Druk nr 1
-PROJEKT-
DRUK NR 1/XLIV.
UCHWAŁA NR XLIV/ /2010
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 708 320 zł
z tego:
1) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich
naliczane) o kwotę 6 260 zł
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale
o kwotę rozdział |
750 –
75095 – 921 –
92195 – |
Administracja publiczna
Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność |
3 260 zł 3 260 zł
3 000 zł 3 000 zł |
2) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań
statutowych) o kwotę 59 000 zł
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale
o kwotę w tym: rozdział rozdział |
801 –
80101 – 921 –
92120 – 92195 – |
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność |
30 000 zł 30 000 zł
29 000 zł
20 000 zł 9 000 zł |
3) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) o kwotę 405 000 zł
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale
o kwotę w tym: rozdział rozdział |
600 –
60014 – 921 –
92109 – 92116 – |
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki |
125 000 zł 125 000 zł
280 000 zł
230 000 zł 50 000 zł |
4) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 240 zł
-
|
w dziale o kwotę rozdział |
750 –
75095 – |
Administracja publiczna
Pozostała działalność |
240 zł 240 zł |
5) wydatki majątkowe o kwotę 237 820 zł
-
-
-
|
w dziale o kwotę rozdział w dziale
o kwotę rozdział w dziale
o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział |
600 –
60016 – 900 –
90003 – 921 –
92109 – 926 –
92601 – |
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe |
140 000 zł 140 000 zł
50 000 zł 50 000 zł
40 000 zł 40 000 zł
7 820 zł 7 820 zł |
§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 708 320 zł
z tego:
1) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich
naliczane) o kwotę 9 000 zł
-
|
w dziale
o kwotę rozdział |
921 –
92195 – |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność |
9 000 zł 9 000 zł |
2) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań
statutowych) o kwotę 659 320 zł
-
-
-
- |
w dziale o kwotę rozdział rozdział w dziale
o kwotę rozdział rozdział
w dziale
o kwotę w tym: rozdział rozdział w dziale o kwotę
w tym: rozdział rozdział |
600 –
60014 – 60016 – 900 –
90004 – 90011 –
921 –
92120 – 92195 – 926 –
92601 – 92695 – |
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe Pozostała działalność |
545 000 zł 125 000 zł 420 000 zł
53 500 zł 3 500 zł
50 000 zł
23 000 zł
20 000 zł 3 000 zł
37 820 zł
7 820 zł 30 000 zł |
3) wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł
-
|
w dziale
o kwotę rozdział |
921 –
92109 – |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
40 000 zł 40 000 zł |
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
Dział 600 - Transport i łączność
-
- -
-
-
- |
Drogi publiczne powiatowe – porozumienie w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1398 Z Przyjezierze – Jelenin, na odcinku: przejście przez miejscowość Godków (dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego), Zakup usług remontowych (roboty drogowe w m. Godków Wieś), Ulica Zielona w Chojnie - kategoria drogi : gminna, gruntowa . Zadanie zostało zgłoszone przez radnych 21 stycznia 2010r.. Doraźny remont (za 220.000zł) jest obecnie nieracjonalny, bowiem najpierw trzeba dokończyć na całej długości drogi wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Stan obecny: w 2004r. wykonano przejście kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod drogą powiatową (Trakt Pyrzycki),wykonano studnie włączeniowe, opracowano dokumentację na dalszą realizację infrastruktury podziemnej, podbudowy Przejście przez wąwóz - Osiedle Chojna Lotnisko - ul. Narciarska /ul. Sikorskiego. Zadanie zgłoszone przez radnych 21 stycznia 2010r. Zadanie pn. „Przejście przez wąwóz...”