Informacja o wykonaniu budżetu I półrocze 2012 roku
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojna
za pierwsze półrocze 2012 roku
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkładam informację
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za pierwsze półrocze 2012 roku.
Otrzymują:
- Pan Kazimierz Komorzycki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie
- Pan Józef Chodarcewicz
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
BURMISTRZ
ADAM FEDOROWICZ
|
WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
|||||||
|
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|
|
Według działów klasyfikacji budżetowej: |
|
|
|
|
w złotych |
||
|
Dział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Dochody |
Wydatki |
||||
|
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% Wyk. |
Plan po mianach |
Wykonanie |
% Wyk. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
330 266,17 |
330 266,17 |
100,00 |
410 266,17 |
358 489,12 |
87,38 |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
|
|
16 200,00 |
16 200,00 |
100,00 |
|
500 |
Handel |
165 000,00 |
90 980,54 |
55,14 |
370 000,00 |
126 307,20 |
34,14 |
|
550 |
Hotele i restauracje |
14 000,00 |
2 102,50 |
15,02 |
101 510,00 |
4 290,50 |
4,23 |
|
600 |
Transport i łączność |
102 000,00 |
42 500,00 |
41,67 |
2 259 818,00 |
247 884,35 |
10,97 |
|
630 |
Turystyka |
1389750 |
0 |
0,00 |
1 497 880,00 |
1426,41 |
0,10 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
5 174 000,00 |
1 792 478,01 |
34,64 |
733 000,00 |
93 744,39 |
12,79 |
|
710 |
Działalność usługowa |
40 000,00 |
25 023,68 |
62,56 |
498 500,00 |
144 658,86 |
29,02 |
|
750 |
Administracja publiczna |
312 380,00 |
106 711,75 |
34,16 |
5 192 005,00 |
2 286 607,38 |
44,04 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 500,00 |
3 517,60 |
63,96 |
827 200,00 |
317 001,33 |
38,32 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
13 520 900,00 |
6 064 326,86 |
44,85 |
|
|
|
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
|
|
|
1 017 045,00 |
612 146,89 |
60,19 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
13 076 154,00 |
7 165 458,00 |
54,80 |
223 027,00 |
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
240 732,00 |
144 317,62 |
59,95 |
15 402 851,00 |
9 239 956,00 |
59,99 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
|
19367,25 |
|
302 300,00 |
160 199,19 |
52,99 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 805 247,00 |
3 013 580,34 |
51,91 |
7 714 056,00 |
4 142 063,78 |
53,70 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 760 315,00 |
115 999,95 |
4,20 |
3 259 144,00 |
164 354,26 |
5,04 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 690 838,00 |
140 838,00 |
5,23 |
3 366 928,00 |
411 678,78 |
12,23 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 503 516,00 |
765 352,93 |
50,90 |
3 050 168,00 |
1 400 767,69 |
45,92 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
253 309,00 |
18 886,67 |
7,46 |
2 348 502,00 |
862 667,83 |
36,73 |
|
926 |
Kultura fizyczna |
8800 |
2670,08 |
30,34 |
839 305,00 |
243 531,95 |
29,02 |
|
Dochody i wydatki ogółem: |
47 395 083,17 |
19 845 565,95 |
41,87 |
49 432 081,17 |
20 835 163,91 |
42,15 |
|
|
2 |
|||||||
|
WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Dział |
§ |
Źródła dochodów |
Plan po zmianach ogółem (6+9) |
Wykonanie ogółem (7+10) |
z tego: |
|||||
|
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
|||||||||
|
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% Wyk. |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% Wyk. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
330 266,17 |
330 266,17 |
330 266,17 |
330 266,17 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
330 266,17 |
330 266,17 |
330 266,17 |
330 266,17 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
Handel |
165 000,00 |
90 980,54 |
165 000,00 |
90 980,54 |
55,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
150 000,00 |
81 315,52 |
150 000,00 |
81 315,52 |
54,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
14 000,00 |
7 760,86 |
14 000,00 |
7 760,86 |
55,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
1 904,16 |
1 000,00 |
1 904,16 |
190,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
|
Hotele i restauracje |
14 000,00 |
2 102,50 |
14 000,00 |
2 102,50 |
15,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
14 000,00 |
2 102,50 |
14 000,00 |
2 102,50 |
15,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
102 000,00 |
42 500,00 |
102 000,00 |
42 500,00 |
41,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
102 000,00 |
42 500,00 |
102 000,00 |
42 500,00 |
41,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
|
Turystyka |
1 389 750,00 |
0,00 |
|
|
|
1 389 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 389 750,00 |
0,00 |
|
|
|
1 389 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 174 000,00 |
1 792 478,01 |
1 350 000,00 |
675 424,67 |
50,03 |
3 824 000,00 |
1 117 053,34 |
29,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
110 000,00 |
101 629,17 |
110 000,00 |
101 629,17 |
92,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
0,00 |
92,19 |
0,00 |
92,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
3 605,68 |
10 000,00 |
3 605,68 |
36,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 200 000,00 |
526 928,97 |
1 200 000,00 |
526 928,97 |
43,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
40 000,00 |
41 607,56 |
|
|
|
40 000,00 |
41 607,56 |
104,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
3 784 000,00 |
1 075 445,78 |
|
|
|
3 784 000,00 |
1 075 445,78 |
28,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
20 000,00 |
4 402,29 |
20 000,00 |
4 402,29 |
22,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10 000,00 |
2 381,79 |
10 000,00 |
2 381,79 |
23,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
36 384,58 |
0,00 |
36 384,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
40 000,00 |
25 023,68 |
40 000,00 |
25 023,68 |
62,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
8,80 |
0,00 |
8,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
18 000,00 |
8 100,00 |
18 000,00 |
8 100,00 |
45,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
5 900,00 |
0,00 |
5 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
16,88 |
0,00 |
16,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
22 000,00 |
10 998,00 |
22 000,00 |
10 998,00 |
49,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
312 380,00 |
106 711,75 |
312 380,00 |
106 461,75 |
34,08 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
0,00 |
951,00 |
0,00 |
951,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
6 259,45 |
10 000,00 |
6 259,45 |
62,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
0,00 |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
50 000,00 |
14 318,55 |
50 000,00 |
14 318,55 |
28,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 380,00 |
1 169,95 |
2 380,00 |
1 169,95 |
49,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
140,60 |
0,00 |
140,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
139 000,00 |
75 816,00 |
139 000,00 |
75 816,00 |
54,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
15 600,00 |
7 800,00 |
15 600,00 |
7 800,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
50,00 |
6,20 |
50,00 |
6,20 |
12,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 376,00 |
1 188,00 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 376,00 |
1 188,00 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 500,00 |
3 517,60 |
5 500,00 |
3 517,60 |
63,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
3 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
33,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
17,60 |
0,00 |
17,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
13 520 900,00 |
6 064 326,86 |
13 520 900,00 |
6 064 326,86 |
44,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
4 819 800,00 |
1 956 950,00 |
4 819 800,00 |
1 956 950,00 |
40,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
130 200,00 |
90 303,47 |
130 200,00 |
90 303,47 |
69,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
4 979 800,00 |
2 242 109,40 |
4 979 800,00 |
2 242 109,40 |
45,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
2 119 400,00 |
1 006 351,30 |
2 119 400,00 |
1 006 351,30 |
47,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
327 850,00 |
166 219,36 |
327 850,00 |
166 219,36 |
50,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
243 350,00 |
103 001,20 |
243 350,00 |
103 001,20 |
42,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
10 000,00 |
4 036,89 |
10 000,00 |
4 036,89 |
40,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
20 000,00 |
15 349,20 |
20 000,00 |
15 349,20 |
76,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
40 000,00 |
26 815,00 |
40 000,00 |
26 815,00 |
67,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
26 000,00 |
16 285,00 |
26 000,00 |
16 285,00 |
62,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
280 000,00 |
266 066,04 |
280 000,00 |
266 066,04 |
95,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
500 000,00 |
151 880,94 |
500 000,00 |
151 880,94 |
30,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590 |
Wpływy z opłat za koncesje i licencje |
1 000,00 |
33,00 |
1 000,00 |
33,00 |
3,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
18 000,00 |
16 045,85 |
18 000,00 |
16 045,85 |
89,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 500,00 |
1 066,21 |
5 500,00 |
1 066,21 |
19,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
1 814,00 |
0,00 |
1 814,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
13 076 154,00 |
7 165 458,00 |
13 076 154,00 |
7 165 458,00 |
54,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
13 076 154,00 |
7 165 458,00 |
13 076 154,00 |
7 165 458,00 |
54,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
240 732,00 |
144 317,62 |
50 351,00 |
49 127,12 |
97,57 |
190 381,00 |
95 190,50 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
341,60 |
0,00 |
341,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
208,63 |
0,00 |
208,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2400 |
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |
48 125,00 |
48 126,89 |
48 125,00 |
48 126,89 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 226,00 |
0,00 |
2 226,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
190 381,00 |
95 190,50 |
|
|
|
190 381,00 |
95 190,50 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
19 367,25 |
0,00 |
19 367,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
680,00 |
0,00 |
680,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
18 687,25 |
0,00 |
18 687,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
5 805 247,00 |
3 013 580,34 |
5 805 247,00 |
3 013 580,34 |
51,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
8,80 |
0,00 |
8,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
18 000,00 |
7 859,18 |
18 000,00 |
7 859,18 |
43,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
300,18 |
0,00 |
300,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
582,00 |
581,81 |
582,00 |
581,81 |
99,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 087,00 |
1 086,04 |
1 087,00 |
1 086,04 |
99,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 631 700,00 |
2 358 781,00 |
4 631 700,00 |
2 358 781,00 |
50,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 131 878,00 |
633 390,00 |
1 131 878,00 |
633 390,00 |
55,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
22 000,00 |
11 573,33 |
22 000,00 |
11 573,33 |
52,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 760 315,00 |
115 999,95 |
168 858,00 |
115 999,95 |
68,70 |
2 591 457,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
5 000,00 |
200,00 |
5 000,00 |
200,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
154 747,00 |
110 484,73 |
154 747,00 |
110 484,73 |
71,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
9 111,00 |
5 315,22 |
9 111,00 |
5 315,22 |
58,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
2 202 738,00 |
0,00 |
|
|
|
