Z A R Z Ą D Z E N I E     N R  575 /VI/2012

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie:	zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  
                     Chojna na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 14 pkt 1 lit. „a” i „b” Uchwały Nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2012 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.	Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę		           164 396,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.	Zmniejszam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę		             19 609,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 3.	Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę		           426 857,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

§ 4.	Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę		           282 070,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

§ 5.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY OGÓŁEM			Załącznik Nr 1	
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
758			Różne rozliczenia	139 342	139 342					
										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 342	139 342					
										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 342	139 342					
										
710			Działalność usługowa	1 188	1 188					
										
	71035		Cmentarze	1 188	1 188					
										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 188	1 188					
										
801			Oświata i wychowanie	17 656	17 656					
										
	80101		Szkoły podstawowe	17 656	17 656					
										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 656	17 656					
										
852			Pomoc społeczna	6 210		6 210	2 800		2 800	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	5 210		5 210				

										

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210		5 210				
										
	85295		Pozostała działalność	1 000		1 000	2 800		2 800	
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	2 800		2800	
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				16 809	16 809		
										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				16 809	16 809		
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				16 809	16 809		
										
			OGÓŁEM:	164 396	158 186	6 210	19 609	16 809	2 800	

DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE			Załącznik Nr 2	
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
758			Różne rozliczenia	139 342	139 342					
										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 342	139 342					
										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 342	139 342					
										
710			Działalność usługowa	1 188	1 188					
										
	71035		Cmentarze	1 188	1 188					
										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 188	1 188					
										
801			Oświata i wychowanie	17 656	17 656					
										
	80101		Szkoły podstawowe	17 656	17 656					
										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 656	17 656					
										
852			Pomoc społeczna	6 210		6 210	2 800		2 800	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	5 210		5 210				

										

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210		5 210				
										
	85295		Pozostała działalność	1 000		1 000	2 800		2 800	
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	2 800		2800	
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				16 809	16 809		
										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				16 809	16 809		
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				16 809	16 809		
										
			OGÓŁEM:	164 396	158 186	6 210	19 609	16 809	2 800	

WYDATKI OGÓŁEM		Załącznik Nr 3		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
500			Handel	2 600	2 600		2 600	2 600		
										
	50095		Pozostała działalność	2 600	2 600		2 600	2 600		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600	2 600		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600					
										
600			Transport i łączność	25 020	25 020		25 020	25 020		
										
	60016		Drogi publiczne gminne	25 020	25 020		25 020	25 020		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 020	25 020		23 850	23 850		
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 170	1 170		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500	5 500		5 500	5 500		
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500	3 500		3 500	3 500		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500					
										
		4430	Różne opłaty i składki				3 500	3 500		
										
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000		2 000	2 000		

										
		4260	Zakup energii	1 000	1 000					
										
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	2 000		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
										
710			Działalność usługowa	1 688	1 688		500	500		
										
	71035		Cmentarze	1 688	1 688		500	500		
										
		4260	Zakup energii	500	500					
										
		4270	Zakup usług remontowych				500	500		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188	1 188					
										
750			Administracja publiczna	71 016	71 016		71 016	71 016		
										
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 000	8 000		8 000	8 000		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	6 800					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 500	5 500		
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300	1 300		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400					
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400	400		
										
		4270	Zakup usług remontowych				600	600		

										
										
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600					
										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200	200		
										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500	54 500		54 500	54 500		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	10 000		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000	6 000		
										
		4260	Zakup energii				20 000	20 000		
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				6 000	6 000		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 799	2 799					
										
		4580	Pozostałe odsetki	201	201					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 500					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 500	12 500		
										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				6 400	6 400		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200	1 200		

										
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200	200		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	5 000		
										
	75095		Pozostała działalność	8 516	8 516		2 116	2 116		
										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 400	6 400					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				2 116	2 116		
										
		4430	Różne opłaty i składki	2 116	2 116					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 900	22 900		22 900	22 900		
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500	21 500		21 500	21 500		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500					
										
		4270	Zakup usług remontowych				20 000	20 000		
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500	1 500		
										
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400	1 400		1 400	1 400		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 400	1 400		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400					
										
801			Oświata i wychowanie	214 852	214 852		57 854	57 854		

										
										
	80101		Szkoły podstawowe	167 994	167 994		4 996	4 996		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000	3 000		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996	1 996					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		1 996	1 996		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	139 342	139 342					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 656	23 656					
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800	800		800	800		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				800	800		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800					
										
	80110		Gimnazja	40 358	40 358		46 358	46 358		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 358	12 358					
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 821	10 821		
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 537	1 537		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000					
										
		4270	Zakup usług remontowych				22 000	22 000		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000					

										
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000	12 000		
										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600	600		600	600		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				600	600		
										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	765	765		765	765		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	765	765					
										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				765	765		
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 920	2 920		2 920	2 920		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				460	460		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300		600	600		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	720		280	280		
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		1 580	1 580		
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415	1 415		1 415	1 415		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415	1 415					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 415	1 415		

