Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   605 /VI/2012

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie:	ustalenia  układu  wykonawczego  budżetu  Gminy Chojna na 2012 rok
do Uchwały NR XXIV/226/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 
 na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.	Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2012 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.

§ 2.	Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2012 rok
	zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY OGÓŁEM				Załącznik Nr 1	
							do Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
							
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
700			Gospodarka mieszkaniowa	 	 	 	200 415,00	200 415,00	 	
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 415,00	200 415,00		
										
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				200 415,00	200 415,00		
										
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				31 108,00	31 108,00		
										
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				31 108,00	31 108,00		
										
		0320	Podatek rolny				31 108,00	31 108,00		
										
758			Różne rozliczenia	184 912,07	184 912,07					
										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 583,00	145 583,00					
										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 583,00	145 583,00					
										
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 108,00	31 108,00					
										
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 108,00	31 108,00					

										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 221,07	8 221,07					
										
		0920	Pozostałe odsetki	8 221,07	8 221,07					
										
801			Oświata i wychowanie	22 010,00	22 010,00					
										
	80195		Pozostała działalność	22 010,00	22 010,00					
										
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 709,00	18 709,00					
										
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 301,00	3 301,00					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 481,60	25 481,60					
										
	90002		Gospodarka odpadami	25 481,60	25 481,60					
										
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 481,60	25 481,60					
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	232 403,67	232 403,67	 	231 523,00	231 523,00	 	

DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 2	
							do Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
700			Gospodarka mieszkaniowa	 	 	 	200 415,00	200 415,00	 	
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 415,00	200 415,00		
										
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				200 415,00	200 415,00		
										
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				31 108,00	31 108,00		
										
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych				31 108,00	31 108,00		
										
		0320	Podatek rolny				31 108,00	31 108,00		
										
758			Różne rozliczenia	184 912,07	184 912,07					
										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 583,00	145 583,00					
										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 583,00	145 583,00					
										
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 108,00	31 108,00					
										
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 108,00	31 108,00					
										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 221,07	8 221,07					
										
		0920	Pozostałe odsetki	8 221,07	8 221,07					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 481,60	25 481,60					
										
	90002		Gospodarka odpadami	25 481,60	25 481,60					
										
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 481,60	25 481,60					
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	210 393,67	210 393,67	 	231 523,00	231 523,00	 	

DOCHODY ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE		Załącznik Nr 3	
							do Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
							
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	22 010,00	22 010,00					
										
	80195		Pozostała działalność	22 010,00	22 010,00					
										
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 709,00	18 709,00					
										
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 301,00	3 301,00					
										
			Ogółem	22 010,00	22 010,00					

WYDATKI OGÓŁEM				Załącznik Nr 4	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
600			Transport i łączność	9 100,00	9 100,00					
										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 327,00	7 327,00					
										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 327,00	7 327,00					
										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773,00	1 773,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473,00	473,00					
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00					
										
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00					
										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00					
										
710			Działalność usługowa				60 000,00	60 000,00		
										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				60 000,00	60 000,00		

										
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00		
										
750			Administracja publiczna	44 288,47	44 288,47		30 300,00	30 300,00		
										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 288,47	44 288,47					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	44 288,47	44 288,47					
										
	75095		Pozostała działalność				30 300,00	30 300,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				30 300,00	30 300,00		
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 000,00	4 000,00		
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne				4 000,00	4 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	4 000,00		
										
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00					
										
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00					
										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00					
										
801			Oświata i wychowanie	376 150,00	376 150,00		529 741,00	529 741,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	106 950,00	106 950,00		319 100,00	319 100,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00		7 600,00	7 600,00		

										
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00		20 300,00	20 300,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 150,00	38 150,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00	40 000,00		
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 200,00	5 200,00		
										
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00		4 000,00	4 000,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				39 500,00	39 500,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00		
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 500,00	3 500,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				195 000,00	195 000,00		
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 720,00	12 720,00		5 700,00	5 700,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		500,00	500,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00		5 200,00	5 200,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00					

										
	80104		Przedszkola				36 841,00	36 841,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	10 000,00		
										
		4260	Zakup energii				7 800,00	7 800,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 041,00	13 041,00		
										
	80110		Gimnazja	202 020,00	202 020,00		129 500,00	129 500,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	2 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				126 000,00	126 000,00		
										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 600,00	10 600,00		23 300,00	23 300,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000,00	17 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 700,00	3 700,00		
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 600,00	2 600,00		

										
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					
										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 000,00	17 000,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 850,00	4 850,00		15 300,00	15 300,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00		9 300,00	9 300,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00		
										
	80195		Pozostała działalność	22 010,00	22 010,00					
										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,00	2 677,00					
										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00					
										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00					
										
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00					

										
										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 649,00	15 649,00					
										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 762,00	2 762,00					
										