2 202 738,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6209 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
388 719,00 |
0,00 |
|
|
|
388 719,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 690 838,00 |
140 838,00 |
140 838,00 |
140 838,00 |
100,00 |
2 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
140 838,00 |
140 838,00 |
140 838,00 |
140 838,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
2 550 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 503 516,00 |
765 352,93 |
47 235,00 |
22 469,29 |
47,57 |
1 456 281,00 |
742 883,64 |
51,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
3 000,00 |
1 910,50 |
3 000,00 |
1 910,50 |
63,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
32 450,00 |
17 018,10 |
32 450,00 |
17 018,10 |
52,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
200,00 |
61,01 |
200,00 |
61,01 |
30,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
3 479,68 |
0,00 |
3 479,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2717 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
11 585,00 |
0,00 |
11 585,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 136 281,00 |
625 583,64 |
|
|
|
1 136 281,00 |
625 583,64 |
55,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6307 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
320 000,00 |
117 300,00 |
|
|
|
320 000,00 |
117 300,00 |
36,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
253 309,00 |
18 886,67 |
8 000,00 |
18 886,67 |
236,08 |
245 309,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
1 877,00 |
0,00 |
1 877,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
8 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
4 000,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
13 009,63 |
0,00 |
13 009,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6307 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
245 309,00 |
0,00 |
|
|
|
245 309,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
8 800,00 |
2 670,08 |
8 800,00 |
2 670,08 |
30,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
8 800,00 |
0,00 |
8 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
2 662,08 |
0,00 |
2 662,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody ogółem: |
47 395 083,17 |
19 845 565,95 |
35 147 905,17 |
17 890 188,47 |
50,90 |
12 247 178,00 |
1 955 377,48 |
15,97 |
||
|
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan po zmianach ogółem |
Wykonanie ogółem (8+18) |
% Wyk. |
z tego: |
||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
z tego: |
|||||||||||||||
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członko-wskie Europej-skiego Porozumie-nia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicz-nych niepodległa- jących zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym: |
Zakup i objęcie akcji i udziałów
|
Wnie- sienie wkła- dów do spółek prawa handlo- wego |
|||||||
|
Plan po zmianach |
Wykonanie ogółem |
% Wyk. |
Wynagro- rdzenia i składki od nich naliczane
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
Plan po zmianach |
Wykonanie ogółem |
% Wyk. |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialne- go |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
410 266,17 |
358 489,12 |
87,38 |
410 266,17 |
358 489,12 |
87,38 |
4 302,86 |
332 570,75 |
21 615,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
30 000,00 |
6 372,51 |
21,24 |
30 000,00 |
6 372,51 |
21,24 |
1 180,00 |
5 192,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
44 000,00 |
21 615,51 |
49,13 |
44 000,00 |
21 615,51 |
49,13 |
|
|
21 615,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
331 266,17 |
330 501,10 |
99,77 |
331 266,17 |
330 501,10 |
99,77 |
3 122,86 |
327 378,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
16 200,00 |
16 200,00 |
100,00 |
16 200,00 |
16 200,00 |
100,00 |
|
16 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
16 200,00 |
16 200,00 |
100,00 |
16 200,00 |
16 200,00 |
100,00 |
|
16 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
Handel |
370 000,00 |
126 307,20 |
34,14 |
270 000,00 |
126 307,20 |
46,78 |
84 431,14 |
41 876,06 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50095 |
Pozostała działalność |
370 000,00 |
126 307,20 |
34,14 |
270 000,00 |
126 307,20 |
46,78 |
84 431,14 |
41 876,06 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
|
Hotele i restauracje |
101 510,00 |
4 290,50 |
4,23 |
51 510,00 |
4 290,50 |
8,33 |
2 701,97 |
1 588,53 |
|
|
|
|
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55002 |
Kempingi, pola biwakowe |
101 510,00 |
4 290,50 |
4,23 |
51 510,00 |
4 290,50 |
8,33 |
2 701,97 |
1 588,53 |
|
|
|
|
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 259 818,00 |
247 884,35 |
10,97 |
693 818,00 |
230 884,35 |
33,28 |
0,00 |
230 884,35 |
|
|
|
|
|
1 566 000,00 |
17 000,00 |
1,09 |
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
702 000,00 |
38 487,65 |
5,48 |
102 000,00 |
38 487,65 |
37,73 |
|
38 487,65 |
|
|
|
|
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 487 818,00 |
187 424,58 |
12,60 |
521 818,00 |
170 424,58 |
32,66 |
|
170 424,58 |
|
|
|
|
|
966 000,00 |
17 000,00 |
1,76 |
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
70 000,00 |
21 972,12 |
31,39 |
70 000,00 |
21 972,12 |
31,39 |
|
21 972,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
|
Turystyka |
1 497 880,00 |
1 426,41 |
0,10 |
11 300,00 |
1 411,91 |
12,49 |
1 153,00 |
258,91 |
|
|
|
|
|
1 486 580,00 |
14,50 |
0,00 |
14,50 |
14,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
1 497 880,00 |
1 426,41 |
0,10 |
11 300,00 |
1 411,91 |
12,49 |
1 153,00 |
258,91 |
|
|
|
|
|
1 486 580,00 |
14,50 |
0,00 |
14,50 |
14,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
733 000,00 |
93 744,39 |
12,79 |
508 000,00 |
93 744,39 |
18,45 |
1 710,00 |
92 034,39 |
|
|
|
|
|
225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
332 000,00 |
50 655,39 |
15,26 |
137 000,00 |
50 655,39 |
36,97 |
1 710,00 |
48 945,39 |
|
|
|
|
|
195 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
401 000,00 |
43 089,00 |
10,75 |
371 000,00 |
43 089,00 |
11,61 |
|
43 089,00 |
|
|
|
|
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
498 500,00 |
144 658,86 |
29,02 |
498 500,00 |
144 658,86 |
29,02 |
984,70 |
143 674,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
144 000,00 |
12 636,70 |
8,78 |
144 000,00 |
12 636,70 |
8,78 |
984,70 |
11 652,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
60 000,00 |
10 303,50 |
17,17 |
60 000,00 |
10 303,50 |
17,17 |
|
10 303,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
294 500,00 |
121 718,66 |
41,33 |
294 500,00 |
121 718,66 |
41,33 |
|
121 718,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
5 192 005,00 |
2 286 607,38 |
44,04 |
4 841 505,00 |
2 272 714,38 |
46,94 |
1 650 237,04 |
478 910,92 |
|
95 762,42 |
47 804,00 |
|
|
350 500,00 |
13 893,00 |
3,96 |
13 893,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
217 700,00 |
111 673,84 |
51,30 |
217 700,00 |
111 673,84 |
51,30 |
101 509,19 |
10 164,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
15 600,00 |
7 800,00 |
50,00 |
15 600,00 |
7 800,00 |
50,00 |
7 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
168 000,00 |
66 685,48 |
39,69 |
168 000,00 |
66 685,48 |
39,69 |
|
7 353,06 |
|
59 332,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 347 030,00 |
1 936 288,74 |
44,54 |
3 996 530,00 |
1 922 395,74 |
48,10 |
1 508 507,76 |
413 757,98 |
|
130,00 |
|
|
|
350 500,00 |
13 893,00 |
3,96 |
13 893,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
47 900,00 |
7 697,39 |
16,07 |
47 900,00 |
7 697,39 |
16,07 |
|
7 697,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
395 775,00 |
156 461,93 |
39,53 |
395 775,00 |
156 461,93 |
39,53 |
32 420,09 |
39 937,84 |
|
36 300,00 |
47 804,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
1 188,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
1 188,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
827 200,00 |
317 001,33 |
38,32 |
585 200,00 |
281 524,54 |
48,11 |
155 629,76 |
98 665,78 |
|
27 229,00 |
|
|
|
242 000,00 |
35 476,79 |
14,66 |
35 476,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
580 400,00 |
203 334,14 |
35,03 |
348 400,00 |
167 857,35 |
48,18 |
63 162,34 |
77 466,01 |
|
27 229,00 |
|
|
|
232 000,00 |
35 476,79 |
15,29 |
35 476,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
10 000,00 |
6 044,36 |
60,44 |
10 000,00 |
6 044,36 |
60,44 |
600,00 |
5 444,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
234 300,00 |
107 622,83 |
45,93 |
224 300,00 |
107 622,83 |
47,98 |
91 867,42 |
15 755,41 |
|
|
|
|
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75495 |
Popzostała działalność |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
1 017 045,00 |
612 146,89 |
60,19 |
1 017 045,00 |
612 146,89 |
60,19 |
|
|
|
|
|
|
612 146,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
1 017 045,00 |
612 146,89 |
60,19 |
1 017 045,00 |
612 146,89 |
60,19 |
|
|
|
|
|
|
612 146,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
223 027,00 |
0,00 |
0,00 |
223 027,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
223 027,00 |
0,00 |
0,00 |
223 027,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
15 402 851,00 |
9 239 956,00 |
59,99 |
12 867 220,00 |
8 346 458,66 |
64,87 |
6 918 578,25 |
1 299 499,41 |
7 420,59 |
120 960,41 |
|
|
|
2 535 631,00 |
893 497,34 |
35,24 |
893 497,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
8 382 931,00 |
4 881 401,82 |
58,23 |
5 990 300,00 |
3 987 904,48 |
66,57 |
3 385 638,51 |
512 280,35 |
|
89 985,62 |
|
|
|
2 392 631,00 |
893 497,34 |
37,34 |
893 497,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
688 260,00 |
345 193,04 |
50,15 |
688 260,00 |
345 193,04 |
50,15 |
330 881,49 |
|
|
14 311,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
1 361 560,00 |
852 390,07 |
62,60 |
1 286 560,00 |
852 390,07 |
66,25 |
796 550,30 |
48 109,28 |
7 420,59 |
309,90 |
|
|
|
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
3 100 700,00 |
2 054 675,00 |
66,26 |
3 032 700,00 |
2 054 675,00 |
67,75 |
1 881 600,41 |
163 129,16 |
|
9 945,43 |
|
|
|
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
800 000,00 |
572 376,50 |
71,55 |
800 000,00 |
572 376,50 |
71,55 |
61 908,78 |
510 372,69 |
|
95,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
615 000,00 |
306 450,67 |
49,83 |
615 000,00 |
306 450,67 |
49,83 |
269 149,77 |
36 755,94 |
|
544,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
57 100,00 |
28 851,99 |
50,53 |
57 100,00 |
28 851,99 |
50,53 |
|
28 851,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
397 300,00 |
198 616,91 |
49,99 |
397 300,00 |
198 616,91 |
49,99 |
192 848,99 |
|
|
5 767,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
302 300,00 |
160 199,19 |
52,99 |
302 300,00 |
160 199,19 |
52,99 |
23 892,04 |
36 307,15 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
280 000,00 |
160 199,19 |
57,21 |
280 000,00 |
160 199,19 |
57,21 |
23 892,04 |
36 307,15 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
21 300,00 |
0,00 |
0,00 |
21 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
7 714 056,00 |
4 142 063,78 |
53,70 |
7 711 056,00 |
4 142 063,78 |
53,72 |
1 022 874,23 |
285 638,83 |
0,00 |
2 833 550,72 |
|
|
|
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
180 000,00 |
119 324,42 |
66,29 |
180 000,00 |
119 324,42 |
66,29 |
|
119 324,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
338 669,00 |
171 832,34 |
50,74 |
338 669,00 |
171 832,34 |
50,74 |
129 659,95 |
41 897,39 |
|
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
650,00 |
549,73 |
84,57 |
650,00 |
549,73 |
84,57 |
|
549,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 177 000,00 |
2 118 498,00 |
50,72 |
4 177 000,00 |
2 118 498,00 |
50,72 |
161 901,19 |
3 419,00 |
|
1 953 177,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
50 000,00 |
23 741,57 |
47,48 |
50 000,00 |
23 741,57 |
47,48 |
|
23 741,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
599 794,00 |
387 596,65 |
64,62 |
599 794,00 |
387 596,65 |
64,62 |
|
|
|
387 596,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
304 350,00 |
