Druk nr 1

-PROJEKT-

DRUK NR 1 /XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 410 000 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) o kwotę 410 000 zł

§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 410 000 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań

statutowych) o kwotę 410 000 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

( projekt)

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Chojnie ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 r.

Rada Miejska w Chojnie, uchwałą nr XL/339/2010 z dnia 21 stycznia 2010r. uchwaliła budżet Gminy Chojna na 2010r.

W wyniku zmian wprowadzonych na wniosek burmistrza ( - 80.000,00zł) i radnych

(- 762.000,00zł )- zmniejszono plan wydatków budżetowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz świetlice wiejskie - o łączną kwotę 842.000,00zł.

W związku z niemożnością realizacji zadań gminy w zakresie jw. - proponowane są następujące zmiany w budżecie na 2010r..

I. Zmniejszenia:

Dział 600

- 220.000,00zł

Ulica Zielona w Chojnie - kategoria drogi : gminna, gruntowa . Zadanie zostało zgłoszone przez radnych 21 stycznia 2010r.. Doraźny remont (za 220.000zł) jest obecnie nieracjonalny, bowiem najpierw trzeba dokończyć na całej długości drogi wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Stan obecny: w 2004r. wykonano przejście kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod drogą powiatową (Trakt Pyrzycki),wykonano studnie włączeniowe, opracowano dokumentację na dalszą realizację infrastruktury podziemnej, podbudowy i nawierzchni drogi. Zapewnienie kompleksowego finansowania przedsięwzięcia powinno zostać zaplanowane i wpisane do WPI ( cykl realizacyjny około 2 lat ). Finansowanie zadania - może zostać przesunięte na lata 2011-2012.

- 190.000,00zł

Przejście przez wąwóz - Osiedle Chojna Lotnisko - ul. Narciarska /ul. Sikorskiego.

Zadanie zgłoszone przez radnych 21 stycznia 2010r.

Zadanie pn. „Przejście przez wąwóz...”- tylko z pozoru jest zadaniem z zakresu „kosmetyki architektonicznej”. W wąwozie występują naturalne cieki wodne, prawdopodobna będzie budowa przepustów i odwodnienia, budowa schodów na skarpach wymaga wzmocnień skarp, niezbędne będą mury oporowe w celu zabezpieczenia ew. osuwisk.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy - jest to zadanie inwestycyjne wymagające opracowania koncepcji programowo-przestrzenno- architektonicznej, zlecenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę / schody, chodnik, odwodnienie, murki oporowe/. Obecnie planowana jest rozbudowa placu zabaw

a środki na ten cel zaplanowano w budżecie na 2010r. Ponieważ zadanie to nie jest jeszcze nawet w stadium przygotowania, zlecenie projektu, uzyskanie pozwoleń - daje prognozę realizacyjną na koniec roku 2010, a zima nie jest dobrym terminem na prowadzenie prac ziemnych - proponowane jest zaplanowanie zarówno inwestycji - jak jej finansowania - na wiosnę 2011r.

II. Zwiększenia:

Dział 921

+ 60.000,00zł dotacja celowa dla Centrum Kultury w Chojnie na realizację zadania -

„Działalność świetlic wiejskich w Gminie Chojna w 2010r.”

Realizacja zadania własnego gminy, jakim jest - prowadzenie działalności programowej w świetlicach wiejskich - realizacyjnie przypisane jest od dwóch lat - jako zadanie zlecone - do Centrum Kultury w Chojnie. Finansowanie zadania następowało dotychczas w formie dotacji celowej. W roku 2009r. wykonanie budżetu

w zakresie tego zadania wynosiło 60.000,00zł . Aktywność środowiska wiejskiego, rozliczne inicjatywy

i przedsięwzięcia realizowane w świetlicach wiejskich - wymagają merytorycznego i technicznego wsparcia

