DRUK NR 3
PROJEKT
DRUK NR 3 /XXXIX/2009
UCHWAŁA NR XXXIX/ / 2009
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia grudnia 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 197 350 zł
z tego:
1) wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 197 350 zł
-
-
-
|
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę w tym: rozdział
rozdział
|
600 –
60095 –
710 -
71035 –
750 -
75023 –
75095 –
|
Transport i łączność
Pozostała działalność
Działalność usługowa
Cmentarze
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - Wynagrodzenia, - Pochodne od wynagrodzeń, Pozostała działalność
|
4 350 zł 4 350 zł
20 000 zł 20 000 zł
173 000 zł
165 000 zł
140 000 zł 3 500 zł 8 000 zł |
§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 597 350 zł
z tego:
1) wydatki bieżące Gminy (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 154 350 zł
-
-
-
-
-
-
-
- |
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale
o kwotę rozdział
w dziale
o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
|
600 –
60016 –
630 -
63003 -
710 -
71004 -
750 -
75095 -
801 -
80110 -
900 -
90015 -
921 -
92109 -
926 -
92605 -
|
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne w tym: - Wynagrodzenia, - Pochodne od wynagrodzeń,
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna
Pozostała działalność w tym: - Wynagrodzenia,
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - Dotacja celowa dla stowarzyszeń, |
4 350 zł 4 350 zł
4 000 zł 350 zł
5 000 zł
5 000 zł
15 000 zł 15 000 zł
8 000 zł 8 000 zł
8 000 zł
40 000 zł 40 000 zł
25 000 zł 25 000 zł
25 000 zł 25 000 zł
32 000 zł
32 000 zł
10 000 zł
|
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę 1 443 000 zł
- |
w dziale o kwotę w tym: rozdział
|
801 -
80101 - 80104 -
|
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe Przedszkola |
1 443 000 zł
43 000 zł 1 400 000 zł |
§ 1.3. Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o 1 400 000 zł
§ 2. Zmniejsza przychody budżetu Gminy o kwotę 1 400 000 zł
z tytułu:
- zaciąganych kredytów (§ 952) o kwotę 1 400 000 zł
§ 3. Załącznik Nr 7 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2009 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 10 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna
na rok 2009 dotyczący „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Chojna w 2009 roku otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Kowalczyk
Załącznik Nr 1
do Uchwały NR /XXXIX/2009
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia grudnia 2009 r.
Limity wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Źródła finansowania |
Planowane wydatki |
||||||||||||||
2009 rok |
2010 rok |
2011 rok |
po roku |
|||||||||||||||||||
1 |
600 |
60016 |
„Przebudowa ulic gminnych w gminnych. Chojna na terenie bylego lotniska Wojsk Radzieckich w Chojnie” -ul. Narciarska -ul. Żwirki i Wigury -ul. Sikorskiego -ul. Transportowa -ul. Parkowa
|
Urząd Miejski |
2010-2010 |
3.000.000
|
OGÓŁEM: |
|
3.000.000 |
|
|
|||||||||||
środki JST |
|
1.500.000 |
|
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
1.500.000 |
|
|
||||||||||||||||||
2 |
630 |
63003
|
„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin
|
Urząd Miejski |
2009-2010 |
1.300.000
|
OGÓŁEM: |
20.000 |
1.280.000 |
|
|
|||||||||||
środki JST |
20.000 |
175.000 |
|
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
1.105.000 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 |
750 |
75023 |
„Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe przy ul. Kościuszki w Chojnie”
|
Urząd Miejski |
2008-2012 |
10.000.000 |
OGÓŁEM: |
100.000 |
2.500.000 |