203 741,02 |
66,94 |
304 350,00 |
203 741,02 |
66,94 |
|
|
|
203 741,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
304 000,00 |
151 998,00 |
50,00 |
304 000,00 |
151 998,00 |
50,00 |
|
|
|
151 998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 041 368,00 |
578 266,81 |
55,53 |
1 038 368,00 |
578 266,81 |
55,69 |
491 483,87 |
84 959,72 |
|
1 823,22 |
|
|
|
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
438 147,00 |
254 952,71 |
58,19 |
438 147,00 |
254 952,71 |
58,19 |
239 829,22 |
11 747,00 |
|
3 376,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
270 078,00 |
131 562,53 |
48,71 |
270 078,00 |
131 562,53 |
48,71 |
|
|
|
131 562,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 259 144,00 |
164 354,26 |
5,04 |
246 064,00 |
120 984,51 |
49,17 |
22 877,70 |
16 450,27 |
|
121,63 |
81 534,91 |
|
|
3 013 080,00 |
43 369,75 |
1,44 |
43 369,75 |
43 369,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
3 259 144,00 |
164 354,26 |
5,04 |
246 064,00 |
120 984,51 |
49,17 |
22 877,70 |
16 450,27 |
|
121,63 |
81 534,91 |
|
|
3 013 080,00 |
43 369,75 |
1,44 |
43 369,75 |
43 369,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
3 366 928,00 |
411 678,78 |
12,23 |
765 788,00 |
412 094,69 |
53,81 |
253 394,30 |
|
|
158 700,39 |
|
|
|
2 601 140,00 |
-415,91 |
|
-415,91 |
-415,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
474 960,00 |
254 052,19 |
53,49 |
474 960,00 |
254 052,19 |
53,49 |
253 394,30 |
|
|
657,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
285 838,00 |
158 042,50 |
55,29 |
285 838,00 |
158 042,50 |
55,29 |
|
|
|
158 042,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3 490,00 |
0,00 |
0,00 |
3 490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85495 |
Pozostała działalność |
2 601 140,00 |
-415,91 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 601 140,00 |
-415,91 |
|
-415,91 |
-415,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 050 168,00 |
1 400 767,69 |
45,92 |
1 716 428,00 |
719 384,80 |
41,91 |
14 607,16 |
704 777,64 |
|
|
|
|
|
1 333 740,00 |
681 382,89 |
51,09 |
681 382,89 |
664 583,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 298 340,00 |
765 332,46 |
58,95 |
96 300,00 |
83 949,57 |
87,18 |
|
83 949,57 |
|
|
|
|
|
1 202 040,00 |
681 382,89 |
56,69 |
681 382,89 |
664 583,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
138 000,00 |
29 618,93 |
21,46 |
138 000,00 |
29 618,93 |
21,46 |
|
29 618,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
491 000,00 |
187 839,51 |
38,26 |
491 000,00 |
187 839,51 |
38,26 |
10 672,64 |
177 166,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
316 188,00 |
117 723,89 |
37,23 |
316 188,00 |
117 723,89 |
37,23 |
3 934,52 |
113 789,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
753 693,00 |
284 347,66 |
37,73 |
621 993,00 |
284 347,66 |
45,72 |
|
284 347,66 |
|
|
|
|
|
131 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90020 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
49 947,00 |
15 905,24 |
31,84 |
49 947,00 |
15 905,24 |
31,84 |
|
15 905,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 348 502,00 |
862 667,83 |
36,73 |
1 759 302,00 |
862 667,83 |
49,03 |
24 181,76 |
111 386,07 |
727 100,00 |
|
|
|
|
589 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 807 440,00 |
665 952,67 |
36,85 |
1 218 240,00 |
665 952,67 |
54,67 |
21 010,76 |
81 841,91 |
563 100,00 |
|
|
|
|
589 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
328 000,00 |
164 000,00 |
50,00 |
328 000,00 |
164 000,00 |
50,00 |
|
|
164 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
111 000,00 |
13 392,63 |
12,07 |
111 000,00 |
13 392,63 |
12,07 |
3 171,00 |
10 221,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
102 062,00 |
19 322,53 |
18,93 |
102 062,00 |
19 322,53 |
18,93 |
|
19 322,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
839 305,00 |
243 531,95 |
29,02 |
651 000,00 |
233 374,95 |
35,85 |
18 302,93 |
29 072,02 |
186 000,00 |
|
|
|
|
188 305,00 |
10 157,00 |
5,39 |
10 157,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
100 000,00 |
32 585,05 |
32,59 |
100 000,00 |
32 585,05 |
32,59 |
18 302,93 |
14 282,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
551 500,00 |
199 821,42 |
36,23 |
444 000,00 |
193 846,42 |
43,66 |
|
7 846,42 |
186 000,00 |
|
|
|
|
107 500,00 |
5 975,00 |
5,56 |
5 975,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
187 805,00 |
11 125,48 |
5,92 |
107 000,00 |
6 943,48 |
6,49 |
|
6 943,48 |
|
|
|
|
|
80 805,00 |
4 182,00 |
5,18 |
4 182,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
49 432 081,17 |
20 835 163,91 |
42,15 |
35 147 905,17 |
19 140 788,55 |
54,46 |
10 201 046,84 |
3 919 795,24 |
1 042 136,10 |
3 236 324,57 |
129 338,91 |
0,00 |
612 146,89 |
14 284 176,00 |
1 694 375,36 |
11,86 |
1 694 375,36 |
707 552,19 |
0,00 |
0,00 |
||
|
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 |
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
KWOTA |
% Wyk. |
|
|
§ |
Plan (po zmianach) |
Wykonanie |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Przychody ogółem |
|
5 478 608,00 |
2 448 090,44 |
44,68 |
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
5 136 224,00 |
1 246 825,09 |
24,28 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
90 226,00 |
90 226,49 |
100,00 |
|
3. |
Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
252 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
|
|
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
|
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
|
1 111 038,86 |
|
|
Rozchody ogółem |
|
3 441 610,00 |
404 143,48 |
11,74 |
|
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
768 285,00 |
384 143,48 |
50,00 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
640 000,00 |
20 000,00 |
3,13 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
133 325,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
|
|
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI - |
||||||||||||||
|
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Dział |
Rozdział |
|
|
Wykonanie z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe
ogółem |
|||||||
|
Dochody |
Wydatki |
|
z tego: |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
ogółem |
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy |
||||
|
Plan dotacji po zmianach ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
Plan wydatków po zmianach ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
010 |
|
330 266,17 |
330 266,17 |
100,00 |
330 266,17 |
330 266,17 |
100,00 |
330 266,17 |
3 122,86 |
327 143,31 |
|
|
|
|
|
|
01095 |
330 266,17 |
330 266,17 |
100,00 |
330 266,17 |
330 266,17 |
100,00 |
330 266,17 |
3 122,86 |
327 143,31 |
|
|
|
|
|
750 |
|
139 000,00 |
75 816,00 |
54,54 |
139 000,00 |
75 816,00 |
54,54 |
75 816,00 |
73 354,21 |
2 461,79 |
|
|
|
|
|
|
75011 |
139 000,00 |
75 816,00 |
54,54 |
139 000,00 |
75 816,00 |
54,54 |
75 816,00 |
73 354,21 |
2 461,79 |
|
|
|
|
|
751 |
|
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
1 188,00 |
1 188,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
2 376,00 |
1 188,00 |
50,00 |
1 188,00 |
1 188,00 |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
4 631 700,00 |
2 358 781,00 |
50,93 |
4 631 700,00 |
2 340 237,06 |
50,53 |
2 340 237,06 |
323 217,20 |
55 067,05 |
|
1 961 952,81 |
|
|
|
|
85203 |
337 000,00 |
171 582,00 |
50,91 |
337 000,00 |
171 582,00 |
50,91 |
171 582,00 |
129 659,95 |
41 647,05 |
|
275,00 |
|
|
|
|
85212 |
4 177 000,00 |
2 118 498,00 |
50,72 |
4 177 000,00 |
2 118 498,00 |
50,72 |
2 118 498,00 |
161 901,19 |
3 419,00 |
|
1 953 177,81 |
|
|
|
|
85213 |
20 000,00 |
10 001,00 |
50,01 |
20 000,00 |
10 001,00 |
50,01 |
10 001,00 |
|
10 001,00 |
|
|
|
|
|
|
85228 |
78 000,00 |
39 000,00 |
50,00 |
78 000,00 |
31 656,06 |
40,58 |
31 656,06 |
31 656,06 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
19 700,00 |
19 700,00 |
100,00 |
19 700,00 |
8 500,00 |
43,15 |
8 500,00 |
|
|
|
8 500,00 |
|
|
|
OGÓŁEM |
5 103 342,17 |
2 766 051,17 |
54,20 |
5 103 342,17 |
2 747 507,23 |
53,84 |
2 747 507,23 |
400 882,27 |
384 672,15 |
|
1 961 952,81 |
|
|
|
|
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Dochody |
Wydatki |
Wykonanie z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
||||||
|
Plan dotacji po zmianach ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
Plan dotacji po zmianach ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
|
Wydatki jednostek budżetowytch |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy |
|
|||
|
ogółem |
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
22 000,00 |
10 998,00 |
49,99 |
22 000,00 |
10 000,00 |
45,45 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
22 000,00 |
10 998,00 |
49,99 |
22 000,00 |
10 000,00 |
45,45 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Dział |
Rozdział |
|
|
Wykonanie z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|||||||
|
Dochody |
Wydatki |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ogółem |
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy |
|
|||
|
Plan dotacji po zmianach ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
Plan wydatków po zmianach ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60014 |
102 000,00 |
42 500,00 |
41,67 |
102 000,00 |
38 487,65 |
37,7329902 |
38 487,65 |
|
38 487,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75020 |
15 600,00 |
7 800,00 |
50,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92116 |
8 000,00 |
4 000,00 |
50,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
125 600,00 |
54 300,00 |
43,23 |
102 000,00 |
38 487,65 |
37,7329902 |
42 487,65 |
|
38 487,65 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2012 ROK - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Jednostka pomocnicza |
Plan wydatków ogółem (po zmianach) na 2012 r. |
z tego: |
Wykonanie |
% wykonania |
Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
|
|||||
|
|
z tego: |
|
z tego: |
|||||||||
|
Fundusz sołecki |
Pozostałe wydatki |
Ogółem |
Fundusz sołecki |
Pozostałe wydatki |
Ogółem |
Fundusz sołecki |
Pozostałe wydatki |
|||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
SOŁECTWO BIAŁĘGI |
7 521,00 |
7 521,00 |
|
599,84 |
599,84 |
|
7,98 |
7,98 |
|
|
|
900 |
90095 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Uzupełnienie wyposażenia miejsca rekreacyjnego i miejsca spotkań |
|
921 |
92195 |
|
2 521,00 |
2 521,00 |
|
599,84 |
599,84 |
|
23,79 |
23,79 |
|
Imprezy kulturalno - integracyjne |
|
|
|
SOŁECTWO BRWICE |
8 427,00 |
8 427,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
600 |
60016 |
|
1 527,00 |
1 527,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Remont chodnika wiejskiego |
|
710 |
71035 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Dokończenie ogrodzenia cmentarza |
|
900 |
90004 |
|
1 700,00 |
1 700,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie zielni wiejskiej w dobrostanie ekologicznym |
|
921 |
92195 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja imprezy okolicznościowej (dożynki wiejskie) |
|
926 |
92695 |
|
2 700,00 |
2 700,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie placu zabaw |
|
|
|
SOŁECTWO CZARTORYJA |
11 485,00 |
11 485,00 |
|
2 934,00 |
2 934,00 |
|
25,55 |
25,55 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
2 385,00 |
2 385,00 |
|
934,00 |
934,00 |
|
39,16 |
39,16 |
|
Utrzymanie gminnych terenów zielonych we wsi |
|
921 |
92195 |
|
4 300,00 |
4 300,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja dwóch imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa pn. „Dni Czartoryi” oraz „Rozpoczęcie wakacji” |
|
921 |
92195 |
|
1 400,00 |
1 400,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup namiotów ogrodowych oraz oświetlenia do nich („Grzybek”) |
|
921 |
92195 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Zakup ławek drewnianych do Grzybka, stanowiącego własność Gminy Chojna |
|
926 |
92695 |
|
1 400,00 |
1 400,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup sprzętu sportowego (plac zabaw) |
|
|
|
SOŁECTWO GARNOWO |
6 003,00 |
6 003,00 |
|
500,03 |
500,03 |
|
8,33 |
8,33 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
