Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   576 /VI/2012

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie:	ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2012 rok do Uchwały NR XXIII/218/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 
30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 
 na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.	Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2012 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.

§ 2.	Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2012 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5 i 6.

§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

							Załącznik Nr 1	
DOCHODY OGÓŁEM					do Zarządzenia Nr 576 /VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 30 listopada 2012 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	183 000,00	 	 	 	 	
			 	 	 	 	 	 	 	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	183 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	183 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
801			Oświata i wychowanie	157 990,00	157 990,00	 	 	 	 	
				 		 		 	 	
	80195		Pozostała działalność	157 990,00	157 990,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 292,00	134 292,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 698,00	23 698,00	 		 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 008 306,00	1 008 306,00		
	85395		Pozostała działalność				1 008 306,00	1 008 306,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich				857 060,00	857 060,00		
										
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich				151 246,00	151 246,00			

										
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				138 952,00	138 952,00		
	85495		Pozostała działalność				138 952,00	138 952,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich				138 952,00	138 952,00		
 	 	 	Ogółem	340 990,00	340 990,00	 	 1 147 258,00	  1 147 258,00	 	

							Załącznik Nr 2	
DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJN IE				do Zarządzenia Nr 576/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 30 listopada 2012 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	183 000,00	 	 	 	 	
			 	 	 	 	 	 	 	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	183 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	183 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 008 306,00	1 008 306,00		
										
	85395		Pozostała działalność				1 008 306,00	1 008 306,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich				857 060,00	857 060,00		
										
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich				151 246,00	151 246,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				138 952,00	138 952,00		
	85495		Pozostała działalność				138 952,00	138 952,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich				138 952,00	138 952,00		
 	 	 	Ogółem	183 000,00	183 000,00	 	 1 147 258,00	  1 147 258,00	 	

							Załącznik Nr 3	
DOCHODY ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 576/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 30 listopada 2012 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	157 990,00	157 990,00	 	 	 	 	
				 		 		 	 	
	80195		Pozostała działalność	157 990,00	157 990,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 292,00	134 292,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 698,00	23 698,00	 		 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Ogółem	157 990,00	157 990,00	 			 	

							Załącznik Nr 4		
WYDATKI OGÓŁEM					do Zarządzenia Nr 576/VI/2012		
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 30 listopada 2012 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	 	 	 	 	
				 		 		 	 	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00					
										
750			Administracja publiczna	 	 	 	105 000,00	105 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 		 	75 000,00	75 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 		 	50 000,00	50 000,00	 	
										
		4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	25 000,00		
										
	75095		Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00		
				 		 		 	 	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	 	 	10 000,00	10 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	 		 	10 000,00	10 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	10 000,00	10 000,00	 	

										

757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	 	 	 	 	
				 	 	 		 	 	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	 		 	 	
				 	 	 		 	 	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek	110 000,00	110 000,00	 		 	 	
										
758			Różne rozliczenia				35 000,00	35 000,00		
										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				35 000,00	35 000,00		
										
		4810	Rezerwy				35 000,00	35 000,00		
										
801			Oświata i wychowanie	352 990,00	352 990,00	 	13 959,00	13 959,00	 	
				 		 		 	 	
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00	195 000,00	 	2 000,00	2 000,00	 	
				 		 		 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	 	2 000,00	2 000,00	 	
				 		 		 	 	
	80104		Przedszkola	 		 	11 959,00	11 959,00	 	
				 		 		 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	11 959,00	11 959,00	 	
				 		 		 	 	
	80195		Pozostała działalność	157 990,00	157 990,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	6 653,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 174,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,00	 		 	 	

										
										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 906,00	38 906,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 866,00	6 866,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 780,00	87 780,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 490,00	15 490,00	 		 	 	
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	 	 	1 147 258,00	1 147 258,00	 	
				 		 		 	 	
