Dokument podpisany elektronicznie	
	
Załącznik  Nr 1       
 	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	71 447 481,47	65 658 671,99	8 803 085,00	196 100,00	15 645 372,00	24 937 411,03	16 076 703,96	7 155 760,00	5 788 809,48	1 300 000,00	4 458 809,48	
2021	69 818 531,74	66 581 427,00	9 105 091,00	202 767,00	18 133 861,00	23 342 374,00	15 797 334,00	7 334 654,00	3 237 104,74	1 210 000,00	2 027 104,74	
2022	67 924 507,00	66 244 978,00	9 402 769,00	209 458,00	16 514 551,00	23 925 933,00	16 192 267,00	7 518 020,00	1 679 529,00	606 000,00	1 073 529,00	
2023	67 958 776,00	67 958 776,00	9 694 255,00	215 951,00	16 927 415,00	24 524 081,00	16 597 074,00	7 705 970,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 707 297,00	69 707 297,00	9 985 083,00	222 430,00	17 350 600,00	25 137 183,00	17 012 001,00	7 898 619,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 901 017,00	70 901 017,00	10 284 635,00	229 103,00	17 784 365,00	25 465 613,00	17 137 301,00	8 096 084,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 141 111,00	72 141 111,00	10 593 174,00	235 976,00	18 128 974,00	25 909 753,00	17 273 234,00	8 298 486,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 113 252,00	74 113 252,00	10 921 562,00	243 291,00	18 582 198,00	26 557 497,00	17 808 704,00	8 555 739,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 110 951,00	76 110 951,00	11 249 209,00	250 590,00	19 046 753,00	27 221 434,00	18 342 965,00	8 812 411,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 103 254,00	78 103 254,00	11 564 187,00	257 607,00	19 522 922,00	27 901 970,00	18 856 568,00	9 059 159,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 147 870,00	80 147 870,00	11 887 984,00	264 820,00	20 010 995,00	28 599 519,00	19 384 552,00	9 312 815,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	76 425 810,64	67 908 242,39	24 857 338,72	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 433,00	0,00	8 517 568,25	8 517 568,25	230 000,00	
2021	68 998 531,74	65 382 591,00	23 610 699,00	0,00	0,00	317 250,00	0,00	305,00	0,00	3 615 940,74	3 615 940,74	0,00	
2022	66 687 709,00	64 338 355,00	23 905 833,00	0,00	0,00	280 947,00	0,00	0,00	0,00	2 349 354,00	2 349 354,00	0,00	
2023	66 658 776,00	65 095 549,00	24 204 656,00	0,00	0,00	236 173,00	0,00	0,00	0,00	1 563 227,00	1 563 227,00	0,00	
2024	68 237 297,00	65 860 142,00	24 507 214,00	0,00	0,00	188 774,00	0,00	0,00	0,00	2 377 155,00	2 377 155,00	0,00	
2025	69 451 017,00	66 633 557,00	24 813 554,00	0,00	0,00	140 047,00	0,00	0,00	0,00	2 817 460,00	2 817 460,00	0,00	
2026	70 391 111,00	67 442 136,00	25 123 723,00	0,00	0,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	2 948 975,00	2 948 975,00	0,00	
2027	73 313 252,00	68 247 438,00	25 437 770,00	0,00	0,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	5 065 814,00	5 065 814,00	0,00	
2028	75 310 951,00	69 085 751,00	25 755 742,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	6 225 200,00	6 225 200,00	0,00	
2029	77 303 254,00	69 934 721,00	26 077 689,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	7 368 533,00	7 368 533,00	0,00	
2030	79 347 870,00	70 794 479,00	26 403 660,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	8 553 391,00	8 553 391,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-4 978 329,17	0,00	7 028 329,17	3 670 000,00	1 620 000,00	529 497,00	529 497,00	2 828 832,17	2 828 832,17	
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 798,00	0,00	-2 249 570,40	1 108 758,77	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 406 798,00	0,00	1 198 836,00	1 198 836,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	1 906 623,00	1 906 623,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	2 863 227,00	2 863 227,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 847 155,00	3 847 155,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 267 460,00	4 267 460,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 698 975,00	4 698 975,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 865 814,00	5 865 814,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 025 200,00	7 025 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 168 533,00	8 168 533,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 391,00	9 353 391,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	5,81%	-4,12%	-0,93%	15,81%	18,38%	TAK	TAK	
2021	2,63%	3,51%	6,30%	8,94%	11,51%	TAK	TAK	
2022	3,59%	5,17%	6,60%	3,83%	6,40%	TAK	TAK	
2023	3,54%	7,14%	7,14%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2024	3,72%	9,06%	9,06%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2025	3,50%	9,70%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2026	3,97%	10,35%	x	4,33%	5,49%	TAK	TAK	
2027	1,79%	12,44%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2028	1,71%	14,44%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2029	1,64%	16,31%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2030	1,57%	18,16%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	303 374,53	303 374,53	303 374,53	2 575 857,00	2 575 857,00	2 575 857,00	348 975,63	348 975,63	326 634,53	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	2 234 666,15	2 234 666,15	1 720 108,60	4 185 041,00	0,00	4 185 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	757 362,00	0,00	0,00	2 844 882,00	0,00	2 844 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 159,59	
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9