503,00 |
503,00 |
|
500,03 |
500,03 |
|
99,41 |
99,41 |
|
Utrzymanie terenów zielonych we wsi |
|
900 |
90015 |
|
5 500,00 |
5 500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup lampy oświetleniowej typu solar |
|
|
|
SOŁECTWO GODKÓW |
12 074,00 |
12 074,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
600 |
60016 |
|
2 874,00 |
2 874,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Budowa chodnika do cmentarza |
|
852 |
85295 |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Pomoc społeczna dla biednych rodzin z sołectwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90004 |
|
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie terenów zielonych we wsi |
|
921 |
92195 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja odpustu z festynem |
|
921 |
92195 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja „Zabawy Mikołajkowej’ dla dzieci |
|
921 |
92195 |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja Dnia Dziecka |
|
926 |
92695 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Ogrodzenie placu zabaw |
|
926 |
92695 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie placu zabaw |
|
|
|
SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE |
12 006,00 |
12 006,00 |
|
3 092,18 |
3 092,18 |
|
25,76 |
25,76 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
672,50 |
672,50 |
|
67,25 |
67,25 |
|
Poprawa estetyki wsi w tym utrzymanie placu zabaw (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wykaszanie traw) |
|
921 |
92109 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
1 445,55 |
1 445,55 |
|
72,28 |
72,28 |
|
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej |
|
921 |
92195 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
675,91 |
675,91 |
|
33,80 |
33,80 |
|
Organizowanie imprez kulturalnych |
|
921 |
92195 |
|
4 000,00 |
4 000,00 |
|
298,22 |
298,22 |
|
7,46 |
7,46 |
|
Wycieczki i wyjazdy dzieci na imprezy kulturalne |
|
926 |
92695 |
|
3 006,00 |
3 006,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie placu zabaw (modernizacja placu zabaw – zakup urządzeń i materiałów) |
|
|
|
SOŁECTWO GRABOWO |
6 864,00 |
6 864,00 |
|
830,00 |
830,00 |
|
12,09 |
12,09 |
|
|
|
801 |
80101 |
|
864,00 |
864,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzymowie |
|
900 |
90004 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
830,00 |
830,00 |
|
83,00 |
83,00 |
|
Utrzymanie terenów zielonych w Grabowie |
|
921 |
92109 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Remont świetlicy wiejskiej w Grabowie |
|
921 |
92109 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grabowie |
|
921 |
92195 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Imprezy okolicznościowe dla dzieci |
|
|
|
SOŁECTWO GRANICZNA |
9 990,00 |
9 990,00 |
|
1 534,20 |
1 534,20 |
|
15,36 |
15,36 |
|
|
|
600 |
60016 |
|
6 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup materiałów do wykonania chodnika |
|
900 |
90004 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
534,20 |
534,20 |
|
53,42 |
53,42 |
|
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie |
|
921 |
92195 |
|
1 490,00 |
1 490,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych |
|
926 |
92695 |
|
600,00 |
600,00 |
|
600,00 |
600,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Doposażenie w sprzęt sportowy |
|
926 |
92695 |
|
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
400,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Utrzymanie placu zabaw |
|
|
|
SOŁECTWO GRZYBNO |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
2 599,00 |
2 599,00 |
|
12,38 |
12,38 |
|
|
|
801 |
80101 |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Grzybno |
|
900 |
90004 |
|
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie |
|
921 |
92109 |
|
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
300,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Organizacja ferii zimowych w świetlicy wiejskiej |
|
921 |
92109 |
|
300,00 |
300,00 |
|
299,00 |
299,00 |
|
99,67 |
99,67 |
|
Wyposażenie świetlicy wiejskiej |
|
921 |
92195 |
|
1 700,00 |
1 700,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja imprezy pn. „Pożegnanie wakacji” |
|
926 |
92605 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Doposażenie Klubu Sportowego „Hetman” |
|
926 |
92695 |
|
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie placu zabaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOŁECTWO JELENIN |
8 948,00 |
8 948,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
2 200,00 |
2 200,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Poprawa estetyki wsi, w tym wykaszanie trawy, wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie placu wokół Krzyża (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki) |
|
921 |
92109 |
|
2 800,00 |
2 800,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej |
|
921 |
92195 |
|
3 948,00 |
3 948,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizowanie imprez kulturalnych |
|
|
|
SOŁECTWO KAMIENNY JAZ |
10 602,00 |
10 602,00 |
|
1 979,56 |
1 979,56 |
|
18,67 |
18,67 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
1 979,56 |
1 979,56 |
|
65,99 |
65,99 |
|
Utrzymanie terenów zielonych |
|
900 |
90015 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz dokumentacji budowlanej |
|
921 |
92195 |
|
2 602,00 |
2 602,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zorganizowanie imprez wiejskich |
|
|
|
SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY |
10 783,00 |
10 783,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie zieleni - materiały |
|
921 |
92195 |
|
1 783,00 |
1 783,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Imprezy kulturalno – rozrywkowe, w tym Dzień Dziecka, Dzień Matki |
|
926 |
92695 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie placu zabaw (zakupy inwestycyjne) |
|
|
|
SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY |
7 997,00 |
7 997,00 |
|
266,62 |
266,62 |
|
3,33 |
3,33 |
|
|
|
801 |
80101 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzymowie |
|
900 |
90004 |
|
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie terenów zielonych w Krajniku Górnym |
|
921 |
92195 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
266,62 |
266,62 |
|
13,33 |
13,33 |
|
Organizacja imprez dla dzieci i społeczeństwa |
|
926 |
92695 |
|
3 797,00 |
3 797,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie placu zabaw w Krajniku Górnym (zakup inwestycyjny) |
|
|
|
SOŁECTWO KRZYMÓW |
19 187,00 |
19 187,00 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
5,21 |
5,21 |
|
|
|
801 |
80101 |
|
2 800,00 |
2 800,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie Gminnej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie (zakup pomocy dydaktycznych) |
|
900 |
90004 |
|
2 700,00 |
2 700,00 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
37,04 |
37,04 |
|
Pielęgnacja zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie |
|
921 |
92109 |
|
4 887,00 |
4 887,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym zakup namiotu ogrodowego cateringowego) |
|
921 |
92195 |
|
3 800,00 |
3 800,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizowanie uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców Krzymowa (dofinansowanie Krzymowskiej Majówki, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich, Święta Kwiatów i innych uroczystości, dofinansowanie wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa) |
|
926 |
92605 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej ( modernizacja boiska miejscowego Klubu Sportowego „Klon” Krzymów) |
|
926 |
92695 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej (doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw oraz do utrzymania urządzeń i sprzętu na placu) |
|
|
|
SOŁECTWO LISIE POLE |
18 462,00 |
18 462,00 |
|
1 000,75 |
1 000,75 |
|
5,42 |
5,42 |
|
|
|
600 |
60016 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup kruszywa na drogę Lisie Pola (Kolonia) |
|
754 |
75412 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Dofinansowanie straży pożarnej |
|
900 |
90004 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie zieleni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
1 000,75 |
1 000,75 |
|
100,08 |
100,08 |
|
Dofinansowanie do festynu „Majówka 2012” |
|
921 |
92195 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Dofinansowanie do biesiady rodzinnej |
|
921 |
92195 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Wycieczka dla dzieci |
|
921 |
92195 |
|
1 462,00 |
1 462,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zabawa mikołajkowa |
|
926 |
92605 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Dofinansowanie do turnieju piłkarskiego |
|
926 |
92605 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Remont pomieszczeń socjalnych na boisku |
|
|
|
SOŁECTWO ŁAZISZCZE |
9 469,00 |
9 469,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Poprawa estetyki sołectwa (zakup paliwa, żyłki do koszenia, olejów do kosiarki) |
|
921 |
92109 |
|
2 800,00 |
2 800,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Remont świetlicy wiejskiej |
|
921 |
92109 |
|
569,00 |
569,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie świetlicy wiejskiej |
|
921 |
92195 |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zorganizowanie „Zabawy Mikołajkowej” dla dzieci |
|
926 |
92695 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Ogrodzenie placu zabaw |
|
|
|
SOŁECTWO MĘTNO |
11 417,00 |
11 417,00 |
|
5 594,45 |
5 594,45 |
|
49,00 |
49,00 |
|
|
|
600 |
60016 |
|
3 917,00 |
3 917,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup kostki betonowej (wykonanie drogi gminnej) |
|
900 |
90004 |
|
2 100,00 |
2 100,00 |
|
2 100,00 |
2 100,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Pielęgnacja zieleni w sołectwie |
|
921 |
92109 |
|
2 500,00 |
2 500,00 |
|
2 499,30 |
2 499,30 |
|
99,97 |
99,97 |
|
Zakup wyposażenia do świetlicy |
|
921 |
92195 |
|
2 900,00 |
2 900,00 |
|
995,15 |
995,15 |
|
34,32 |
34,32 |
|
Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych |
|
|
|
SOŁECTWO NAROST |
9 877,00 |
9 877,00 |
|
537,54 |
537,54 |
|
5,44 |
5,44 |
|
|
|
801 |
80101 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Brwicach |
|
900 |
90004 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
537,54 |
537,54 |
|
53,75 |
53,75 |
|
Utrzymanie zieleni w sołectwie |
|
921 |
92109 |
|
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Naprawa rowerów (zakupionych w ramach doposażenia świetlicy) |
|
921 |
92109 |
|
2 577,00 |
2 577,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Remont w tym malowanie świetlicy wiejskiej |
|
926 |
92695 |
|
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Naprawa fontanny (plac zabaw) |
|
|
|
SOŁECTWO NAWODNA |
22 653,00 |
22 653,00 |
|
9 592,42 |
9 592,42 |
|
42,35 |
42,35 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
2 200,00 |
2 200,00 |
|
1 882,52 |
1 882,52 |
|
85,57 |
85,57 |
|
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie |
|
900 |
90095 |
|
10 453,00 |
10 453,00 |
|
1 991,00 |
1 991,00 |
|
19,05 |
19,05 |
|
Zagospodarowanie terenu (plac w centrum wsi) |
|
921 |
92195 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
1 200,00 |
1 200,00 |
|
24,00 |
24,00 |
|
Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych |
|
921 |
92195 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
4 518,90 |
4 518,90 |
|
90,38 |
90,38 |
|
Zakup sprzętu grającego na potrzeby imprez okolicznościowych |
|
|
|
SOŁECTWO RURKA |
8 087,00 |
8 087,00 |
|
399,98 |
399,98 |
|
4,95 |
4,95 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie terenów zielonych we wsi |
|
921 |
92109 |
|
4 287,00 |
4 287,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Remont świetlicy wiejskiej |
|
921 |
92195 |
|
400,00 |
400,00 |
|
399,98 |
399,98 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Organizacja Dnia Seniora i wspólny opłatek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
|
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka |
|
921 |
92195 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zorganizowanie dożynek wiejskich |
|
|
|
