Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   483/VI/2012

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie:	zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  
                     Chojna na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 14 pkt 1 lit. „a” i „b” Uchwały Nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.	Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę		105 799,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.	Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę		173 998,37 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 3.	Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę		  68 199,37 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 4.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

							Załącznik Nr 1		
DOCHODY OGÓŁEM				do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
 	 	 		 		 		 	 	
852			Pomoc społeczna	105 799,00	81 799,00	24 000,00		 	 	

	85295		Pozostała działalność	105 799,00	81 799,00	24 000,00		 	 	
				 		 		 	 	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00		24 000,00		 	 	
				 		 		 	 	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 799,00	81 799,00	 		 	 	

 			OGÓŁEM	105 799,00	81 799,00	24 000,00		 	 	

							Załącznik Nr 2		
DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
 	 	 		 		 		 	 	
852			Pomoc społeczna	105 799,00	81 799,00	24 000,00		 	 	

	85295		Pozostała działalność	105 799,00	81 799,00	24 000,00		 	 	
				 		 		 	 	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00		24 000,00		 	 	
				 		 		 	 	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 799,00	81 799,00	 		 	 	

 			OGÓŁEM	105 799,00	81 799,00	24 000,00		 	 	

							Załącznik Nr 3	
WYDATKI OGÓŁEM				do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
550			Hotele i restauracje	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
										
	55002		Kempingi, pola biwakowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	1 300,00		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 250,00	9 250,00		9 250,00	9 250,00		
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 000,00	9 000,00		
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00					
										
	70095		Pozostała działalność	250,00	250,00		250,00	250,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				250,00	250,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00					
										
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		

										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000,00	13 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00					
										
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00					
										
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	4 000,00		
										
	80110		Gimnazja	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	25 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00					
										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
										
852			Pomoc społeczna	110 799,00	86 799,00	24 000,00	5 000,00	5 000,00		
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	1 000,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	2 000,00		
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00		

										
										
	85295		Pozostała działalność	105 799,00	81 799,00	24 000,00				
										
		3110	Świadczenia społeczne	105 799,00	81 799,00	24 000,00				
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249,37	249,37		249,37	249,37		
										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249,37	249,37		249,37	249,37		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,99	218,99					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				249,37	249,37		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00		
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00					
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00		8 300,00	8 300,00		
										
			OGÓŁEM	173 998,37	149 998,37	24 000,00	68 199,37	68 199,37		

							Załącznik Nr 4	
WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
550			Hotele i restauracje	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
										
	55002		Kempingi, pola biwakowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	1 300,00		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 250,00	9 250,00		9 250,00	9 250,00		
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 000,00	9 000,00		
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00					
										
	70095		Pozostała działalność	250,00	250,00		250,00	250,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				250,00	250,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249,37	249,37		249,37	249,37		

										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249,37	249,37		249,37	249,37		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,99	218,99					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				249,37	249,37		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00		
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00					
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00		8 300,00	8 300,00		
										
			OGÓŁEM	19 199,37	19 199,37		19 199,37	19 199,37		

							Załącznik Nr 5	
WYDATKI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000,00	13 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00					
										
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00					
										
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	4 000,00		
										
			OGÓŁEM	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		

							Załącznik Nr 6	
WYDATKI GIMNAZJUM W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	 	25 000,00	25 000,00	 	
			 	 	 	 	 	 	 	
	80110		Gimnazja	25 000,00	25 000,00	 	25 000,00	25 000,00	 	
				 		 		 	 	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 		 	25 000,00	25 000,00	 	
				 		 		 	 	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	 		 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	 	25 000,00	25 000,00	 	

							Załącznik Nr 7	
WYDATKI  ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE		do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
										
							w złotych	
								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
										
			OGÓŁEM	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		

							Załącznik Nr 8	
WYDATKI  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 483/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 31 sierpnia 2012 roku	
										
							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	110 799,00	86 799,00	24 000,00	5 000,00	5 000,00		
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	1 000,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	2 000,00		
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00		
										
	85295		Pozostała działalność	105 799,00	81 799,00	24 000,00				
										
		3110	Świadczenia społeczne	105 799,00	81 799,00	24 000,00				
 				 		 		 	 	
 			OGÓŁEM	110 799,00	86 799,00	24 000,00	5 000,00	5 000,00	 	

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 r. zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 81 799,00 złotych, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, 
z późn. zm.).
Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 r. zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 24 000,00 złotych, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

Chojna, sierpień 2012 roku