Druk nr 1 - zmiany w budżecie

 

PROJEKT

druk nr …………

 

 

 

UCHWAŁA NR   XXI /…../2012

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

z dnia …..  października  2012 roku

 

w sprawie:      zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.         Zwiększa dochody  budżetu Gminy o kwotę                                                                   2 157 423 zł

                z tego:

1)            dochody bieżące o kwotę                                                                                 2 157 423 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.1.      Zwiększa wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                                                   2 620 124zł

                z tego:

1)            wydatki bieżące o kwotę                                                                                    2 158 423 zł

2)            wydatki majątkowe o kwotę                                                                                 461 701 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały.

 

§ 2.2.      Zmniejsza wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                                                    462 701  zł

                z tego:

1)            wydatki bieżące o kwotę                                                                                            1 000 zł

2)            wydatki majątkowe o kwotę                                                                                 461 701 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.3.      Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o                                                                             2 157 423 zł.

 

§ 3.         Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi.

§ 4.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

                                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                            

Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				Załącznik Nr 1
				do Uchwały Nr
				Rady Miejskiej w Chojnie
				z dnia ... października 2012 roku
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
						w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem dochody	z tego:
					Dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	2 516	2 516
	50095		Pozostała działalność	2 516	2 516
		0690	Wpływy z różnych opłat	108	108
		0920	Pozostałe odsetki	2 408	2 408
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 151	1 039 151
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 064	1 039 064
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 849	77 849
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	94	94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	924 801	924 801
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 320	36 320
	70095		Pozostała działalność	87	87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87	87
710			Działalność usługowa	7 945	7 945
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189	189
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180	180
		0690	Wpływy z różnych opłat	8	8
		0920	Pozostałe odsetki	1	1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 056	6 056
		0690	Wpływy z różnych opłat	8	8
		0830	Wpływy z usług	6 032	6 032
		0920	Pozostałe odsetki	16	16
	71035		Cmentarze	1 700	1 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700
750			Administracja publiczna	16 570	16 570
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	15 619	15 619
		0920	Pozostałe odsetki	15 479	15 479
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140
	75095		Pozostała działalność	951	951
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	951	951
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	17
	75416		Straż gminna (miejska)	17	17
		0690	Wpływy z różnych opłat	17	17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 049 446	1 049 446
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 814	751 814
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000	500 000
		0320	Podatek rolny	250 000	250 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 814	1 814
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	250 953	250 953
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000	250 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111	111
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	62	62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780	780
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 679	46 679
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	933	933
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 551	45 551
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	101	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	94	94
801			Oświata i wychowanie	676	676
	80101		Szkoły podstawowe	674	674
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	489	489
		0690	Wpływy z różnych opłat	146	146
		0920	Pozostałe odsetki	39	39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2	2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	2
851			Ochrona zdrowia	19 367	19 367
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 367	19 367
		0690	Wpływy z różnych opłat	680	680
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 687	18 687
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479	3 479
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 479	3 479
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 479	3 479
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 586	15 586
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 586	15 586
		0830	Wpływy z usług	2 577	2 577
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 009	13 009
926			Kultura fizyczna	2 670	2 670
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 670	2 670
		0920	Pozostałe odsetki	8	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 662	2 662
Ogółem				2 157 423	2 157 423	0

 

 

 

												Załącznik Nr 2
												do Uchwały Nr
												Rady Miejskiej w Chojnie
												z dnia ...   października 2012 roku
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
													w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia             na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących              z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków                     z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,                          w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń                i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00									20 000,00	20 000,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00									20 000,00	20 000,00
600		Transport i łączność	180 000,00									180 000,00	180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00									180 000,00	180 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00									10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00									10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701,00									701,00	701,00
	75416	Straż gminna (miejska)	701,00									701,00	701,00
801		Oświata i wychowanie	1 513 328,00	1 353 328,00	1 283 328,00	70 000,00					0,00	160 000,00	160 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 328,00	825 328,00	825 328,00							80 000,00	80 000,00
	80104	Przedszkola	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	80110	Gimnazja	348 000,00	268 000,00	268 000,00							80 000,00	80 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00		70 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 551,00	42 551,00	10 700,00	26 351,00	500,00	5 000,00				3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 551,00	42 551,00	10 700,00	26 351,00	500,00	5 000,00				3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	152 200,00	152 200,00	101 200,00	19 000,00		32 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00		17 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00				32 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00	38 200,00	38 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 672,00	46 672,00	18 000,00			28 672,00
	85401	Świetlice szkolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 672,00	28 672,00				28 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	1 000,00		1 000,00						55 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00									45 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00		1 000,00						10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 672,00	562 672,00			562 672,00					18 000,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 672,00	562 672,00			562 672,00					18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00									15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00									9 000,00	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00									6 000,00	6 000,00
		OGÓŁEM	2 620 124,00	2 158 423,00	1 413 228,00	116 351,00	563 172,00	65 672,00				461 701,00	461 701,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

