Z A R Z Ą D Z E N I E     N R  376/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie:	zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  
                     Chojna na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 5 sierpnia 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zarządzam, 
co następuje:

§ 1.	Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	             138.658,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.	Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	           	181.892,79 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6 ,7 i 8.

§ 3.	Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	             43.234,79 zł 
	zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6 i 8.

§ 4.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

							Załącznik Nr 1	
DOCHODY OGÓŁEM 				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	138 658,00	101 321,00	37 337,00				
										
	85203		Ośrodki wsparcia	27 797,00		27 797,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 797,00		27 797,00				
										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 540,00		9 540,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 540,00		9 540,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe	101 321,00	101 321,00					
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 321,00	101 321,00					
										
			Ogółem:	138 658,00	101 321,00	37 337,00				

							Załącznik Nr 2	
DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE 				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	138 658,00	101 321,00	37 337,00				
										
	85203		Ośrodki wsparcia	27 797,00		27 797,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 797,00		27 797,00				
										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 540,00		9 540,00				
										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 540,00		9 540,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe	101 321,00	101 321,00					
										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 321,00	101 321,00					
										
			Ogółem:	138 658,00	101 321,00	37 337,00				

							Załącznik Nr 3	
WYDATKI OGÓŁEM				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
										
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	12 000,00		
										
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
										
	60016		Drogi publiczne gminne				10 000,00	10 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 690,00	4 690,00		4 690,00	4 690,00		
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690,00	3 690,00		3 690,00	3 690,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				3 690,00	3 690,00		

										
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00		
										
750			Administracja publiczna	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00		
										
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262,00	1 262,00		1 262,00	1 262,00		
										
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
										
	75416		Straż gminna (miejska)	262,00	262,00		1 262,00	1 262,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 262,00	1 262,00		
										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00					
										
758			Różne rozliczenia				50,00	50,00		
										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				50,00	50,00		
										
		4810	Rezerwy				50,00	50,00		

801			Oświata i wychowanie	6 250,00	6 250,00		6 200,00	6 200,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	3 050,00	3 050,00		4 000,00	4 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
										
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	3 000,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00		
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00					
										
	80110		Gimnazja				2 000,00	2 000,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	2 000,00		
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00		200,00	200,00		
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00		
										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 000,00	3 000,00					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
										
852			Pomoc społeczna	138 930,00	101 593,00	37 337,00	272,00	272,00		
										
	85203		Ośrodki wsparcia	27 797,00		27 797,00				

				

										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00				
										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00		7 797,00				
										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 540,00		9 540,00				
										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 540,00		9 540,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 321,00	101 321,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	101 321,00	101 321,00					
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192,00	192,00		192,00	192,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142,00	142,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00	142,00					
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	50,00		
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80,00	80,00		80,00	80,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				80,00	80,00		

										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00		
										
	90002		Gospodarka odpadami				6 560,00	6 560,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				6 560,00	6 560,00		
										
	90095		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00		340,00	340,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00		340,00	340,00		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860,79	860,79		860,79	860,79		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
	92195		Pozostała działalność	360,79	360,79		360,79	360,79		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				360,79	360,79		
										
		4220	Zakup środków żywności	360,79	360,79					
										
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
			Ogółem:	181 892,79	144 555,79	37 337,00	43 234,79	43 234,79		

							Załącznik Nr 4	
WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
										
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	12 000,00		
										
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
										
	60016		Drogi publiczne gminne				10 000,00	10 000,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00		
										
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 690,00	4 690,00		4 690,00	4 690,00		
										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690,00	3 690,00		3 690,00	3 690,00		
										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				3 690,00	3 690,00		

	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00		
										
750			Administracja publiczna	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00		
										
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00					
										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262,00	1 262,00		1 262,00	1 262,00		
										
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
										
	75416		Straż gminna (miejska)	262,00	262,00		1 262,00	1 262,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 262,00	1 262,00		
										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00					
										
758			Różne rozliczenia				50,00	50,00		
										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				50,00	50,00		
										
		4810	Rezerwy				50,00	50,00		
										
801			Oświata i wychowanie	50,00	50,00					
										
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	50,00					

										
										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00					
										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00		
										
	90002		Gospodarka odpadami				6 560,00	6 560,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych				6 560,00	6 560,00		
										
	90095		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00		340,00	340,00		
										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00		340,00	340,00		
										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860,79	860,79		860,79	860,79		
										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
	92195		Pozostała działalność	360,79	360,79		360,79	360,79		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				360,79	360,79		
										
		4220	Zakup środków żywności	360,79	360,79					
										
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00		
										
			Ogółem:	36 762,79	36 762,79		36 762,79	36 762,79		

							Załącznik Nr 5	
WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		
										
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00		4 000,00	4 000,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
										
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	3 000,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00		
										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00		200,00	200,00		
										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00		
										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000,00	1 000,00					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
										
			Ogółem:	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		

							Załącznik Nr 6	
WYDATKI GIMNAZJUM W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
										
	80110		Gimnazja				2 000,00	2 000,00		
										
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	2 000,00		
										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 000,00	2 000,00					
										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
										
			Ogółem:	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		

							Załącznik Nr 7	
WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	27 797,00		27 797,00				
										
	85203		Ośrodki wsparcia	27 797,00		27 797,00				
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00				
										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00		7 797,00				
										
			Ogółem:	27 797,00		27 797,00				

							Załącznik Nr 8	
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE				do Zarządzenia Nr 376/VII/2016	
							Burmistrza Gminy Chojna	
							z dnia 31 maja 2016 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
				OGÓŁEM	Własne	Zlecone	OGÓŁEM	Własne	Zlecone	
852			Pomoc społeczna	111 133,00	101 593,00	9 540,00	272,00	272,00		
										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 540,00		9 540,00				
										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 540,00		9 540,00				
										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe	101 321,00	101 321,00					
										
		3110	Świadczenia społeczne	101 321,00	101 321,00					
										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192,00	192,00		192,00	192,00		
										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142,00	142,00		
										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00	142,00					
										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00					
										
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	50,00		
										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80,00	80,00		80,00	80,00		
										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00					
										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				80,00	80,00		
										
			Ogółem:	111 133,00	101 593,00	9 540,00	272,00	272,00		

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 285/2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego 
na 2016 rok zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) o 27.797,00 zł dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, 
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.
Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego 
na 2016 rok zwiększono o 9.540,00 zł dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z przeznaczeniem 
na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 316/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) o 101.321,00 zł dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 50,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Chojna, maj 2016 roku