										
851			Ochrona zdrowia	500	500		500	500		
										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	500		500	500		
										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500					
										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				500	500		
										
852			Pomoc społeczna	32 710		32 710	29 300		29 300	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	5 710		5 710	500		500	
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210		5 210				
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500				
										
		4700	Szkolenia pracowników				500		500	
										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000		26 000	26 000		26 000	
										
		3110	Świadczenia społeczne				26 000		26 000	
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000		26 000				
										
	85295		Pozostała działalność	1 000		1 000	2 800		2 800	
										
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000	2 800		2 800	
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300	300		300	300		

										
	85395		Pozostała działalność	300	300		300	300		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300	300		
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 330	1 330		18 139	18 139		
										
	85401		Świetlice szkolne	1 330	1 330		1 330	1 330		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100	100		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330	1 330					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 230	1 230		
										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				16 809	16 809		
										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				16 809	16 809		
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 511	26 511		26 511	26 511		
										
	90002		Gospodarka odpadami				910	910		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				910	910		
										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	910	910					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	910	910					
										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500					

										
										
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 100	25 100		25 600	25 600		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600	600		
										
		4580	Pozostałe odsetki	100	100					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000	25 000		
										
	90095		Pozostała działalność	1	1		1	1		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	1					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1	1		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100	21 100		21 100	21 100		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000		20 000	20 000		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500					
										
		4260	Zakup energii				500	500		
										
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				19 500	19 500		
										
	92195		Pozostała działalność	1 100	1 100		1 100	1 100		

										
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 100	1 100		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100					
										
926			Kultura fizyczna	830	830		830	830		
										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800	800		800	800		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				800	800		
										
	92695		Pozostała działalność	30	30		30	30		
										
		4260	Zakup energii	30	30					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				30	30		
										
			OGÓŁEM:	426 857	394 147	32 710	282 070	252 770	29 300	

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE		Załącznik Nr 4		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	

									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
500			Handel	2 600	2 600		2 600	2 600		
										
	50095		Pozostała działalność	2 600	2 600		2 600	2 600		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600	2 600		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600					
										
600			Transport i łączność	25 020	25 020		25 020	25 020		
										
	60016		Drogi publiczne gminne	25 020	25 020		25 020	25 020		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 020	25 020		23 850	23 850		
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 170	1 170		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500	5 500		5 500	5 500		
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500	3 500		3 500	3 500		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500					
										
		4430	Różne opłaty i składki				3 500	3 500		

										
										
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000		2 000	2 000		
										
		4260	Zakup energii	1 000	1 000					
										
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	2 000		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
										
710			Działalność usługowa	1 688	1 688		500	500		
										
	71035		Cmentarze	1 688	1 688		500	500		
										
		4260	Zakup energii	500	500					
										
		4270	Zakup usług remontowych				500	500		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188	1 188					
										
750			Administracja publiczna	71 016	71 016		71 016	71 016		
										
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 000	8 000		8 000	8 000		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	6 800					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 500	5 500		
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300	1 300		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400					
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400	400		

										
										
		4270	Zakup usług remontowych				600	600		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600					
										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200	200		
										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500	54 500		54 500	54 500		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	10 000		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000	6 000		
										
		4260	Zakup energii				20 000	20 000		
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				6 000	6 000		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 799	2 799					
										
		4580	Pozostałe odsetki	201	201					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 500					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 500	12 500		
										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				6 400	6 400		

	

										
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200	1 200		
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200	200		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	5 000		
										
	75095		Pozostała działalność	8 516	8 516		2 116	2 116		
										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 400	6 400					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				2 116	2 116		
										
		4430	Różne opłaty i składki	2 116	2 116					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 900	22 900		22 900	22 900		
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500	21 500		21 500	21 500		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500					
										
		4270	Zakup usług remontowych				20 000	20 000		
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500	1 500		
										
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400	1 400		1 400	1 400		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 400	1 400		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400					
										
801			Oświata i wychowanie	156 998	156 998					

										
	80101		Szkoły podstawowe	156 998	156 998					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	139 342	139 342					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656	17 656					
										
851			Ochrona zdrowia	500	500		500	500		
										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	500		500	500		
										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500					
										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				500	500		
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 511	26 511		26 511	26 511		
										
	90002		Gospodarka odpadami				910	910		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				910	910		
										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	910	910					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	910	910					
										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 100	25 100		25 600	25 600		

										
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600	600		
										
		4580	Pozostałe odsetki	100	100					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000	25 000		
										
	90095		Pozostała działalność	1	1		1	1		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	1					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1	1		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100	21 100		21 100	21 100		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000		20 000	20 000		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500					
										
		4260	Zakup energii				500	500		
										
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				19 500	19 500		
										
	92195		Pozostała działalność	1 100	1 100		1 100	1 100		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 100	1 100		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100					

										
926			Kultura fizyczna	830	830		830	830		
										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800	800		800	800		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				800	800		
										
	92695		Pozostała działalność	30	30		30	30		
										
		4260	Zakup energii	30	30					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				30	30		
										
			OGÓŁEM:	334 663	334 663		176 477	176 477		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOJNIE		Załącznik Nr 5		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	10 720	10 720		4 720	4 720		
										