SOŁECTWO STOKI |
6 569,00 |
6 569,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
900 |
90095 |
|
6 569,00 |
6 569,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Częściowe zagospodarowanie centrum m. Stoki |
|
|
|
SOŁECTWO STRZELCZYN |
11 893,00 |
11 893,00 |
|
5 500,00 |
5 500,00 |
|
46,25 |
46,25 |
|
|
|
600 |
60016 |
|
4 000,00 |
4 000,00 |
|
4 000,00 |
4 000,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Wykonanie części chodnika przy placu zabaw w m. Strzelczyn |
|
900 |
90004 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Strzelczyn |
|
900 |
90004 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
100,00 |
100,00 |
|
Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych |
|
900 |
90015 |
|
4 393,00 |
4 393,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego |
|
921 |
92195 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Spotkanie integracyjne |
|
|
|
SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA |
6 456,00 |
6 456,00 |
|
2 568,21 |
2 568,21 |
|
39,78 |
39,78 |
|
|
|
900 |
90004 |
|
3 600,00 |
3 600,00 |
|
2 568,21 |
2 568,21 |
|
71,34 |
71,34 |
|
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie |
|
921 |
92195 |
|
2 856,00 |
2 856,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych |
|
Ogółem: |
257 770,00 |
257 770,00 |
|
40 528,78 |
40 528,78 |
|
15,72 |
15,72 |
|
|
||
|
PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 9 |
||||||||||||||||
|
w złotych |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Przychody |
Koszty |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
||||||||||||
|
|
|
|
w tym: |
Plan (po zmianach) ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
w tym: wpłata do budżetu |
|||||||||
|
Plan |
Wykonanie |
% Wyk. |
Plan (po zmianach) ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
dotacje z budżetu |
z tego: |
Plan (po zmianach) ogółem |
Wykonanie |
% Wyk. |
||||||
|
na wydatki bieżące |
na inwestycje |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zakłady budżetowe |
109 000,00 |
41 428,62 |
69,3 |
3 667 000,00 |
1 586 486,35 |
43,26 |
0 |
0 |
0 |
3 655 000,00 |
1 645 478,02 |
45,02 |
0 |
121 000,00 |
-17 563,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie |
109 000,00 |
41 428,62 |
69,30 |
3 667 000,00 |
1 586 486,35 |
43,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 655 000,00 |
1 645 478,02 |
45,02 |
0,00 |
121 000,00 |
-17 563,05 |
|
|
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa Działu |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków pieniężnych |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 rok |
Należności |
Zobowiązania |
|
|||||||||||
|
Plan (po zmianach) |
Wykonanie |
% wyk. |
Plan (po zmianach) |
Wykonanie |
% wyk. |
W tym: |
|
w tym wymagalne |
|
w tym wymagalne |
|
||||||||||
|
Bieżące |
Majątkowe |
plan na koniec roku (po zmianach) |
Wykonanie na koniec okresu |
% wyk. |
ogółem |
|
ogółem |
|
|
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
862 299,00 |
309 617,23 |
35,91 |
860 299,00 |
254 059,58 |
0,00 |
254 059,58 |
0,00 |
2 000,00 |
55 557,65 |
0,00 |
|
42 362,97 |
27 481,39 |
16 490,15 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
0,00 |
29 299,00 |
12 809,93 |
197,00 |
29 299,00 |
3 696,66 |
0,00 |
3 696,66 |
0,00 |
0,00 |
9 113,27 |
0,00 |
0,00 |
16 086,38 |
13 637,26 |
465,97 |
0,00 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
0,00 |
372 000,00 |
106 708,10 |
28,68 |
371 600,00 |
103 437,33 |
0,00 |
103 437,33 |
0,00 |
400,00 |
3 270,77 |
0,00 |
|
13 649,19 |
13 649,19 |
9 883,09 |
0 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
0,00 |
3 000,00 |
1 584,85 |
52,83 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 584,85 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
458 000,00 |
188 514,35 |
41,16 |
456 400,00 |
146 925,59 |
0,00 |
146 925,59 |
0,00 |
1 600,00 |
41 588,76 |
0,00 |
|
12 627,40 |
194,94 |
6 141,09 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna |
0,00 |
63 700,00 |
39 265,00 |
116,52 |
63 200,00 |
20 763,82 |
0,00 |
20 763,82 |
0,00 |
500,00 |
18 501,18 |
0,00 |
|
10 259,86 |
3 166,36 |
2 209,22 |
0,00 |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
1. Szkoły podstawowe |
0,00 |
8 700,00 |
4 663,84 |
53,61 |
8 700,00 |
2 882,75 |
|
2 882,75 |
0,00 |
0,00 |
1 781,09 |
|
|
3 632,46 |
2 971,42 |
167,23 |
0 |
|
|
|
|
80148 |
2. Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
55 000,00 |
34 601,16 |
62,91 |
54 500,00 |
17 881,07 |
|
17 881,07 |
0,00 |
500,00 |
16 720,09 |
|
|
6 627,40 |
194,94 |
2 041,99 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa w Brwicach |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
1. Szkoły podstawowe |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
0,00 |
2 000,00 |
645,49 |
32,27 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
645,49 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
248,44 |
0,00 |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
1. Szkoły podstawowe |
0,00 |
2 000,00 |
645,49 |
32,27 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
645,49 |
|
|
|
|
248,44 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
0,00 |
13 349,00 |
5 140,77 |
38,51 |
13 349,00 |
604,48 |
0,00 |
604,48 |
0,00 |
0,00 |
4 536,29 |
0,00 |
|
12 453,92 |
10 665,84 |
0,30 |
0,00 |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
1. Szkoły postawowe |
0,00 |
13 349,00 |
5 140,77 |
38,51 |
13 349,00 |
604,48 |
|
604,48 |
0,00 |
0,00 |
4 536,29 |
|
|
12 453,92 |
10 665,84 |
0,30 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
0,00 |
3 250,00 |
2 359,83 |
72,61 |
3 250,00 |
209,43 |
0,00 |
209,43 |
0,00 |
0,00 |
2 150,40 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
1. Szkoły podstawowe |
0,00 |
3 250,00 |
2 359,83 |
72,61 |
3 250,00 |
209,43 |
|
209,43 |
0,00 |
0,00 |
2 150,40 |
|
|
|
|
50,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przedszkole Miejskie w Chojnie |
0,00 |
630 000,00 |
191 790,89 |
61,66 |
629 000,00 |
185 290,17 |
0,00 |
185 290,17 |
0,00 |
1 000,00 |
6 500,72 |
0,00 |
|
16 149,19 |
13 649,19 |
13 510,27 |
0,00 |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80104 |
1. Przedszkola |
0,00 |
372 000,00 |
106 708,10 |
28,68 |
371 600,00 |
103 437,33 |
|
103 437,33 |
0,00 |
400,00 |
3 270,77 |
|
|
13 649,19 |
13 649,19 |
9 883,09 |
0 |
|
|
|
|
80148 |
2. Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
258 000,00 |
85 082,79 |
32,98 |
257 400,00 |
81 852,84 |
|
81 852,84 |
0,00 |
600,00 |
3 229,95 |
|
|
2 500,00 |
0,00 |
3 627,18 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gimnazjum w Chojnie |
0,00 |
148 000,00 |
70 415,25 |
100,30 |
147 500,00 |
47 191,68 |
0,00 |
47 191,68 |
0,00 |
500,00 |
23 223,57 |
0,00 |
|
3 500,00 |
0,00 |
471,92 |
0,00 |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
1. Gimnazja |
0,00 |
3 000,00 |
1 584,85 |
52,83 |
3 000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
1 584,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80148 |
2. Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
145 000,00 |
68 830,40 |
47,47 |
144 500,00 |
47 191,68 |
|
47 191,68 |
|
500,00 |
21 638,72 |
|
|
3 500,00 |
0,00 |
471,92 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
0,00 |
862 299,00 |
309 617,23 |
35,91 |
860 299,00 |
254 059,58 |
0,00 |
254 059,58 |
0,00 |
2 000,00 |
55 557,65 |
0,00 |
|
42 362,97 |
27 481,39 |
16 490,15 |
0,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
Załącznik Nr 11 |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% Wyk. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
851 |
85154 |
Centrum Kultury w Chojnie – |
200 000,00 |
100 000,00 |
50,00 |
|
Dom Kultury |
||||||
|
2 |
921 |
92109 |
Centrum Kultury w Chojnie – |
950 000,00 |
563 100,00 |
59,27 |
|
Dom Kultury |
||||||
|
3 |
921 |
92116 |
Centrum Kultury w Chojnie – |
328 000,00 |
164 000,00 |
50,00 |
|
Miejska Biblioteka Publiczna |
||||||
|
Ogółem |
1 478 000,00 |
827 100,00 |
60,7 |
|||
|
DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA |
||||||
|
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 12 |
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% Wyk. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
801 |
80104 |
Na realizację zadań rewalidacyjnych dla dzieci z przedszkola |
7 500,00 |
7 420,59 |
98,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
851 |
85154 |
Na objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
11 000,00 |
7 420,59 |
67,46 |
|||
|
WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ |
|||||||
|
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
|||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Załącznik Nr 13 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) |
Jednostka samorządu terytorialnego |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% Wyk. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
600 |
60014 |
Dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych: "Przebudowa ulic Dworcowa, Żółkiewskiego" |
Powiat Gryfiński |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
600 |
60014 |
Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych (Krzymów) |
Starostwo Powiatowe w Gryfinie |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji |
Wykonanie |
% Wyk. |
|
(przeznaczenie dotacji) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
754 |
75412 |
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego |
72 000,00 |
35 476,79 |
49,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
921 |
92120 |
Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
926 |
92605 |
Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej |
400 000,00 |
186 000,00 |
46,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
522 000,00 |
221 476,79 |
42,43 |
|||
|
1.1. DOCHODY |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody własne, subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w 41,87 % planu rocznego. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody bieżące zrealizowane zostały w50,9 % planu rocznego. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 500 |
|
- |
Handel |
90 980,54 zł |
|
|
|
|
- |
Dochody z najmu i dzierżawy (targowisko Krajnik Dolny) |
81 315,52 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z usług (targowisko Krajnik Dolny) |
7 760,86 zł |
|
|
|
|
- |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług najmu i dzierżawy |
1 904,16 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 550 |
|
- |
Hotele i restauracje |
2 102,50 zł |
|
|
|
|
- |
Dochody z najmu i dzierżawy (ośrodek Jelenin) |
2 102,50 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 700 |
|
- |
Gospodarka mieszkaniowa |
675 424,67 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
101 629,17 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne |
3 697,87 zł |
|
|
|
|
- |
Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminnego |
526 928,97 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z usług |
4 402,29 zł |
|
|
|
|
|
- |
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy |
2 381,79 zł |
|
|
|
- |
Wpływy z różnych dochodów |
36 384,58 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 710 |
|
- |
Działalność usługowa |
14 025,68 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z opłaty cmentarnej |
8 100,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat |
8,80 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z usług |
5 900,00 zł |
|
|
|
|
- |
Pozostałe odsetki |
16,88 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 750 |
|
- |
Administracja publiczna |
22 845,75 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat |
6 259,45 zł |
|
|
|
|
|
- |
Kary od osób fizycznych |
951,00 zł |
|
|
|
- |
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne |
1 169,95 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych dochodów |
140,60 zł |
|
|
|
|
|
- |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
6,20 zł |
|
|
- |
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy |
14 318,55 zł |
||
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 754 |
|
- |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 517,60 zł |
|
|
|
|
- |