ze strony Centrum Kultury - dla ich prawidłowego przeprowadzenia. Niezbędne jest także w niektórych przypadkach zatrudnienie pracowników w świetlicach, w których występuje szczególna aktywność Mieszkańców. Aktualnie taka sytuacja ma miejsce w przypadkach czterech świetlic wiejskich , ale zgłaszane potrzeby są znacznie większe. Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania w/w świetlic - Dyrektor Centrum Kultury zawarł umowy zlecenia z pracownikami świetlic wiejskich od stycznia do końca czerwca 2010r. W związku

z wprowadzonymi przez radnych zmianami do projektu budżetu na 2010r. - nie ma możliwości dalszego finansowania w/w świetlic w zakresie jw.. W związku z brakiem środków na ten cel w tegorocznym budżecie - proponuje się przeznaczyć na programowe potrzeby świetlic wiejskich kwotę 60.000,00 zł - porównywalną

z wykonaniem roku ubiegłego.

+50.000,00zł dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację zadania „Promocja

środowisk wiejskich w Gminie Chojna”

Promocja jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. ( art. 7 ust.1 pkt.18 ustawy o samorządzie gminnym). Promocja środowisk wiejskich, będąca częścią działalności promocyjnej gminy, wymaga niezbędnych środków finansowych na ten cel. W ramach uczestnictwa gminy w Lokalnej Grupie Działania - Dolnoodrzańskiej Inicjatywie Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW) pojawiła się możliwość sfinansowania planów różnorodnych przedsięwzięć w tym środowisku. Beneficjentem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)byłaby Gmina Chojna na podstawie zbiorczego projektu a realizatorem poszczególnych zadań środowiska wiejskie - w tym m.in. Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej gminy. Na podstawie złożonych propozycji szacujemy koszt tego projektu na poziomie 20.000,00zł.

Inne przedsięwzięcia promocyjne środowisk wiejskich - zgodnie z kalendarzem imprez ( zamieszonym na stronach www.chojna.pl ) w poszczególnych sołectwach wyniosą ok. 25.000,00zł.

Niezbędna - minimalna kwota na zaspokojenie podstawowych zadań - w zakresie promocji środowisk wiejskich wynosi łącznie - 50.000,00 zł.

+ 300.000,00zł dotacja celowa dla Centrum Kultury w Chojnie na prefinansowanie

realizacji 3 projektów promocyjno - kulturalnych z Funduszu Interreg IVA

Centrum Kultury w Chojnie jest jedyną instytucja kultury dla której organizatorem jest Gmina Chojna. CK złożyło w Euroregionie Pomerania 3 projekty - aplikując

o środki z Funduszu Interreg IVA :

1/ „Integracyjne spotkania twórcze - Chojna 2010”

/termin realizacji od 26.04.2010r./

2/ „Polsko-Niemieckie spotkania z muzyką i rzemiosłem - Chojna 2010”

/termin realizacji od 7.06.2010r./

3/ „Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu - Chojna 2010” wraz z „Polsko- Niemieckimi

Dożynkami - Chojna 2010” /termin realizacji od 1.07.2010r./

Koszt realizacji tych projektów szacowany jest na 75 tys. Euro /ok. 300 tys. zł/.

Zgodnie z zasadami rozliczeń tych projektów - zwrot do budżetu poniesionych nakładów - na poziomie 85% - 95% kosztów kwalifikowanych - realny jest dopiero w 2011 roku.

Aby uzyskać dofinansowanie - niezbędne jest zapewnienie prefinansowania w/w projektów

z budżetu gminy w 2010r. .Możliwe jest ew. zabezpieczenie przez zawarcie umowy dotacji celowej z Centrum Kultury w Chojnie ws. zwrotu uzyskanej kwoty / z refinansowania

z programu Interreg IV A ( w 2011r.)/ do budżetu gminy lub można rozważyć poręczeniu przez gminę - kredytu, jaki może na ten cel zaciągnąć Centrum Kultury - jako jednostka posiadająca osobowość prawną. Jedno i drugie rozwiązanie - wymaga zabezpieczenia realizacji projektów w postaci ich sfinansowania w 2010r. - przy oczekiwaniu na zwrot nakładów do budżetu w 2011r.