5.270.000 |
2.000.000 |
|||||||||||
środki JST |
100.000 |
2.500.000 |
5.270.000 |
2.000.000 |
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
801 |
80101 |
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie”
|
Urząd Miejski |
2009-2011 |
3.050.000 |
OGÓŁEM: |
19.000 |
2.000.000 |
1.031.000 |
|
|||||||||||
środki JST |
19.000 |
2.000.000 |
1.031.000 |
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
801 |
80104 |
„Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie” |
Urząd Miejski |
2009-2010 |
4.000.000 |
OGÓŁEM: |
1.000.000 |
3.000.000 |
|
|
|||||||||||
środki JST |
|
800.000 |
|
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
1.000.000 |
1.400.000 |
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
800.000 |
|
|
||||||||||||||||||
6
|
851 |
85121 |
„Przebudowa budynku biurowo-handlowego na przychodnię lekarską przy ul. Jagiellońskiej 12A w Chojnie” |
Urząd Miejski |
2008-2011 |
1.650.000 |
OGÓŁEM: |
|
800.000 |
849.990 |
|
|||||||||||
środki JST |
|
100.000 |
149.990 |
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
700.000 |
700.000 |
|
||||||||||||||||||
7
|
854 |
85495
|
„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Liepe”
|
Urząd Miejski |
2008-2011 |
3.000.000 |
OGÓŁEM: |
204.000 |
1.000.000 |
1.696.000 |
|
|||||||||||
środki JST |
204.000 |
50.000 |
96.000 |
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
950.000 |
1.600.000 |
|
||||||||||||||||||
8 |
900 |
90001
|
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy M.C. Skłodowskiej m. Chojna”
|
Urząd Miejski |
2008-2010 |
185.736 |
OGÓŁEM: |
55.000 |
120.000 |
|
|
|||||||||||
środki JST |
55.000 |
120.000 |
|
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
9 |
900 |
90001
|
„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”
|
Urząd Miejski |
2008-2012 |
6.091.349 |
OGÓŁEM: |
650.000 |
1.998.540 |
2.094.475 |
1.331.470 |
|||||||||||
środki JST |
650.000 |
320.855 |
361.548 |
239.129 |
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
1.677.685 |
1.732.927 |
1.092.341 |
||||||||||||||||||
10 |
900 |
90001
|
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków do miejscowości Grzybno”
|
Urząd Miejski |
2009-2010 |
920.000 |
OGÓŁEM: |
325.000 |
595.000 |
|
|
|||||||||||
środki JST |
325.000 |
95.000 |
|
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
500.000 |
|
|
||||||||||||||||||
11 |
900 |
90001 |
„Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Jagiellońska, żółkiewskiego, Słowiańska, Dworcowa, Wilsona w Chojnie” |
Urząd Miejski |
2009-2012 |
5.000.000 |
OGÓŁEM: |
120.000 |
2.880.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||||||||
środki JST |
40.000 |
2.880.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
80.000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
12 |
921 |
92109 |
„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna” |
Urząd Miejski |
2008-2011 |
452.893 |
OGÓŁEM: |
50.000 |
200.000 |
188.393 |
|
|||||||||||
środki JST |
50.000 |
111.120 |
104.371 |
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki |
|
88.880 |
84.022 |
|
||||||||||||||||||
13 |
921 |
92109 |
„Remont – wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie” |
Urząd Miejski |
2009-2010 |
140.024 |
OGÓŁEM: |
95.000 |
45.024 |
|
|
|||||||||||
środki JST |
95.000 |
8.863 |
|
|
||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
inne środki
|
|
36.161 |
|
|
||||||||||||||||||
Ogółem: |
38.790.002 |
|
2.638.000 |
19.418.564 |
12.129.858 |
4.331.470 |
||||||||||||||||
Załącznik Nr 2
do Uchwały NR /XXXIX/2009
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia grudnia 2009 r.