Mandaty nałożone przez Straż Miejską |
1 000,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych dochodów i opłat |
2 517,60 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 756 |
|
- |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 064 326,86 zł |
|
|
|
|
|
- |
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych |
1 956 950,00 zł |
|
|
|
|
- |
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych |
90 303,47 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 377 259,32 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych |
864 850,08 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
406 653,74 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
163 578,42 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
36 273,00 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
200,00 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek rolny od osób fizycznych |
599 697,56 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek leśny od osób fizycznych |
2 640,94 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych |
66 728,20 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
4 036,89 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek od spadków i darowizn |
15 349,20 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z opłaty skarbowej |
26 815,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z opłaty targowej |
16 285,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
266 066,04 zł |
|
|
|
|
- |
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych |
151 680,94 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z opłat za koncesje i licencje |
33,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat, |
16 045,85 zł |
|
|
|
|
- |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 066,21 zł |
|
|
|
|
- |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
1 814,00 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
Dział 758 |
|
- |
Różne rozliczenia |
7 165 458,00 zł |
|
|
|
|
|
- |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 856 328,00 zł |
|
|
|
- |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 169 912,00 zł |
|
|
|
|
- |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
139 218,00 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 801 |
|
- |
Oświata i wychowanie |
49 127,12 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat |
341,60 zł |
|
|
|
|
- |
Pozostałe odsetki |
208,63 zł |
|
|
|
|
- |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, |
450,00 zł |
|
|
|
|
|
- |
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |
48 126,89 zł |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 851 |
|
- |
Ochrona zdrowia |
19 367,25 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat, |
680,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, |
18 687,25 zł |
|
|
|
|
- |
Pozostałe odsetki |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
Dział 852 |
|
- |
Pomoc społeczna |
9 836,01 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat, |
8,80 zł |
|
|
|
|
|
- |
Wpływy z usług |
7 859,18 zł |
|
|
|
- |
Pieniężne darowizny |
581,81 zł |
|
|
|
|
- |
Pozostałe odsetki |
300,18 zł |
|
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych dochodów, |
1 086,04 zł |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 853 |
|
- |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
200,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z usług, |
200,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 900 |
|
- |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
22 469,29 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych opłat |
17 018,10 zł |
|
|
|
|
- |
Pozostałe odsetki |
61,01 zł |
|
|
|
|
|
- |
Wpływy z różnych dochodów, |
3 479,68 zł |
|
|
|
- |
Wpływy z opłaty produktowej, |
1 910,50 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Dział 921 |
|
- |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
14 886,67 zł |
|
|
|
|
|
- |
Wpływy z usług, |
1 877,00 zł |
|
|
|
- |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, |
13 009,63 zł |
|
|
|
|
|
- |
Pozostałe odsetki |
0,04 zł |
|
|
|
|
- |
|
|
|
Dział 926 |
|
- |
Kultura fizyczna |
2 670,08 zł |
|
|
|
|
|
- |
Pozostałe odsetki |
8,00 zł |
|
|
|
|
- |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, |
2 662,08 zł |
|
1.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody majątkowe zrealizowane zostały w15,97 % planu rocznego. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 700 |
- |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 117 053,34 zł |
||
|
|
|
|
- |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
41 607,56 zł |
|
|
|
|
- |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
1 075 445,78 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 750 |
- |
Administracja publiczna |
250,00 zł |
||
|
|
|
|
- |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
250,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 801 |
- |
Oświata i wychowanie |
95 190,50 zł |
||
|
|
|
- |
Dotacja na realizację programu "Radosna Szkoła" |
95 190,50 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 900 |
- |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
742 883,64 zł |
||
|
|
|
- |
Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP, |
625 583,64 zł |
|
|
|
|
|
- |
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybno" |
117 300,00 zł |
|
1.2. WYDATKI |
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
1.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE |
|
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 54,46 % planu rocznego. |
|
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo |
358 489,12 zł |
||||
|
rozdział 01008 |
- |
Melioracje wodne |
6 372,51 zł |
||
|
rozdział 01030 |
- |
Izby rolnicze |
21 615,51 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
21 615,51 zł |
||
|
rozdział 01095 |
- |
Pozostała działalność |
330 501,10 zł |
||
|
|
|
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 330 266,17 zł |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
16 200,00 zł |
||||
|
rozdział 40002 |
- |
Dostarczanie wody |
16 200,00 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 500 - Handel |
126 307,20 zł |
||||
|
rozdział 50095 |
- |
Pozostała działalność |
126 307,20 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na targowisku w Krajniku Dolnym |
84 431,14 zł |
||
|
|
- |
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem targowiska w Krajniku Dolnym |
41 876,06 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 550 - Hotele i restauracje |
4 290,50 zł |
||||
|
rozdział 55002 |
- |
Kempingi, pola biwakowe |
4 290,50 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza ośrodka kempingowego w miejscowości Jelenin |
2 701,97 zł |
||
|
|
- |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
1 588,53 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 600 - Transport i łączność |
230 884,35 zł |
||||
|
rozdział 60014 |
- |
Drogi publiczne powiatowe |
38 487,65 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Zakup usług pozostałych |
38 487,65 zł |
||
|
rozdział 60016 |
- |
Drogi publiczne gminne |
170 424,58 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Remonty dróg gminnych |
149 441,68 zł |
||
|
|
- |
Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego |
4 000,00 zł |
||
|
|
- |
Miejska Służba Drogowa |
14 200,00 zł |
||
|
|
- |
Zakup usług pozostałych |
2 782,90 zł |
||
|
rozdział 60095 |
- |
Pozostała działalność |
21 972,12 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Dofinansowanie kursów autobusowych |
21 972,12 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 630 - Turystyka |
1 411,91 zł |
||||
|
rozdział 63003 |
- |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
1 411,91 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej |
258,91 zł |
||
|
|
- |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 153,00 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
93 744,39 zł |
||||
|
rozdział 70005 |
- |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 655,39 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 710,00 zł |
||
|
|
- |
Wyceny nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców |
15 323,89 zł |
||
|
|
- |
Koszty ogłoszeń prasowych, organizacji przetargów |
21 377,09 zł |
||
|
|
- |
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości |
5 066,27 zł |
||
|
|
- |
Koszty postępowania sądowego |
7 178,14 zł |
||
|
rozdział 70095 |
- |
Pozostała działalność |
43 089,00 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Remonty budynków i lokali komunalnych |
13 054,73 zł |
||
|
|
- |
Opłaty za energię elektryczną i wodę |
3 466,27 zł |
||
|
|
- |
Usługi pozostałe |
26 568,00 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 710 - Działalność usługowa |
144 658,86 zł |
||||
|
rozdział 71004 |
- |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
12 636,70 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Wynagrodzenia bezosobowe, |
984,70 zł |
||
|
|
- |
Zakup usług pozostałych, |
11 652,00 zł |
||
|
rozdział 71014 |
- |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10 303,50 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Opracowania geodezyjne |
10 303,50 zł |
||
|
rozdział 71035 |
- |
Cmentarze |
121 718,66 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Koszty stałe utrzymania cmentarza wojennego |
10 000,00 zł |
||
|
|
- |
Utrzymanie cmentarzy komunalnych miejskich, wiejskich, domów przedpogrzebowych, cmentarzy wyznaniowych |
111 718,66 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 750 - Administracja publiczna |
2 272 714,38 zł |
||||
|
rozdział 75011 |
- |
Urzędy wojewódzkie |
111 673,84 zł |
||
|
|
|
z tego: dotacja z budżetu Wojewody- 75 816,00 zł |
|
||
|
rozdział 75020 |
- |
Starostwa powiatowe |
7 800,00 zł |
||
|
|
|
z tego: dotacja z Powiatu Gryfińskiego - 7 800,00 zł |
|
||
|
rozdział 75022 |
- |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
66 685,48 zł |
||
|
rozdział 75023 |
- |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 922 395,74 zł |
||
|
rozdział 75075 |
- |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
7 697,39 zł |
||
|
rozdział 75095 |
- |
Pozostała działalność |
156 461,93 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 188,00 zł |
||||
|
rozdział 75101 |
- |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 188,00 zł |
||
|
|
|
z tego: dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – 1 188,00 zł |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
281 524,54 zł |
||||
|
rozdział 75412 |
- |
Ochotnicze straże pożarne |
167 857,35 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych |
27 229,00 zł |
||
|
|
- |
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń |
63 162,34 zł |
||
|
|
- |
Zakup: materiałów, książek, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych |
56 667,37 zł |
||
|
|
- |
Koszty ubezpieczenia: strażaków, samochodów i remiz, delegacji służbowych i inne |
20 798,64 zł |
||
|
rozdział 75414 |
- |
Obrona cywilna |
6 044,36 zł |
||
|
rozdział 75416 |
- |
Straż gminna (miejska) |
107 622,83 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 757 - Obsługa długu publicznego |
612 146,89 zł |
||||
|
rozdział 75702 |
- |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
612 146,89 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
8 346 458,66 zł |
||||
|
rozdział 80101 |
- |
Szkoły podstawowe |
3 987 904,48 zł |
||
|
rozdział 80103 |
- |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
345 193,04 zł |
||
|
rozdział 80104 |
- |
Przedszkola |
852 390,07 zł |
||
|
rozdział 80110 |
- |
Gimnazja |
2 054 675,00 zł |
||
|
rozdział 80113 |
- |
Dowożenie uczniów do szkół |
572 376,50 zł |
||
|
rozdział 80114 |
- |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
306 450,67 zł |
||
|
rozdział 80146 |
- |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
28 851,99 zł |
||
|
rozdział 80148 |
- |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
198 616,91 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 851 - Ochrona zdrowia |
160 199,19 zł |
||||
|
rozdział 85154 |
- |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