- tylko z pozoru jest zadaniem a środki na ten cel zaplanowano w budżecie na 2010r. Ponieważ zadanie to nie jest jeszcze nawet w stadium przygotowania, zlecenie projektu, uzyskanie pozwoleń – daje prognozę realizacyjną na koniec roku 2010, a zima nie jest dobrym terminem na prowadzenie prac ziemnych - proponowane jest zaplanowanie zarówno inwestycji - jak jej finansowania - na wiosnę 2011r. Budowa drogi gminnej przy planowanym kościele na terenie lotniska jest to fragment zadania „budowa sieci uzbrojenia działek na terenie byłego lotniska”, w ramach tego zadania wykonano już sieć wodociągową oraz fragmenty sieci kanalizacyjne. Droga przy projektowanym kościele w przyszłości połączy ulice Narciarska oraz Żwirki i Wigury ponadto posłuży jako droga dojazdowa do działek przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe zlokalizowanych pomiędzy ulicami Narciarską, Odrzańską oraz Żwirki i Wigury. Gmina posiada pozwolenie na budowę na ten zakres robót. Przebudowa drogi łączącej ul. Wilsona z ul. Bogusława zlokalizowanej na działce 347/2 obręb Chojna 3 poprawi znacznie bezpieczeństwo dojazdu do osiedla zlokalizowanego w obrębie ulic Bogusława, Jadwigi, Wyzwolenia i Czcibora oraz przedszkola i instytucji Starostwa Powiatowego zlokalizowanych przy ul. Dworcowej (starostwo planuje wykonanie wjazdu od ul. Bogusława). Wykonanie miejsc parkingowych przy tej drodze spowoduje iż rodzice przestaną zatrzymywać się na ul. Wilsona celem odprowadzenia dzieci do przedszkola (notorycznie łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego) oraz zmniejszy ruch na terenie w/w osiedla generowany głównie przez dojazd do przedszkola. |
+125 000 zł -125 000 zł
-220 000 zł
-200 000 zł
+40 000 zł
+100 000 zł |
Dział 750 - Administracja publiczna
-
|
Roboty publiczne: - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, - Ekwiwalent za odzież, |
+3 260 zł +240 zł
|
Dział 801 – Oświata i wychowanie
-
|
Wymiana pokrycia dachowego – szkoła Podstawowa w Godkowie (wg kosztorysu inwestorskiego i pozostałych koniecznych prac wartość remontu oszacowano na 90 000 zł), |
+30 000 zł
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-
- - |
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich w Gminie Chojna – w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w zakresie operacji: tworzenia systemu zbiórki segregacji lub wywozu odpadów komunalnych” – gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów z funduszu PROW na lata 2007-2013, Zakup ławek parkowych i koszy ulicznych, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zakup usług pozostałych, |
+50 000 zł - 3 500 zł
-50 000 zł |
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-
-
- - -
-
- -
- |
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie na realizację zadania - „Działalność świetlic wiejskich w Gminie Chojna w 2010 roku”, Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie (na bieżącą działalność Domu Kultury w Chojnie), „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna – projekt”, „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna”, Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Graniczna, Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, Ochrona zabytków – zakup usług remontowych, Remont baszty Nr 36 przy ul. Podmurze 3 w Chojnie – dach baszty ma liczne uszkodzenia pokrycia powodujące przeciekanie wody opadowej, która spowodowała zarwanie się stropu nad I piętrem. Niezwłoczna wymiana pokrycia jest niezbędna w celu zapobieżenia dalszej dewastacji obiektu zabytkowego, Zmiana grup paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 92195 (tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych) m.in. realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego, |
+60 000 zł
+170 000 zł -40 000 zł +25 000 zł
+15 000 zł
+50 000 zł -20 000 zł
+20 000 zł
±12 000 zł |
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
-
- |
W związku z koniecznością monitoringu obiektu sportowego „ORLIK” należy zakupić system telewizji przemysłowej celem nadzorowania w celach bezpieczeństwa uczestników jak i zabezpieczenie przed zniszczeniem obiektu (wydatek majątkowy); zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, Powiększenie boiska piłkarskiego w miejscowości Godków Osiedle. |
±7 820 zł -30 000 zł |
Chojna, kwiecień 2010 r.
Sporządził:
- Zastępca Burmistrza – Wojciech Długoborski
- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Krystyna Mieszczańska
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska – Anna Witek
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Jarosław Kiepura
- Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych – Mariusz Hadrzyński
- Dyrektor Gimnazjum w Chojnie – Wioletta Jesiołowska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
23 kwi 2010
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
23 kwi 2010, godz. 12:58
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
23 kwi 2010, godz. 13:00