												Załącznik Nr 3
												do Uchwały Nr
												Rady Miejskiej w Chojnie
												z dnia ...   października 2012 roku
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
														w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia             na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących              z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków   z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń                i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
500		Handel	80 000									80 000	80 000
	50095	Pozostała działalność	80 000									80 000	80 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000									56 000	56 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 000									56 000	56 000
801		Oświata i wychowanie	50 000									50 000	50 000
	80104	Przedszkola	50 000									50 000	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 701									195 701	195 701	80 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000									122 000	122 000	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 701									73 701	73 701
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000	1 000		1 000						60 000	60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000									60 000	60 000
	92195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000
926		Kultura fizyczna	20 000									20 000	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000									20 000	20 000
		OGÓŁEM	462 701	1 000		1 000						461 701	461 701	80 000

U Z A S A D N I E N I E

 

DOCHODY:

 

Dział 500 – Handel

                - Pozostała działalność – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                          2 516 zł

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

                - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

– wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących                                                                               114 263 zł

– przewidywane zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,                                   924 801 zł

                - Pozostała działalność – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                               87 zł

 

Dział 710 – Działalność usługowa

                - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie ponadplanowych dochodów

bieżących,                                                                                                                                                                  189 zł

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie ponadplanowych dochodów

bieżących,                                                                                                                                                               6 056 zł

- Cmentarze – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                                             1 700 zł

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie ponadplanowych

dochodów bieżących,                                                                                                                                         15 619 zł

                - Pozostała działalność – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                             951 zł

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      

- Straż gminna (miejska) – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                             17 zł

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                                                                   1 814 zł

– przewidywane zwiększenie wpływów z podatku: od nieruchomości, rolnego,                                   750 000 zł

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

– wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                                                                      953 zł

– przewidywane zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości,                                     250 000 zł

                - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                             46 679 zł

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                                               674 zł

                - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                               2 zł

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                       19 367 zł

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,               3 479 zł             

 

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,      15 586 zł             

Dział 926– Kultura fizyczna

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących,                2 670 zł

 

WYDATKI:

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

                - Melioracje wodne – Wykonanie rurociągu melioracyjnego w m. Mętno,                                            +20 000 zł

 

Dział 500 – Handel

                - Pozostała działalność – Modernizacja targowiska miejskiego w Chojnie – w bieżącym roku

przygotowana zostanie dokumentacja projektowa, realizację projektu przewidziano na 2013 rok,   -80 000 zł                                

Dział 600 – Transport i łączność

- Drogi publiczne gminne:

– Utwardzenia drogi gruntowej Lisie Pole-Strzelczyn,                                                                +50 000 zł

– Wykonanie przyczółków na wiadukcie kolejowym w m. Lisie Pole,                                      +15 000 zł

– Wykonanie odwodnienia na drodze gminnej w m. Lisie Pole („Buraczówka”),   +26 000 zł

– Dokończenie przebudowy zjazdu w m. Zatoń Dolna,                                                              +19 000 zł

– Zakup wiat przystankowych (dworzec PKS),                                                                            +70 000 zł

                                              

Dział 710 – Działalność usługowa

- Cmentarze – Zagospodarowanie terenu cmentarza w m. Brwice poprzez wykonanie

ogrodzenia,                                                                                                                                        +10 000 zł

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                - Ochotnicze straże pożarne:

– Budowa remizy w Lisim Polu,                                                                                                      -28 000 zł