160 199,19 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 852 - Pomoc społeczna |
4 142 063,78 zł |
||||
|
rozdział 85202 |
- |
Domy pomocy społecznej |
119 324,42 zł |
||
|
rozdział 85203 |
- |
Ośrodki wsparcia |
171 832,34 zł |
||
|
rozdział 85204 |
- |
Rodziny zastępcze |
549,73 zł |
||
|
rozdział 85212 |
- |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 118 498,00 zł |
||
|
rozdział 85213 |
- |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
23 741,57 zł |
||
|
rozdział 85214 |
- |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
387 596,65 zł |
||
|
rozdział 85215 |
- |
Dodatki mieszkaniowe |
203 741,02 zł |
||
|
rozdział 85216 |
- |
Zasiłki stałe |
151 998,00 zł |
||
|
rozdział 85219 |
- |
Ośrodki pomocy społecznej |
578 266,81 zł |
||
|
rozdział 85228 |
- |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
254 952,71 zł |
||
|
rozdział 85295 |
- |
Pozostała działalność |
131 562,53 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
120 984,51 zł |
||||
|
rozdział 85395 |
- |
Pozostała działalność |
120 984,51 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
412 094,69 zł |
||||
|
rozdział 85401 |
- |
Świetlice szkolne |
254 052,19 zł |
||
|
rozdział 85415 |
- |
Pomoc materialna dla uczniów |
158 042,50 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
719 384,80 zł |
||||
|
rozdział 90001 |
- |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
83 949,57 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Zakup energii elektrycznej do przepompowni |
7 124,93 zł |
||
|
|
- |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
76 824,64 zł |
||
|
rozdział 90002 |
- |
Gospodarka odpadami |
29 618,93 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Zakup usług pozostałych |
27 535,93 zł |
||
|
|
- |
Różne opłaty i składki |
2 083,00 zł |
||
|
rozdział 90003 |
- |
Oczyszczanie miast i wsi |
187 839,51 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Utrzymanie czystości w Gminie Chojna (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń) |
10 672,64 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
- |
Zakup materiałów |
89,55 zł |
||
|
|
- |
Utrzymanie czystości ulic |
107 960,00 zł |
||
|
|
- |
Akcja zimowa miasto i gmina Chojna |
20 210,80 zł |
||
|
|
- |
Selektywna zbiórka odpadów |
20 000,00 zł |
||
|
|
- |
Utrzymanie czystości terenów wyznaczonych i inne |
28 906,52 zł |
||
|
rozdział 90004 |
- |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
117 723,89 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Utrzymanie zieleni miejskiej |
103 350,77 zł |
||
|
|
- |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 934,52 zł |
||
|
|
- |
Koszty egzekucji |
325,04 zł |
||
|
|
- |
Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego |
10 113,56 zł |
||
|
rozdział 90015 |
- |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
284 347,66 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Energia elektryczna oświetlenia ulicznego i inne |
150 055,26 zł |
||
|
|
- |
Konserwacja oświetlenia ulicznego |
73 269,18 zł |
||
|
|
- |
Zakup usług pozostałych |
17 554,92 zł |
||
|
|
- |
Konserwacja oświetlenia ulicznego na lotnisku |
|
||
|
|
- |
Poprawa efektywności i jakości oświetlenia ulicznego |
43 468,30 zł |
||
|
rozdział 90095 |
- |
Pozostała działalność |
15 905,24 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, |
13 914,24 zł |
||
|
|
- |
Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego |
1 991,00 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
862 667,83 zł |
||||
|
rozdział 92109 |
- |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
665 952,67 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Dotacja dla Centrum Kultury w Chojnie, |
563 100,00 zł |
||
|
|
- |
Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, |
21 010,76 zł |
||
|
|
- |
Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich i inne, |
77 298,06 zł |
||
|
|
- |
Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, |
4 543,85 zł |
||
|
rozdział 92116 |
- |
Biblioteki |
164 000,00 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie, |
164 000,00 zł |
||
|
rozdział 92120 |
- |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
13 392,63 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Wynagrodzenia bezosobowe, |
3 171,00 zł |
||
|
|
- |
Pozostałe wydatki (utrzymanie parku dworskiego w Naroście, prace remontowe, różne opłaty i składki), |
10 221,63 zł |
||
|
rozdział 92195 |
- |
Pozostała działalność |
19 322,53 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, |
11 954,62 zł |
||
|
|
- |
Zakup materiałów i wyposażenia, |
1 247,40 zł |
||
|
|
- |
Usługi pozostałe, |
6 120,51 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 926 - Kultura fizyczna |
233 374,95 zł |
||||
|
rozdział 92601 |
- |
Obiekty sportowe |
32 585,05 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ("Orlik 2012") |
18 302,93 zł |
||
|
|
- |
Koszty związane z funkcjonowaniem boiska "Orlik 2012" |
14 282,12 zł |
||
|
rozdział 92605 |
- |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
193 846,42 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej |
186 000,00 zł |
||
|
|
- |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
7 846,42 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
rozdział 92695 |
- |
Pozostała działalność |
6 943,48 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Utrzymanie Ogródków Jordanowskich i placów zabaw w m. Chojna oraz w sołectwach |
6 943,48 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
1.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE |
|
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 11,86 % planu rocznego. |
|
||||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 600 - Transport i łączność |
17 000,00 zł |
||||
|
rozdział 60016 |
- |
Drogi publiczne gminne |
17 000,00 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Budowa dojazdu i miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim ul. Wilsona - Bogusława, |
17 000,00 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 630 - Turystyka |
14,50 zł |
||||
|
rozdział 63003 |
- |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
14,50 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”, |
14,50 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 750 - Administracja publiczna |
13 893,00 zł |
||||
|
rozdział 75023 |
- |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
13 893,00 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Zakupy inwestycyjne, |
13 893,00 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
35 476,79 zł |
||||
|
rozdział 75412 |
- |
Ochotnicze straże pożarne |
35 476,79 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (OSP Nawodna) - spłata rat, |
35 476,79 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
893 497,34 zł |
||||
|
rozdział 80101 |
- |
Szkoły podstawowe |
893 497,34 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie), |
19 434,00 zł |
||
|
|
- |
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie, |
864 422,54 zł |
||
|
|
- |
Zakupy inwestycyjne, |
9 640,80 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
43 369,75 zł |
||||
|
rozdział 85395 |
- |
Pozostała działalność |
43 369,75 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna", |
43 369,75 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
-415,91 zł |
||||
|
rozdział 85495 |
- |
Pozostała działalność |
-415,91 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym, z rozbudową przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania:„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Lepie - Dębno” realizowanego ze środków programu INTERREG IVA, |
-415,91 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
681 382,89 zł |
||||
|
rozdział 90001 |
- |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
681 382,89 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Chojnie, |
6 500,00 zł |
||
|
|
- |
Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Żółkiewskiego w Chojnie, |
10 299,04 zł |
||
|
|
- |
Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP, |
664 583,85 zł |
||
|
|
|
|
|
||
|
Dział 926 - Kultura fizyczna |
10 157,00 zł |
||||
|
rozdział 92605 |
- |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
5 975,00 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Zakup pompy wodnej do c.o. - stadion miejski w Chojnie, |
3 975,00 zł |
||
|
|
- |
Termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Chojnie, |
2 000,00 zł |
||
|
rozdział 92695 |
- |
Pozostała działalność |
4 182,00 zł |
||
|
|
|
w tym: |
|
||
|
|
- |
Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Łaziszcze, |
4 182,00 zł |
||
|
1.3. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan finansowy dla zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami do wykonania w 2012 roku uchwalony w łącznej wysokości 4.753.376,00 zł, w toku realizacji budżetu wzrósł o 349.966,17 zł i na koniec czerwca 2012 roku wyniósł 5.103.342,17 zł. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie odrębnymi ustawami, dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za I półrocze 2012 roku |
|||
|
|
|
|
|
|
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 010 rozdział 01095 |
- |
Pozostała działalność |
330 266,17 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej, |
330 266,17 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 750 rozdział 75011 |
- |
Urzędy wojewódzkie |
75 816,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, |
75 816,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 751 rozdział 75101 |
- |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 188,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 roku, |
1 188,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85203 |
- |
Ośrodki wsparcia |
171 582,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, |
171 582,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85212 |
- |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 118 498,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i bieżącej działalności, |
2 118 498,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85213 |
- |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
10 001,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na sfinansowanie składek zdrowotnych, |
10 001,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85228 |
- |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
39 000,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i bieżącej działalności, |
39 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85295 |
- |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
19 700,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
19 700,00 zł |
|
|
|
|
|
|
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 710 rozdział 71035 |
- |
Cmentarze |
10 998,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na utrzymanie i bieżącą konserwację cmentarza wojennego, |
10 998,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85213 |
- |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 000,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na sfinansowanie składki zdrowotnej, |
15 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85214 |
- |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
244 000,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na wypłaty zasiłków okresowych, |
244 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85216 |
- |
Zasiłki stałe |
151 998,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na wypłaty zasiłków stałych, |
151 998,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85219 |
- |
Ośrodki pomocy społecznej |
115 250,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie, |
115 250,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 852 rozdział 85295 |
- |
Pozostała działalność |
107 142,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, |
107 142,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 854 rozdział 85415 |
- |
Pomoc materialna dla uczniów |
140 838,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, |
140 838,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 600 rozdział 60014 |
