Druk nr 3
-PROJEKT-
DRUK NR 3 /XLII
UCHWAŁA NR XLII/ /2010
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia marca 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 16 500 zł
z tego:
1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań
statutowych) o kwotę 1 500 zł
|
-
|
w dziale o kwotę rozdział |
010 –
01095 - |
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność |
1 500 zł 1 500 zł |
2) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
o kwotę 14 880 zł
|
-
-
|
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział |
710 –
71095 – 750 –
75095 – |
Działalność usługowa
Pozostała działalność Administracja publiczna
Pozostała działalność |
3 000 zł 3 000 zł
11 880 zł 11880 zł |
3) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
o kwotę 120 zł
|
- |
w dziale o kwotę rozdział |
750 –
75095 – |
Administracja publiczna
Pozostała działalność |
120 zł 120 zł |
|
|
|
|
|
|
§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 16 500 zł
z tego:
1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań
statutowych) o kwotę 16 500 zł
|
-
|
w dziale o kwotę rozdział |
926 –
92695 – |
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność |
16 500 zł 16 500 zł |
§ 2 Załącznik Nr 8 do Uchwały NR XL/339/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2010 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 9 do Uchwały NR XL/339/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2010 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Kowalczyk
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XLII/ /2010 Rady Miejskiej w Chojnie |
||||||||||||
|
Limity wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe (w zł) |
Planowane wydatki |
|||||||||||||
|
2010 r. |
2011 r. |
2012 r. |
po roku 2012 |
||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||
|
630 |
63003 |
„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angerminde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”
|
Urząd Miejski w Chojnie |
2009-2011 |
1 635000 |
86 250 |
1 535 000 |
|
|
||||||||||
|
700 |
70005 |
„Adaptacja istniejącego budynku koszarowego na mieszkania komunalne w Chojnie przy ul. Orląt 8”
|
Urząd Miejski w Chojnie
|
2000-2012 |
915 143 |
145 000 |
200 000 |
200 000 |
|
||||||||||
|
700 |
70095 |
„Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury i Narciarską” |
Urząd Miejski w Chojnie
|
2010-2013 |
7 200 000 |
100 000 |
2 400 000 |
2 300 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
750 |
75023 |
„Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe”
|
Urząd Miejski w Chojnie |
2008-2013 |
10 000 000 |
|
200 000 |
5 270 000 |
4 400 000 |
||||||||||
|
754 |
75412 |
„Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Brwicach”
|
Urząd Miejski w Chojnie |
2010-2011 |
350 000 |
50 000 |
300 000 |
|
|
||||||||||
|
801 |
80101 |
„Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie”
|
Urząd Miejski w Chojnie |
2009-2011 |
3 050 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|
|
||||||||||
|
801 |
80104 |
„Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2009-2010 |
3 800 000 |
2 700 000 |
|
|
|
||||||||||
|
854 |
85495 |
„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Lepie”-
|
Urząd Miejski w Chojnie |
2009-2011 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 995 700 |
|
|
||||||||||
|
900 |
90001 |
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy M. C. Skłodowskiej w Chojnie” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2008-2010 |
185 736 |
42 000 |
|
|
|
||||||||||
|
900 |
90001 |
„Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL-1 na lotnisku do miejscowości Kaliska” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2008-2011 |
2 550 000 |
800 000 |
1 700 000 |
|
|
||||||||||
|
900 |
90001 |
„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2008-2012 |
6 091 349 |
2 525 749 |
2 155 000 |
1 360 000 |
|
||||||||||
|
900 |
90001 |
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno” |
Urząd Miejski w Chojnie
|
2009-2010 |
920 000 |
907 991 |
|
|
|
||||||||||
|
900 |
90001 |
„Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Sikorskiego w Chojnie” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2010-2011 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
||||||||||
|
921 |
92109 |
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartoryja” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2010-2011 |
100 000 |
30 000 |
70 000 |
|
|
||||||||||
|
921 |
92109 |
„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2008-2010 |
452 893 |
422 477 |
|
|
|
||||||||||
|
921 |
92109 |
„Wymiana pokrycia dachu na świetlicy w Mętnie” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2009-2010 |
96 000 |
94 200 |
|
|
|
||||||||||
|
Ogółem |
40 546 121 |
9 503 667 |
13 155 700 |
9 130 000 |
6 800 000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|||||||
|
do Uchwały NR XLII/ /2010 |
||||||||||||||||
|
Rady Miejskiej |
||||||||||||||||
|
w Chojnie
|
||||||||||||||||
|
Limity wydatków Gminy Chojna na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
w złotych |
||||||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa programu -projektu |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Lata realizacji projektu |
Wartość całkowita projektu (w zł) |
Planowane płatności w latach w ramach projektu |
|||||||||
|
2010 r. |
2011 r. |
2012 r. |
po roku 2012 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
1 |
630 |
63003 |
Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IVA - „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angerminde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”
|
Urząd Miejski w Chojnie
|
2009-2011 |
1.635.000 |
86.250 |
1.535.000 |
|
|
||||||
|
2 |
854 |
85495 |
Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IVA - „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Lepie” |
Urząd Miejski w Chojnie
|
2009-2011 |
3.000.000 |
1.000.000 |
1.995.700 |
|
|
||||||
|
3 |
900 |
90001 |
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”- „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2008-2012 |
6.091.349 |
2.525.749 |
2.155.000 |
1.360.000 |
|
||||||
|
4 |
900 |
90001 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie osi 3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno” |
Urząd Miejski w Chojnie
|
2009-2010 |
920.000 |
907.991 |
|
|
|
||||||
|
5 |
921 |
92109 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”- „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna” |
Urząd Miejski w Chojnie |
2008-2010 |
452.893 |
422.477 |
|
|
|
||||||
|
6 |
921 |
92109 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie” |
Urząd Miejski w Chojnie
|
2009-2010 |
96.000 |
94.200 |
|
|
|
||||||
|
Ogółem |
12.195.242 |
5.036.667 |
5.685.700 |
1.360.000 |
|
|||||||||||
U Z A S A D N I E N I E
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- Sfinansowanie wydatków dotyczących wynajmu sprzętu do przewozu
padłego bydła oraz utylizacji zwierząt, +1.500 zł
Dział 710 – Działalność usługowa
- Końcowe rozliczenie zamówienia – wykonanie Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich (pochodne z tytułu wykonanego zamówienia), +3.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
- Organizacja prac interwencyjnych: +9.990 zł
- Wynagrodzenia - 8.610 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń - 1.380 zł,
- Organizacja robót publicznych: +2.010 zł
- Wynagrodzenia - 1.500 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń - 390 zł,
- Ekwiwalent za odzież - 120 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- Częściowa korekta planu przeznaczonego na utrzymanie placów zabaw
w Gminie Chojna (m.in. utrzymanie zieleni na placach zabaw, bieżące
utrzymanie placów zabaw), -16.500 zł
Zmiana załącznika Nr 8 i 9 dotyczy aktualizacji kosztorysu i wzrostu wartości całkowitej zadania „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angerminde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie” w których dotychczasową „wartość całkowitą projektu” (tj. kwotę 1.300.000 zł) zastępuje się kwotą 1.635.000 zł; natomiast w kolumnie „Planowane płatności w roku 2011” (tj. kwotę 1.200.000 zł) zastępuje się kwotą 1.535.000 zł.
Planowane płatności w 2010 roku pozostają na dotychczasowym poziomie.
Chojna, marzec 2010 r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
19 mar 2010
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
19 mar 2010, godz. 15:19
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
19 mar 2010, godz. 23:47