|
Plan przychodów i wydatków |
|||
|
|
|
|
|
|
Lp. |
§ |
Dział 900 Rozdział 90011 |
Plan na 2009 r. |
|
Wyszczególnienie |
|||
|
I. |
x |
Stan środków obrotowych na początek roku |
129 357 |
|
II. |
x |
Przychody |
227 692 |
|
1. |
0570 |
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
4 036 |
|
2. |
0690 |
- Wpływy z różnych opłat |
216 332 |
|
3. |
0920 |
- Pozostałe odsetki |
7 324 |
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
III. |
x |
Wydatki |
323 255 |
|
1. |
|
Wydatki bieżące |
243 255 |
|
|
4210 |
- Zakup materiałów i wyposażenia |
36 658 |
|
|
4300 |
- Zakup usług pozostałych |
59 500 |
|
|
4750 |
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 500 |
|
|
4600 |
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych |
144 597 |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Wydatki majątkowe |
80 000 |
|
|
6260 |
- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu inwestycji jednostek sektora finansów publicznych |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
x |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
33 794 |
U Z A S A D N I E N I E
WYDATKI
Dział 600 - |
Transport i łączność |
|
|
- Drogi publiczne gminne: |
|
|
- Wynagrodzenia bezosobowe, |
-4 000 zł |
|
- Pochodne od wynagrodzeń, |
-350 zł |
|
- Pozostała działalność – dofinansowanie kursów autobusowych: |
|
|
Zatoń Dolna, Krajnik Górny, Strzelczyn, Grzybno, |
+4 350 zł |
|
|
|
Dział 630 - |
Turystyka |
|
|
- Utrzymanie infrastruktury turystycznej w ramach projektów: |
-5 000 zł |
|
- „Trasa Rowerowa Szlakiem Chojeńskich Jezior”, |
|
|
- „Ścieżka Rowerowa Szlakiem Bu8dowli Kamiennych i Cmentarzy Zapomnianych Gminy Chojna”, |
|
|
- „Budowa infrastruktury i promocja turystyczna w regionie przygranicznym Krajnik Dolny – Zatoń Dolna; projekt zrównoważonego rozwoju”, |
|
|
|
|
Dział 710 - |
Działalność usługowa |
|
|
- Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie wynika z faktu, iż kwota na wykonanie usług zostanie wykorzystana w mniejszym stopniu jak zaplanowano w budżecie, |
-15 000 zł |
|
- Cmentarze – utrzymanie cmentarzy wiejskich oraz utrzymanie domów przedpogrzebowych, |
+20 000 zł |
|
|
|
Dział 750 - |
Administracja publiczna |
|
|
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
+165 000 zł |
|
- wynagrodzenia, |
+140 000 zł |
|
- pochodne od wynagrodzeń, |
+3 500 zł |
|
- pozostałe wydatki rzeczowe (PERON, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), |
+21 500 zł |
|
- Pozostała działalność |
|
|
- wynagrodzenia, |
-8 000 zł |
|
- diety sołtysów, koszty przejazdów sołtysów oraz usługi telefoniczne sołtysów, |
+8 000 zł |
Dział 801 - |
Oświata i wychowanie |
|
|
- „Przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie”: Kwota zaplanowana przewidywana była na opracowanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego. W 2009 roku opracowano ekspertyzę za kwotę ok. 19 000 zł, natomiast projekt będzie opracowany w 2010 roku, |
-31 000 zł |
|
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzymowie”: w budżecie na 2009 rok zaplanowane były wydatki na opracowanie audytu energetycznego i projektu budowlanego. Koszt w/w opracowań zamknął się kwotą ok. 18 000 zł., |
-12 000 zł |
|
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie” – w 2009 roku środki (kredyt bankowy) wykorzystane będą do kwoty 1 000 000 zł, |
-1 400 000 zł |
|
- Wykonanie okien w części południowej w budynku Gimnazjum w Chojnie – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował wykonanie za kwotę 35 000 zł, |
-40 000 zł |
|
|
|
Dział 900 - |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
- Oświetlenie ulic, placów i dróg, |
-25 000 zł |
|
|
|
Dział 921 - |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
- Koszty funkcjonowania i doposażenia ulic wiejskich, |
-25 000 zł |
|
|
|
Dział 926 - |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, |
-10 000 zł |
|
- Remont zaplecza socjalnego stadionu „Odra” Chojna – wykonano wymianę pieca centralnego ogrzewania i przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej co było najpilniejsze do wykonania przed dalszą realizacją prac remontowych obejmujących szatnie i sanitariaty. Prace te planowane są do wykonania w 2010 roku., |
-22 000 zł |
Chojna, grudzień 2009 r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
11 gru 2009
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
11 gru 2009, godz. 12:48
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
11 gru 2009, godz. 12:52