	85395		Pozostała działalność	 		 	1 147 258,00	1 147 258,00	 	
				 		 	 	 	 	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	854 681,00	854 681,00	 	
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	272 007,00	272 007,00	 	
				 		 	 	 	 	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	 		 	17 484,00	17 484,00	 	
				 		 	 	 	 	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	 		 	3 086,00	3 086,00	 	
				 		 	 	 	 	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959,00	11 959,00	 	70 000,00	70 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	 		 	70 000,00	70 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
		4270	Zakup usług remontowych	 		 	70 000,00	70 000,00	 	
				 		 		 	 	
	90095		Pozostała działalność	11 959,00	11 959,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 959,00	11 959,00	 		 	 	

										

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00					
										
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00					
										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00					
										
 	 	 	ogółem	574 949,00	574 949,00	 	1 381 217,00	1 381 217,00	 	

							Załącznik Nr 5		
WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 576/VI/2012		
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 30 listopada 2012 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	 	 	 	 	
				 		 		 	 	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00					
										
750			Administracja publiczna	 	 	 	105 000,00	105 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 		 	75 000,00	75 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 		 	50 000,00	50 000,00	 	
										
		4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	25 000,00		
										
	75095		Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00		
				 		 		 	 	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	 	 	10 000,00	10 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	 		 	10 000,00	10 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	10 000,00	10 000,00	 	

										

757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	 	 	 	 	
				 	 	 		 	 	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	 		 	 	
				 	 	 		 	 	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek	110 000,00	110 000,00	 		 	 	
										
758			Różne rozliczenia				35 000,00	35 000,00		
										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				35 000,00	35 000,00		
										
		4810	Rezerwy				35 000,00	35 000,00		
										
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	195 000,00	 	13 959,00	13 959,00	 	
				 		 		 	 	
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00	195 000,00	 	2 000,00	2 000,00	 	
				 		 		 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	 	2 000,00	2 000,00	 	
				 		 		 	 	
	80104		Przedszkola	 		 	11 959,00	11 959,00	 	
				 		 		 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	11 959,00	11 959,00	 	
				 		 		 	 	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	 	 	1 147 258,00	1 147 258,00	 	
				 		 		 	 	
	85395		Pozostała działalność	 		 	1 147 258,00	1 147 258,00	 	
				 		 	 	 	 	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	854 681,00	854 681,00	 	
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 		 	272 007,00	272 007,00	 	
				 		 	 	 	 	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	 		 	17 484,00	17 484,00	 	

										
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	 		 	3 086,00	3 086,00	 	
				 		 	 	 	 	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959,00	11 959,00	 	70 000,00	70 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	 		 	70 000,00	70 000,00	 	
				 		 	 	 	 	
		4270	Zakup usług remontowych	 		 	70 000,00	70 000,00	 	
				 		 		 	 	
	90095		Pozostała działalność	11 959,00	11 959,00	 		 	 	
				 		 		 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 959,00	11 959,00	 		 	 	
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00					
										
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00					
										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00					
										
 	 	 	ogółem	416 959,00	416 959,00	 	1 381 217,00	1 381 217,00	 	

							Załącznik Nr 6		
WYDATKI ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE			do Zarządzenia Nr 576/VI/2012		
							Burmistrza Gminy Chojna		
							z dnia 30 listopada 2012 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	157 990,00	157 990,00	 			 	
				 		 			 	
	80195		Pozostała działalność	157 990,00	157 990,00	 			 	
				 		 			 	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	6 653,00	 			 	
				 		 			 	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 174,00	 			 	
				 		 			 	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	 			 	
				 		 			 	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,00	 			 	
										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 906,00	38 906,00	 			 	
				 		 			 	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 866,00	6 866,00	 			 	
				 		 			 	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 780,00	87 780,00	 			 	
				 		 			 	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 490,00	15 490,00	 			 	
										
 	 	 	ogółem	157 990,00	157 990,00	 			 	

Chojna, listopad 2012 r.