1 486 580		
										
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 486 580	1 486 580		1 486 580	1 486 580		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 486 580	1 486 580		
										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 593	1 263 593					
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 987	222 987					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
		4270	Zakup usług remontowych				1 300	1 300		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
										
		4430	Różne opłaty i składki				700	700		
										
801			Oświata i wychowanie	65 900	65 900		65 900	65 900		
										
	80101		Szkoły podstawowe	19 990	19 990		19 990	19 990		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500	500		
										
		3240	Stypendia dla uczniów	500	500					

										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000	18 000		
										
		4260	Zakup energii	18 000	18 000					
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 490	1 490		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
										
		4430	Różne opłaty i składki	490	490					
										
	80104		Przedszkola	45 000	45 000		45 000	45 000		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000	45 000		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000					
										
	80110		Gimnazja	10	10		10	10		
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				10	10		
										
		4430	Różne opłaty i składki	10	10					
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	900		900	900		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	100		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	800		
										
851			Ochrona zdrowia	18 700	18 700		18 700	18 700		

										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 700	18 700		18 700	18 700		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 700	17 700		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200					
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000	1 000		
										
852			Pomoc społeczna	18 400	10 000	8 400	10 000	10 000		
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000		10 000	10 000		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000	10 000		
										
		4260	Zakup energii	5 000	5 000					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
										
	85295		Pozostała działalność	8 400		8 400				
										
		3110	Świadczenia społeczne	8 400		8 400				
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850	850		850	850		
										
	85395		Pozostała działalność	850	850		850	850		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				850	850		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850					
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 601 140	2 601 140		2 601 140	2 601 140		

										
										
	85495		Pozostała działalność	2 601 140	2 601 140		2 601 140	2 601 140		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 601 140	2 601 140		
										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 969	2 210 969					
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 171	390 171					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800	2 800		2 800	2 800		
										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
	90095		Pozostała działalność	800	800		800	800		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800	800		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800					
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513	513		513	513		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513	513		513	513		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				513	513		
										
		4430	Różne opłaty i składki	513	513					
										
			OGÓŁEM	4 196 883	4 188 483	8 400	4 188 483	4 188 483		

							Załącznik Nr 4	
WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
630			Turystyka	1 486 580	1 486 580		1 486 580	1 486 580		
										
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 486 580	1 486 580		1 486 580	1 486 580		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 486 580	1 486 580		
										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 593	1 263 593					
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 987	222 987					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
		4270	Zakup usług remontowych				1 300	1 300		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
										
		4430	Różne opłaty i składki				700	700		
										
851			Ochrona zdrowia	18 700	18 700		18 700	18 700		
										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 700	18 700		18 700	18 700		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 700	17 700		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500					

										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200					
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000	1 000		
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 601 140	2 601 140		2 601 140	2 601 140		
										
	85495		Pozostała działalność	2 601 140	2 601 140		2 601 140	2 601 140		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 601 140	2 601 140		
										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 969	2 210 969					
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 171	390 171					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800	2 800		2 800	2 800		
										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
	90095		Pozostała działalność	800	800		800	800		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800	800		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800					
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513	513		513	513		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513	513		513	513		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				513	513		
										
		4430	Różne opłaty i składki	513	513					
										
			OGÓŁEM	4 111 733	4 111 733		4 111 733	4 111 733		

							Załącznik Nr 5	
WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	19 750	19 750		19 750	19 750	 	
									 	
	80101		Szkoły podstawowe	18 950	18 950		18 950	18 950	 	
									 	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500	500	 	
									 	
		3240	Stypendia dla uczniów	500	500				 	
									 	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000	18 000	 	
									 	
		4260	Zakup energii	18 000	18 000				 	
									 	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				450	450	 	
									 	
		4430	Różne opłaty i składki	450	450				 	
									 	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	800		800	800	 	
									 	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800				 	
									 	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	800	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 			OGÓŁEM	19 750	19 750	 	19 750	19 750	 	

							Załącznik Nr 6	
WYDATKI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRWICACH				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	140	140		140	140	 	
									 	
	80101		Szkoły podstawowe	40	40		40	40	 	
									 	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				40	40	 	
									 	
		4430	Różne opłaty i składki	40	40				 	
									 	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100	100		100	100	 	
									 	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	100	 	
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
										
			OGÓŁEM	140	140		140	140		

							Załącznik Nr 7	
WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWODNEJ				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	1 000	 	
									 	
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	1 000		1 000	1 000	 	
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000	1 000	 	
									 	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
										
			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	1 000		

							Załącznik Nr 8	
WYDATKI GIMNAZJUM W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
801			Oświata i wychowanie	10	10	 	10	10	 	

	80110		Gimnazja	10	10	 	10	10	 	
				 		 		 	 	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	 		 	10	10	 	
				 		 		 	 	
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	 		 	 	

 			OGÓŁEM	10	10	 	10	10	 	

							Załącznik Nr 9	
WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	45 000	45 000	 	45 000	45 000	 	
			 	 	 	 	 	 	 	
	80104		Przedszkola	45 000	45 000	 	45 000	45 000	 	
				 		 		 	 	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 		 	45 000	45 000	 	
				 		 		 	 	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	 		 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM	45 000	45 000	 	45 000	45 000	 	

							Załącznik Nr 10	
WYDATKI  ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850	850		850	850		

	85395		Pozostała działalność	850	850		850	850		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				850	850		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850					
										
			OGÓŁEM	850	850		850	850		

							Załącznik Nr 11	
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 419/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 czerwca 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	18 400	10 000	8 400	10 000	10 000	 	
			 	 	 	 	 	 	 	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	 	10 000	10 000	 	
				 		 		 	 	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 		 	10 000	10 000	 	
				 		 		 	 	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	 		 	 	
				 		 		 	 	
	85295		Pozostała działalność	8 400		8 400		 	 	
				 		 		 	 	
		3110	Świadczenia społeczne	8 400		8 400		 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM	18 400	10 000	8 400	10 000	10 000	 	

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 320/2012 
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85295 – Pozostała działalność, § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 8.400 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną 
na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.
W związku z otrzymanymi decyzjami o przyznaniu wsparcia projektów realizowanych w ramach środków Programu INTERREG IVA istnieje konieczność dokonania zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnie w zakresie następujących zadań:
•	„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast  Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie.”,
w dziale 630,  rozdziale 63003 - kwota: 1.486.580,00 zł;
•	„Transgraniczna Sieć Niemiecko – Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska) – Landhof Liepe – Dębno (Polska)” 
	 w dziale 854, rozdziale 85495- kwota: 2.601.140,00 zł. 

Chojna, czerwiec 2012 r.