- |
Drogi publiczne powiatowe |
42 500,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych |
42 500,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 750 rozdział 75020 |
- |
Starostwa powiatowe |
7 800,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na wydawanie decyzji administracyjnych, |
7 800,00 zł |
|
|
|
|
|
|
Dział 921 rozdział 92116 |
- |
Biblioteki |
4 000,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej, |
4 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 853 rozdział 85395 |
- |
Pozostała działalność |
115 799,95 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
- |
Na realizację Projektu systemowego „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”, |
115 799,95 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6330): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 801 rozdział 80101 |
- |
Szkoły podstawowe |
95 190,50 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
Na realizację zadania "Radosna Szkoła" |
95 190,50 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207 i 6209): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 900 rozdział 90001 |
- |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
625 583,64 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
Na realizację zadania "Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP" |
625 583,64 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6307 i 6309): |
|||
|
|
|
|
|
|
Dział 900 rozdział 90001 |
- |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
117 300,00 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
Na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybno" |
117 300,00 zł |
1.4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
1.4.1. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH
|
Wyszczególnienie |
Liczba osób korzystających z pomocy
|
Liczba udzielonych świadczeń |
Kwota świadczeń (w zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Specjalistyczne usługi opiekuńcze |
9 |
2000 |
31 656,00 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
78 |
433 |
13 495,00 |
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
26 |
26 |
171 582,00 |
|
Razem: |
216 733,00 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
1.4.2. WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH
|
Wyszczególnienie |
Liczba rodzin korzystających z pomocy |
Liczba udzielonych świadczeń |
Kwota świadczeń (w zł)
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Zasiłki celowe (żywność, odzież, opał, opłata za: energię, wodę, itp.) |
155 |
463 |
67 633,00 |
|
Zasiłki celowe specjalne |
52 |
92 |
14 820,00 |
|
Dożywianie dzieci i młodzieży „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |
118 |
2 466 |
24 215,00 |
|
Zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |
33 |
64 |
9 450,00 |
|
Zasiłki na leczenie, leki |
50 |
98 |
9 576,00 |
|
Sprawienie pogrzebu |
2 |
2 |
2 625,00 |
|
Zorganizowanie wycieczki dla seniorów |
10 |
10 |
514,00 |
|
Pokrycie kosztów pobytu w schronisku |
2 |
77 |
1 239,00 |
|
Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej |
10 |
58 |
119 324,00 |
|
Zasiłki okresowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy |
232 |
955 |
245 734,00 |
|
Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy |
88 |
486 |
163 601,00 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
197 |
1147 |
203 741,00 |
|
Usługi opiekuńcze |
28 |
10 000 |
223 297,00 |
|
Razem: |
1 085 769,00 |
||
1.4.3. WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
1.4.3.A Wydatki na świadczenia
|
Wyszczególnienie |
Wydatki w zł |
|
|
1 |
Zasiłki rodzinne |
559 460 |
|
2 |
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: |
300 017 |
|
|
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka |
30 000 |
|
|
- dodatek z tyt,. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego |
54 067 |
|
|
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka |
62 160 |
|
|
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego |
28 260 |
|
|
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego |
200 |
|
|
- dodatek z tyt podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd + internat) |
49 650 |
|
|
- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej |
7 568 |
|
3 |
Zasiłki pielęgnacyjne |
451 962 |
|
4 |
Świadczenia pielęgnacyjne |
350 793 |
|
5 |
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka |
54 000 |
|
6 |
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego |
257 763 |
|
Razem: |
1 973 995 |
|
1.4.3.B Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
|
Wyszczególnienie |
Wydatki w zł |
|
|
1 |
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
65 678 |
|
2 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
18 346 |
|
razem |
84 024 |
|
1.4.3.C wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne
|
Wyszczególnienie |
Wydatki w zł |
|
|
1 |
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
8 500 |
|
razem |
8 500 |
|
|
1.5. ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHOJNA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU |
||
|
|
|
|
|
Należności oraz wybrane aktywa finansowe (ogółem) |
10 071 287,87 zł |
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
1. |
Gotówka i depozyty |
126 762,77 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
gotówka |
53 877,63 zł |
|
|
depozyty na żądanie |
72 885,14 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Należności wymagalne |
5 389 997,63 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
z tytułu dostaw towarów i usług |
1 457 473,66 zł |
|
|
pozostałe |
3 932 523,97 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Pozostałe należności |
4 554 527,47 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
z tytułu dostaw towarów i usług |
40 137,35 zł |
|
|
z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne |
345 507,15 zł |
|
|
z tytułu innych niż wymienione powyżej |
4 168 882,97 zł |
|
1.6. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) |
21 906 534,21 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
1. |
Kredyty i pożyczki |
9 248 317,96 zł |
|
w tym: |
|
|
|
|
- krótkoterminowe, |
1 246 825,09 zł |
|
|
- długoterminowe, |
8 001 492,87 zł |
|
|
|
|
|
2. |
Obligacje |
10 900 000,00 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
- obligacje komunalne krótkoterminowe, |
1 900 000,00 zł |
|
|
- obligacje komunalne długoterminowe, |
9 000 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Wymagalne zobowiązania |
1 758 216,25 zł |
|
z tego: |
|
|
|
|
- jednostki budżetowe, |
753 689,45 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
z tytułu dostaw towarów i usług |
248 706,95 zł |
|
|
pozostałe |
504 982,50 zł |
|
|
- samorządowe zakłady budżetowe, |
1 004 526,80 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
z tytułu dostaw towarów i usług |
946 590,61 zł |
|
|
pozostałe |
57 936,19 zł |
|
|
|
|
|
Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku: |
|
|
|
1. Pożyczki : |
1 704 208,87 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
1a |
Na sfinansowanie „Budowy komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla Miasta i Gminy Chojna”: |
1 200 000,00 zł |
|
|
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, |
1 200 000,00 zł |
|
|
|
|
|
1b |
Na sfinansowanie inwestycji „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”: |
370 883,99 zł |
|
|
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, |
370 883,99 zł |
|
|
|
|
|
1c |
Na sfinansowanie „Remontu i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna” |
133 324,88 zł |
|
|
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, |
133 324,88 zł |
|
|
|
|
|
2. Kredyty |
7 544 109,09 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
2a |
Na sfinansowanie inwestycji komunalnej pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie”. |
1 880 000,00 zł |
|
|
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Koszalinie, |
1 880 000,00 zł |
|
|
|
|
|
2b |
Na sfinansowanie "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie", |
217 284,00 zł |
|
|
- Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie, |
217 284,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2c |
Kredyt rewolwingowyna sfiinansowanie wydatków bieżących |
800 000,00 zł |
|
|
- Bank Spółdzielczy w Chojnie |
800 000,00 zł |
|
|
|
|
|
2d |
Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego Gminy Chojna |
1 246 825,09 zł |
|
|
- Bank Spółdzielczy w Chojnie |
1 246 825,09 zł |
|
|
|
|
|
2e |
Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek |
3 400 000,00 zł |
|
|
- Bank Spółdzielczy w Chojnie |
3 400 000,00 zł |
|
|
|
|
|
3. Obligacje |
10 900 000,00 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
3a |
Na sfinansowanie inwestycji komunalnych oraz planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna, |
10 900 000,00 zł |
|
|
- Bank Millennium w Warszawie |
10 900 000,00 zł |
|
Zobowiązania wg tytułów dłużnych (poręczenia i gwarancje ogółem) |
2 275 965,60 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
1. |
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |
2 275 965,60 zł |
|
|
w tym: |
|
|
|
- poręczenie pożyczki dla Federacji Zielonych "GAJA" |
1 890 574,00 zł |
|
|
- poręczenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej |
85 920,00 zł |
|
|
- poręczenie pożyczki dla Centrum Kultury w Chojnie |
299 471,60 zł |
1.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
|
1.8. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
|
|||
|
Wyszczególnienie |
Plan (po zmianach) |
Wykonanie |
% wyk. |
|
DOCHODY |
47 395 083,17 |
19 845 565,95 |
41,87 |
|
Dochody bieżące |
35 147 905,17 |
17 890 188,47 |
50,90 |
|
Dochody majątkowe |
12 247 178,00 |
1 955 377,48 |
15,97 |
|
WYDATKI |
49 432 081,17 |
20 835 163,91 |
42,15 |
|
Wydatki bieżące |
35 147 905,17 |
19 140 788,55 |
54,46 |
|
Wydatki majątkowe |
14 284 176,00 |
1 694 375,36 |
11,86 |
|
NADWYŻKA/DEFICYT |
-2 036 998,00 |
-989 597,96 |
48,58 |
|
FINANSOWANIE |
2 036 998,00 |
2 043 946,96 |
100,34 |
|
Przychody ogółem |
5 478 608,00 |
2 448 090,44 |
44,68 |
|
kredyty i pożyczki |
5 478 608,00 |
1 337 051,58 |
24,40 |
|
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
252 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
spłata pożyczek udzielonych |
0,00 |
0,00 |
|
|
nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
|
|
środki na pokrycie deficytu |
0,00 |
0,00 |
|
|
papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
0,00 |
0,00 |
|
|
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych |
0,00 |
0,00 |
|
|
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
0,00 |
0,00 |
|
|
prywatyzacja majątku jst |
0,00 |
0,00 |
|
|
inne źródła |
0,00 |
1 111 038,86 |
|
|
środki na pokrycie deficytu |
0,00 |
0,00 |
|
|
Rozchody ogółem |
3 441 610,00 |
404 143,48 |
11,74 |
|
spłaty kredytów i pożyczek |
1 541 610,00 |
404 143,48 |
26,22 |
|
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
133 325,00 |
0,00 |
0,00 |
|
pożyczki (udzielone) |
0,00 |
0,00 |
|
|
wykup papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
0,00 |
0,00 |
|
|
wykup obligacji samorządowych |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
0,00 |
0,00 |
|
|
inne cele |
0,00 |
0,00 |
|
1.9. PODSUMOWANIE
Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku na poziomie 41,87 % planu rocznego jest efektem realizacji na poziomie zadowalającym dochodów podatkowych realizowanych bezpośrednio przez tutejszy Urząd jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Ponadplanowe wpływy osiągnięto z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów 125,25 %
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 104,02 %
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 99,97 %
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95,02 %
- podatku od spadków i darowizn 76,75 %
- podatku dochodowego od osób prawnych 69,36 %
- wpływów z opłaty targowej 62,63 %
Chojna, sierpień 2012 roku
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
24 wrz 2012
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
24 wrz 2012, godz. 08:26
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
24 wrz 2012, godz. 08:32