Nr 218 zmiany w budżecie
UCHWAŁA NR XXIII / 218 /2012
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę 340 990 zł
z tego:
1) dochody bieżące o kwotę 157 990 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 183 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.
§ 1.2. Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę 1 147 258 zł
z tego:
1) dochody majątkowe o kwotę 1 147 258 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały.
§ 1.3. Kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o 806 268 zł.
§ 2.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 574 949zł
z tego:
1) wydatki bieżące o kwotę 367 990 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 206 959 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały.
§ 2.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 381 217 zł
z tego:
1) wydatki bieżące o kwotę 210 000 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 1 171 217 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.3. Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o 806 268 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Komorzycki
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
||
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXIII/ 218 /2012 |
||
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
||
|
|
|
|
|
z dnia 30 listopada 2012 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
|
Nazwa |
Dochody ogółem |
w tym: |
|
|
bieżące |
majątkowe |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
183 000,00 |
|
183 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
183 000,00 |
|
183 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
183 000,00 |
|
183 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
157 990,00 |
157 990,00 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
157 990,00 |
157 990,00 |
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
134 292,00 |
134 292,00 |
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
23 698,00 |
23 698,00 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
340 990,00 |
157 990,00 |
183 000,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
||
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXIII/ 218 /2012 |
||
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
||
|
|
|
|
|
z dnia 30 listopada 2012 roku |
||
|
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
|
Nazwa |
Dochody ogółem |
w tym: |
|
|
bieżące |
majątkowe |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 008 306,00 |
|
1 008 306,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 008 306,00 |
|
1 008 306,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
857 060,00 |
|
857 060,00 |
|
|
|
6209 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
151 246,00 |
|
151 246,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
138 952,00 |
|
138 952,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
138 952,00 |
|
138 952,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
138 952,00 |
|
138 952,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1 147 258,00 |
|
1 147 258,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXIII/ 218 /2012 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 30 listopada 2012 roku |
|||
|
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Ogółem wydatki |
z tego: |
|||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
||||||||
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
110 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
110 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
110 000,00 |
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
352 990,00 |
157 990,00 |
|
|
|
|
157 990,00 |
|
|
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
195 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
157 990,00 |
157 990,00 |
|
|
|
|
157 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 959,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 959,00 |
11 959,00 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
11 959,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 959,00 |
11 959,00 |
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
574 949,00 |
367 990,00 |
|
70 000,00 |
30 000,00 |
|
157 990,00 |
|
110 000,00 |
206 959,00 |
206 959,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXIII/ 218 /2012 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
|
||
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW |
z dnia 30 listopada 2012 roku |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Ogółem wydatki |
z tego: |
|||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
||||||||
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
105 000,00 |
105 000,00 |
50 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu |
75 000,00 |
75 000,00 |
50 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
13 959,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 959,00 |
13 959,00 |
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
11 959,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 959,00 |
11 959,00 |
|
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 147 258,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 147 258,00 |
1 147 258,00 |
1 147 258,00 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
1 147 258,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 147 258,00 |
1 147 258,00 |
1 147 258,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1 381 217,00 |
210 000,00 |
50 000,00 |
160 000,00 |
|
|
|
|
|
1 171 217,00 |
1 171 217,00 |
1 147 258,00 |
|
U Z A S A D N I E N I E
DOCHODY:
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, +183 000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- Szkoły podstawowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
„Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły”, +157 990,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pozostała działalność– „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu”, -1 008 306,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostała działalność–Rozbudowa, przebudowa
i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach
zadania pn . „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich
Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross
Pinnow-Krajnik Górny (Polska) - Landhof Lepie-Dębno”, -138 952,00 zł
WYDATKI:
Dział 600 – Transport i łączność
- Drogi publiczne gminne– wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – korekta planów, +70 000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – korekta planu, -50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – korekta
planu, -25 000,00 zł
- Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań
statutowych – korekta planu, -30 000,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Ochotnicze straże pożarne– „Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w Brwiach”, -10 000,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego– wydatki na obsługę
długu publicznego, +110 000,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia
- Rezerwy ogólne i celowe, - 35 000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- Szkoły podstawowe–
1) „Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2
w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie)”, -2 000,00 zł
2) „Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Chojnie”, +195 000,00 zł
- Przedszkola – Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu, -11 959,00 zł
- Pozostała działalność - Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
„Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły”, +157 990,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pozostała działalność – „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie”, -1 147 258,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – korekta planu, -70 000,00 zł
- Pozostała działalność – Budowa fontanny, +11 959,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Biblioteki – dotacja podmiotowa, +30 000,00 zł
Chojna, listopad 2012 roku
Sporządził:
1. Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych- Mariusz Hadrzyński
2. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska – Anna Witek
3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Jan Będzak
4. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Krystyna Mieszczańska
5. Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego – Agnieszka Górska
6. Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie – Wacław Gołąb
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 218 zmiany w budA ecie (DOC, 279.00Kb) | 2013-02-15 18:51:18 | 13 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
15 lut 2013
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
15 lut 2013, godz. 18:47
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
15 lut 2013, godz. 18:51