851			Ochrona zdrowia	10 026,00	10 026,00		17 000,00	17 000,00		
										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 026,00	10 026,00		5 000,00	5 000,00		
										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 026,00	5 026,00					
										
	85195		Pozostała działalność				12 000,00	12 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00		
										
852			Pomoc społeczna	73 959,00	9 000,00	64 959,00	73 959,00	9 000,00	64 959,00	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	281,00		281,00	281,00		281,00	
										
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe				281,00		281,00	
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00		281,00				
										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 678,00		64 678,00	64 678,00		64 678,00	
										
		3110	Świadczenia społeczne	64 678,00		64 678,00				

										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 678,00		64 678,00	
										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00					
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				9 000,00	9 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	9 000,00		
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 510,00	54 510,00		50 500,00	50 500,00		
										
	85395		Pozostała działalność	54 510,00	54 510,00		50 500,00	50 500,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 500,00	50 500,00		
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 500,00					
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	8 600,00		4 450,00	4 450,00		
										
	85401		Świetlice szkolne	8 600,00	8 600,00		4 450,00	4 450,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		450,00	450,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00		4 000,00	4 000,00		

										
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 481,60	80 481,60		21 200,00	21 200,00		
										
	90002		Gospodarka odpadami	25 481,60	25 481,60					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 481,60	25 481,60					
										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				21 200,00	21 200,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 200,00	21 200,00		
										
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 671,07	12 671,07		450,00	450,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 671,07	12 671,07					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 671,07	12 671,07					
										
	92195		Pozostała działalność				450,00	450,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				450,00	450,00		

										
926			Kultura fizyczna	2 789,06	2 789,06		30 094,53	30 094,53		
										
	92601		Obiekty sportowe	200,00	200,00		28 800,00	28 800,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	1 000,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	12 000,00		
										
		4260	Zakup energii				4 400,00	4 400,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				6 400,00	6 400,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00					
										
	92695		Pozostała działalność	2 589,06	2 589,06		1 294,53	1 294,53		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,53	1 294,53					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294,53	1 294,53		1 294,53	1 294,53		
										
			OGÓŁEM	822 575,20	757 616,20	64 959,00	821 694,53	756 735,53	64 959,00	

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 5	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
600			Transport i łączność	9 100,00	9 100,00					
										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 327,00	7 327,00					
										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 327,00	7 327,00					
										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773,00	1 773,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473,00	473,00					
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00					
										
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00					
										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00					
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00					
										
710			Działalność usługowa				60 000,00	60 000,00		

										
										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				60 000,00	60 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00		
										
750			Administracja publiczna	44 288,47	44 288,47		30 300,00	30 300,00		
										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 288,47	44 288,47					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	44 288,47	44 288,47					
										
	75095		Pozostała działalność				30 300,00	30 300,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				30 300,00	30 300,00		
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 000,00	4 000,00		
										
	75412		Ochotnicze straże pożarne				4 000,00	4 000,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	4 000,00		
										
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00					
										
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00					
										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00					
										
801			Oświata i wychowanie				208 041,00	208 041,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe				195 000,00	195 000,00		

										
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				195 000,00	195 000,00		
										
	80104		Przedszkola				13 041,00	13 041,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 041,00	13 041,00		
										
851			Ochrona zdrowia	10 026,00	10 026,00		5 000,00	5 000,00		
										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 026,00	10 026,00		5 000,00	5 000,00		
										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 026,00	5 026,00					
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500,00	50 500,00		50 500,00	50 500,00		
										
	85395		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00		50 500,00	50 500,00		
										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 500,00	50 500,00		
										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 500,00					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 481,60	80 481,60		21 200,00	21 200,00		
										
	90002		Gospodarka odpadami	25 481,60	25 481,60					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 481,60	25 481,60					
										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00					

										
										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				21 200,00	21 200,00		
										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 200,00	21 200,00		
										
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 671,07	12 671,07		450,00	450,00		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 671,07	12 671,07					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 671,07	12 671,07					
										
	92195		Pozostała działalność				450,00	450,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				450,00	450,00		
										
926			Kultura fizyczna	2 589,06	2 589,06	0,00	1 294,53	1 294,53		
										
	92695		Pozostała działalność	2 589,06	2 589,06		1 294,53	1 294,53		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,53	1 294,53					
										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294,53	1 294,53		1 294,53	1 294,53		
										
			OGÓŁEM	359 656,20	359 656,20		380 785,53	380 785,53		

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				Załącznik Nr 6	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852	 	 	Pomoc społeczna	73 959,00	9 000,00	64 959,00	73 959,00	9 000,00	64 959,00	
										
	85203		Ośrodki wsparcia	281,00		281,00	281,00		281,00	
										
		3020	wynagrodzenia bezosobowe				281,00		281,00	
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	281,00		281,00				
										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	64 678,00		64 678,00	64 678,00		64 678,00	
										