	80101		Szkoły podstawowe	9 000	9 000		3 000	3 000		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000	3 000		
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000					
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720	1 720		1 720	1 720		
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				440	440		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	420					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 280	1 280		
										
			OGÓŁEM:	10 720	10 720		4 720	4 720		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRWICACH		Załącznik Nr 6		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	300	300		300	300		
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	300		300	300		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	300		
										
			OGÓŁEM:	300	300		300	300		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYBNIE		Załącznik Nr 7		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	800	800		800	800		
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800	800		800	800		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				800	800		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800					
										
			OGÓŁEM:	800	800		800	800		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYMOWIE		Załącznik Nr 8		
							do Zarządzenia Nr  575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	150	150		150	150		
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150	150		150	150		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				150	150		
										
			OGÓŁEM:	150	150		150	150		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWODNEJ		Załącznik Nr 9		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	1 996	1 996		1 996	1 996		
										
	80101		Szkoły podstawowe	1 996	1 996		1 996	1 996		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996	1 996					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 996	1 996		
										
			OGÓŁEM:	1 996	1 996		1 996	1 996		

WYDATKI GIMNAZJUM W CHOJNIE		Załącznik Nr 10			
							do Zarządzenia Nr  575/VI/2012		
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 29 listopada 2012 roku		
											
									w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA		
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone		
801			Oświata i wychowanie	40 378	40 378		46 378	46 378			
											
	80110		Gimnazja	40 358	40 358		46 358	46 358			
											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 358	12 358						
											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 821	10 821			
											
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 537	1 537			
											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000						
											
		4270	Zakup usług remontowych				22 000	22 000			
											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000						
											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000	12 000			
											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	20		20	20			
											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20						
											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20	20			

											
											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 330	1 330		1 330	1 330			
											
	85401		Świetlice szkolne	1 330	1 330		1 330	1 330			
											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100	100			
											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330	1 330						
											
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 230	1 230			
											
			OGÓŁEM:	41 708	41 708		47 708	47 708			

WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE		Załącznik Nr 11		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	2 145	2 145		2 145	2 145		
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880	880		880	880		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280	280					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				600	600		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				280	280		
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600					
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265	1 265		1 265	1 265		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265	1 265					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 265	1 265		
										
			OGÓŁEM:	2 145	2 145		2 145	2 145		

WYDATKI ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE		Załącznik Nr 12		
							do Zarządzenia Nr  575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku
	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	1 365	1 365		1 365	1 365		
										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600	600		600	600		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				600	600		
										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	765	765		765	765		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	765	765					
										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				765	765		
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300	300		300	300		
										
	85395		Pozostała działalność	300	300		300	300		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300	300		
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				16 809	16 809		
										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				16 809	16 809		
										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				16 809	16 809		
										
			OGÓŁEM:	1 665	1 665		18 474	18 474		

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE		Załącznik Nr 13		
							do Zarządzenia Nr 575/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 29 listopada 2012 roku	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	32 710		32 710	29 300		29 300	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	5 710		5 710	500		500	
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210		5 210				
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500				
										
		4700	Szkolenia pracowników				500		500	
										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000		26 000	26 000		26 000	
										
		3110	Świadczenia społeczne				26 000		26 000	
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000		26 000				
										
	85295		Pozostała działalność	1 000		1 000	2 800		2 800	
										
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000	2 800		2 800	
										
			OGÓŁEM:	32 710		32 710	29 300		29 300	

U  Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 643/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zwiększona została Gminie dotacja celowa w dziale 852, rozdziale 85203, § 2010 o kwotę 5.210 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie, w tym na pokrycie wydatków związanych 
z podniesieniem na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291 poz. 1706) wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zmniejszona została Gminie z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, dotacja celowa w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 o kwotę -27.392 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r „Wyprawka szkolna”; zarządzeniem Nr 673/2012 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewoda Zachodniopomorski dokonał korekty zmiany planu dotacji celowej, wprowadzonej do budżetu zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. – korekta dotyczy kwoty -27.392 zł, winno być -16.809 zł.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 661/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie dotacja celowa w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020 o kwotę 1.188 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, tj. na dokonanie przewozu 
i pochówku odnalezionych szczątków żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Chojnie.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 676/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok dokonano następujących zmian 
w planie dotacji celowych Gminie Chojna w dziale 852, rozdziale 85295, § 2010:
- zmniejszenia dotacji (z rezerwy celowej poz. 25) o kwotę -2.800 zł, 
z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z 27 grudnia 2011 roku;
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu Wojewody) o kwotę +1.000 zł, 
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z 25 czerwca 2012 roku.

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada br. Nr PWST-WSST-337-JJ-31a/2012 zwiększona została Gminie Chojna na rok 2012 
o kwotę 139.342 zł część oświatowa subwencji ogólnej.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 703/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44), w dziale 8010, rozdziale 80101, 
§ 6330 o kwotę 17.656 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Chojna, listopad 2012 r.