– Budowa remizy w Nawodnej,                                                                                                      -28 000 zł

 - Straż gminna (miejska) – Zakup radaru (uzupełnienie planu),                                                    +701 zł

               

Dział 801 – Oświata i wychowanie

                - Szkoły podstawowe:

 – „Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie

(remont stołówki i szatni; wyposażenie”),                                                                                    +80 000 zł

– Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pięciu szkół gminnych,      +825 328 zł

                - Przedszkola:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                      +190 000 zł

– Zagospodarowanie i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie,            -50 000 zł

- Gimnazja:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                      +268 000 zł

– Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie

przy ul. Szkolnej 15” – opracowanie projektu,                                                                              +80 000 zł

                - Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dowożenie)       +70 000 zł

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

                - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                        +10 700 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                                                                   +26 351 zł

– Dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Szczecinie na objęcie działaniami

profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,                                                  +500 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                                                                        +5 000 zł

– Zakup komputera,                                                                                                                            +3 000 zł

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

                - Domy pomocy społecznej – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                  +17 000 zł

                - Rodziny zastępcze – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,                                                 +2 000 zł

                - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                           +40 000 zł

- Dodatki mieszkaniowe – świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                                           +32 000 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                    +23 000 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane,                                                                                                                            +38 200 zł

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

                - Świetlice szkolne – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gimnazjum,           +18 000 zł

                - Pomoc materialna dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                              +28 672 zł

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

– „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości

Godków Osiedle PKP” – budowa zakończona,                                                                            -80 000 zł

– Budowa ekologicznej oczyszczalni w Strzelczynie,                                                                  -42 000 zł

                - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

– Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Orzechowej – dokończenie zadania,                          +2 000 zł

– Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Kolejowej,                                                   +23 000 zł

– Zakup oświetlenia świątecznego,                                                                                               +20 000 zł

– Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zatoń Dolna,                                                            -50 000 zł

– Budowa nowych linii,                                                                                                                   -23 701 zł

                - Pozostała działalność:

– Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic B. Chrobrego i Jagiełły w Chojnie, +10 000 zł

– FUNDUSZ SOŁECKI w Białęgach – wydatki związane z realizacją zadań

statutowych – uzupełnienie wyposażenia rekreacyjnego i miejsca spotkań,                            +1 000 zł

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– Remont świetlicy w m. Stoki – w bieżącym roku przygotowana zostanie

dokumentacja projektowa, realizację projektu przewidziano na 2013 rok,                                -50 000 zł

– Wprowadzenie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego obejmującego „Budowę

zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Mętnie”                                                -10 000 zł

na

„Opracowanie koncepcji przebudowy świetlicy wiejskiej w Mętnie wraz z budową

zbiornika na ścieki sanitarne”,                                                                                                    +18 000 zł

– Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego

kredytu oraz działalność bieżącą,                                                                                              + 562 672 zł

                - Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI w Białęgach – wydatki związane z realizacją

zadań statutowych – Imprezy kulturalno-integracyjne,                                                                -1 000 zł

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

                - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– Zakup kontenerów dla UKS Sekwoja Brwice,                                                                             +9 000 zł

– Remonty obiektów sportowych – w bieżącym roku brak jest dokumentacji

i kosztorysów wykonawczych w zakresie planowanych przedsięwzięć,                                 -20 000 zł

                - Pozostała działalność – utworzenie placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Chojnie,                         +6 000 zł

 

 

 

Chojna, październik 2012 roku

 

 

Sporządził:

1.        Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska – Anna Witek

2.        Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnie – Jan Będzak

3.        Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – Małgorzata Juzyszyn

4.        Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i organizacji pozarządowych – Mariusz Hadrzyński

5.        Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego – Agnieszka Górska

6.        Dyrektor Gimnazjum w Chojnie – Wioleta Jesiołowska

7.        Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie – Edyta Kalarus

8.        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brwicach – Kazimierz Kunisz

9.        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybnie – Jacek Dybczak

10.     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie – Halina Puchalska

11.     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodnej – Ewa Zatorska

12.     Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie – Dorota Stelmach

13.     Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie – Wacław Gołąb

14.     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie – Agnieszka Horwat-Makowska

15.   Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie – Barbara Andrzejczyk