		3110	Świadczenia społeczne	64 678,00		64 678,00				
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow				64 678,00		64 678,00	
										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00					
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				9 000,00	9 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	9 000,00		
										
 	 	 	OGÓŁEM	73 959,00	9 000,00	64 959,00	73 959,00	9 000,00	64 959,00	

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOJNIE				Załącznik Nr 7	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	81 800,00	81 800,00		8 800,00	8 800,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	81 800,00	81 800,00					
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	43 000,00	43 000,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00					
										
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00					
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 500,00	3 500,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow				3 000,00	3 000,00		
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				5 300,00	5 300,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow				5 300,00	5 300,00		
										
			OGÓŁEM	81 800,00	81 800,00		8 800,00	8 800,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRWICACH				Załącznik Nr 8	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie				12 300,00	12 300,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe				12 300,00	12 300,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	700,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw				8 600,00	8 600,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	3 000,00		
										
			OGÓŁEM				12 300,00	12 300,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYBNIE				Załącznik Nr 9	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	30 220,00	30 220,00		39 100,00	39 100,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00	20 900,00		39 100,00	39 100,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 300,00	2 300,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				11 300,00	11 300,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00		
										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 500,00	3 500,00		
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 320,00	9 320,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00					
										
			OGÓŁEM	30 220,00	30 220,00		39 100,00	39 100,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYMOWIE				Załącznik Nr 10	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	3 750,00	3 750,00		57 700,00	57 700,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe				57 700,00	57 700,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 900,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow				11 700,00	11 700,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00		
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 400,00	2 400,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				19 700,00	19 700,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00		
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 600,00	2 600,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 000,00	2 000,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00					
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	1 150,00					

										
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00					
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00		4 000,00	4 000,00		
										
	85401		Świetlice szkolne	700,00	700,00		4 000,00	4 000,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	4 000,00		
										
			OGÓŁEM	4 450,00	4 450,00		61 700,00	61 700,00		

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWODNEJ				Załącznik Nr 11	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	5 050,00	5 050,00		17 200,00	17 200,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	4 250,00	4 250,00		15 000,00	15 000,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 700,00	2 700,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00					
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 800,00	2 800,00		
										
		4260	Zakup energii				4 000,00	4 000,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				5 500,00	5 500,00		
										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800,00	800,00		2 200,00	2 200,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow				2 200,00	2 200,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00					
										
			OGÓŁEM	5 050,00	5 050,00		17 200,00	17 200,00		

WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE				Załącznik Nr 12	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	3 600,00	3 600,00		29 800,00	29 800,00		
										
	80104		Przedszkola				23 800,00	23 800,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	10 000,00		
										
		4260	Zakup energii				7 800,00	7 800,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00		
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 600,00	3 600,00		6 000,00	6 000,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00		
										
			OGÓŁEM	3 600,00	3 600,00		29 800,00	29 800,00		

WYDATKI GIMNAZJUM W CHOJNIE				Załącznik Nr 13	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	202 120,00	202 120,00		133 500,00	133 500,00		
										
	80110		Gimnazja	202 020,00	202 020,00		129 500,00	129 500,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	2 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00					
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00					
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				126 000,00	126 000,00		
										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	100,00		4 000,00	4 000,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	4 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00					
										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 900,00	7 900,00		450,00	450,00		
										
	85401		Świetlice szkolne	7 900,00	7 900,00		450,00	450,00		
										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				450,00	450,00		

										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00					
										
926			Kultura fizyczna	200,00	200,00		28 800,00	28 800,00		
										
	92601		Obiekty sportowe	200,00	200,00		28 800,00	28 800,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	1 000,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	12 000,00		
										
		4260	Zakup energii				4 400,00	4 400,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych				6 400,00	6 400,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00					
										
			OGÓŁEM	210 220,00	210 220,00		162 750,00	162 750,00		

WYDATKI ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				Załącznik Nr 14	
							do  Zarządzenia Nr 605/VI/2012	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 28 grudnia 2012 roku	
										
						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	49 610,00	49 610,00		23 300,00	23 300,00		
										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 600,00	10 600,00		23 300,00	23 300,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000,00	17 000,00		
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 700,00	3 700,00		
										
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 600,00	2 600,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					
										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 000,00	17 000,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					
										
	80195		Pozostała działalność	22 010,00	22 010,00					
										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,00	2 677,00					

										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00					
										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00					
										
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00					
										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 649,00	15 649,00					
										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 762,00	2 762,00					
										
851			Ochrona zdrowia				12 000,00	12 000,00		
										
	85195		Pozostała działalność				12 000,00	12 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00		
										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 010,00	4 010,00					
										
	85395		Pozostała działalność	4 010,00	4 010,00					
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00					
										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00					
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
										
			OGÓŁEM	53 620,00	53 620,00		35 300,00	35 300,00		

Chojna, grudzień 2012 roku