DRUK NR 2

-

w dziale

o kwotę

rozdział

700  -

70005 –

§ 0470 -

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

90 000 zł

90 000 zł

90 000 zł

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

756   –

75616 –

§ 0360 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od spadków i darowizn

164 012 zł

30 000 zł

30 000 zł

rozdział

75618 -

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

54 012 zł

§ 0480 -

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

54 012 zł

rozdział

75647 -

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

80 000 zł

§ 0910 -

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

80 000 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

801  -

80101 –

§ 0960 -

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

5 738 zł

5 738 zł

3 500 zł

§ 0970 -

Wpływy z różnych dochodów

2 238 zł

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

852  -

85203 –

§ 0960 -

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

77 152 zł

20 zł

20 zł

rozdział

85212 –

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 470 zł

§ 2360 -

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3 470 zł

rozdział

85295 –

Pozostała działalność

73 662 zł

§ 0970 -

Wpływy z różnych dochodów

14 215 zł

§ 2440 -

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

59 447 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

853  -

85395 –

§ 0970 -

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów

6 318 zł

6 318 zł

6 318 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

756   –

75621 –

§ 0010 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

121 zł

121 zł

121 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

758   –

75801 –

§ 2920 -

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

214 094 zł

214 094 zł

214 094 zł

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

852 -

85203 -

85228 -

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

w tym:

- Pochodne od wynagrodzeń,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

- Pochodne od wynagrodzeń,

3 299 zł

3 000 zł

3 000 zł

299 zł

299 zł

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

- Ponadplanowe wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

   i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

+90 000 zł

Dział 756 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Ponadplanowe wpływy – podatek od spadków i darowizn,

+30 000 zł

- Ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie 

  zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

+54 012 zł

- Korekta planu udziałów gminy w podatku dochodowym od  

  osób fizycznych,

-121 zł

- Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych

  wpłat z tytułu podatków i opłat,

+80 000 zł

Dział 758 -

Różne rozliczenia

- Korekta planu części oświatowej subwencji ogólnej dla

  gminy,

-214 094 zł

Dział 801 -

Oświata i wychowanie

- Darowizny pieniężne dla SP Nr 2 w Chojnie,

+3 500 zł

- Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji  

  szkody – SP Lisie Pole,

+2 238 zł

Dział 852 -

Pomoc społeczna

- Darowizna pieniężna  na rzecz Środowiskowego Domu

  Samopomocy,

+20 zł

- Ponadplanowe wpływy z tytułu dochodów związanych

  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

+3 470 zł

- Ponadplanowe wpływy – prace społecznie użyteczne,

+14 215 zł

- Umowa zawarta z państwowym Funduszem Rehabilitacji  

  Osób Niepełnosprawnych na realizację obszaru A

  pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc

  w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

  zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-

  wiejskie”,

+59 447 zł

Dział 853 -

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji 

  szkody komunikacyjnej,

+6 318 zł

Dział 801 -

Oświata i wychowanie

- Korekta planów wydatków bieżących – szkoły  

  podstawowe,

+98 580 zł

- Szkoły podstawowe – ponadplanowe wpływy z tytułu

  otrzymanych darowizn oraz odszkodowania za szkodę,

+5 738 zł

- Korekta planu wydatków majątkowych –

  SP w Strzelczynie,

-2 680 zł

- Korekta planu wydatków bieżących – szkoły podstawowe,

-117 900 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

     - Korekta planu wydatków rzeczowych

+5 370 zł

     - Korekta planu wydatków rzeczowych

-30 800 zł

- Gimnazja – zwiększenie planu na wynagrodzenia oraz

  pochodne od wynagrodzeń

+58 730 zł

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

     - Pochodne od wynagrodzeń,

-1 000 zł

     - Wynagrodzenia,

+1 000 zł

- Stołówki szkolne:

     - Zwiększenie planu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi

        od wynagrodzeń),

+3 600 zł

     - Zmniejszenie planu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi

        od wynagrodzeń  -1 100 zł; pozostałe wydatki rzeczowe   

        -800 zł),

-1 900 zł

Dział 851 -

Ochrona zdrowia

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ponadplanowe wpływy

  z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Komisji

  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

  funkcjonowanie świetlic środowiskowych,

+54 012 zł

- Korekta planu wydatków rzeczowych,

+16 500 zł

- Korekta planu wynagrodzeń oraz pochodnych od

  wynagrodzeń,

-16 500 zł

Dział 852 -

Pomoc społeczna

- Ośrodki wsparcia (zadania własne),

20 zł

- Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) – pochodne od

  wynagrodzeń,

-3 000 zł

- Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) – pozostałe wydatki

  rzeczowe,

+3 000 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

  i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na pokrycie 

  kosztów podejmowania działań wobec dłużników

  alimentacyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi

  od wynagrodzeń -2 470 zł; pozostałe wydatki rzeczowe 

  -1 000 zł),

+3 470 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia wraz

  z pochodnymi od wynagrodzeń,

+48 000 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

     - zadania zlecone (pochodne od wynagrodzeń),

-299 zł

     - zadania zlecone (pozostałe wydatki rzeczowe),

+299 zł

     - zadania własne (pozostałe wydatki rzeczowe),

+300 zł

     - zadania zlecone (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od  

        wynagrodzeń),

-48 300 zł

- Pozostała działalność – realizacja programu „UCZEŃ NA 

  WSI” – (wynagrodzenia – 1 300 zł; pozostałe wydatki

  rzeczowe -54 147 zł),

+59 447 zł

Dział 853 -

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Likwidacja szkody komunikacyjnej,

+6 318 zł

- Korekta planu wydatków rzeczowych (wynagrodzenia

  wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 000 zł; pozostałe

  wydatki rzeczowe -10 000 zł),

-13 000 zł

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

- Świetlice szkolne:

     - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

+3 000 zł

     - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

-2 600 zł

     - pozostałe wydatki rzeczowe,

-400 zł