Projekt budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Projekt
z dnia 14 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez .........................
Uchwała Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia .................... 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 87 680 834,00 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 66 584 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 21 096 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 86 759 484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 64 822 590,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 936 894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 921 350,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 078 650,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 860 900,00 zł
2. celową w wysokości 1 446 100,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162 000,00 zł
b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 1 284 100,00 zł.
§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 721 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 007 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chojna w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Określa się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 399 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Określa się plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Określa się plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 12. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 14. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 15. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 638 208,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 16. Określa się dochody w kwocie 1 704 200,00 zł i wydatków w kwocie 1 702 700,00 zł wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł
§ 18. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nich określonych;
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów bieżących Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
853 302,00 |
||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
818 202,00 |
||
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
818 202,00 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
35 100,00 |
||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
35 100,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
3 294 000,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 094 000,00 |
||
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
50 000,00 |
||
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
204 000,00 |
||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
800 000,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
40 000,00 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 200 000,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 200 000,00 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
30 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
30 000,00 |
||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
30 000,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
113 834,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 834,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
113 834,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 712,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 712,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 712,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
26 546 885,00 |
||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
30 000,00 |
||
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
30 000,00 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
7 719 980,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
5 707 000,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1 102 023,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
688 325,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
222 632,00 |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
6 810 978,00 |
||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
3 704 000,00 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
2 286 264,00 |
||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
14 372,00 |
||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
261 342,00 |
||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
25 000,00 |
||
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
20 000,00 |
||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
500 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
636 000,00 |
||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
70 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
400 000,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
166 000,00 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
11 349 927,00 |
||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
10 729 577,00 |
||
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
620 350,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
23 670 579,00 |
||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
12 537 879,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
12 537 879,00 |
||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
10 830 821,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
10 830 821,00 |
||
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
301 879,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
301 879,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 611 500,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 001 879,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 001 879,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
68 562,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
68 562,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
520 162,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
520 162,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
575 488,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
575 488,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
243 409,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
243 409,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
82 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
82 000,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
120 000,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
120 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 773 000,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 624 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 624 000,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
149 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
149 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 658 638,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 658 638,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
3 658 638,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
30 000,00 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
30 000,00 |
||
|
Razem |
66 584 450,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów majątkowych Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
3 662 500,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 662 500,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 662 500,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 340 000,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 340 000,00 |
||
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
25 000,00 |
||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
1 315 000,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 000 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 000 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 187 500,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
3 187 500,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 187 500,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 010 000,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 450 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
110 000,00 |
||
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
110 000,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 450 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 193 056,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 986 056,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 986 056,00 |
||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 207 000,00 |
||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
1 207 000,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 703 328,00 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
1 368 900,00 |
||
|
6330 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
1 368 900,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
334 428,00 |
||
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
334 428,00 |
||
|
Razem |
21 096 384,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan wydatków w grupach Gminy Chojna w 2024 roku
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Wartość |
z tego: |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydatki bieżące |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
wydatki majątkowe |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|||||
Wydatki jednostek budżetowych: |
z tego: |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
wydatki na obsługę długu |
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|||||||||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
107 765,74 |
107 765,74 |
107 765,74 |
0,00 |
107 765,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
01008 |
Melioracje wodne |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
01030 |
Izby rolnicze |
67 765,74 |
67 765,74 |
67 765,74 |
0,00 |
67 765,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
67 765,74 |
67 765,74 |
67 765,74 |
0,00 |
67 765,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
350 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
350 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 613 104,49 |
2 115 604,49 |
2 114 604,49 |
0,00 |
2 114 604,49 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 497 500,00 |
4 497 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1 653 200,00 |
1 653 200,00 |
1 652 200,00 |
0,00 |
1 652 200,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 652 000,00 |
1 652 000,00 |
1 652 000,00 |
0,00 |
1 652 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
35 100,00 |
35 100,00 |
35 100,00 |
0,00 |
35 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 100,00 |
35 100,00 |
35 100,00 |
0,00 |
35 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 872 304,49 |
374 804,49 |
374 804,49 |
0,00 |
374 804,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 497 500,00 |
4 497 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 600,00 |
42 600,00 |
42 600,00 |
0,00 |
42 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
231 204,49 |
231 204,49 |
231 204,49 |
0,00 |
231 204,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
835 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 662 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 662 500,00 |
3 662 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
34 500,00 |
34 500,00 |
34 500,00 |
0,00 |
34 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
60095 |
Pozostała działalność |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
630 |
Turystyka |
301 028,00 |
301 028,00 |
300 528,00 |
252 120,00 |
48 408,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
63001 |
Ośrodki informacji turystycznej |
301 028,00 |
301 028,00 |
300 528,00 |
252 120,00 |
48 408,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
171 130,00 |
171 130,00 |
171 130,00 |
171 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 990,00 |
6 990,00 |
6 990,00 |
6 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 070,00 |
38 070,00 |
38 070,00 |
38 070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 830,00 |
5 830,00 |
5 830,00 |
5 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 308,00 |
4 308,00 |
4 308,00 |
0,00 |
4 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 127 222,00 |
2 087 222,00 |
2 087 222,00 |
15 525,40 |
2 071 696,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
250 966,19 |
210 966,19 |
210 966,19 |
0,00 |
210 966,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
123 089,00 |
123 089,00 |
123 089,00 |
0,00 |
123 089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
13 877,19 |
13 877,19 |
13 877,19 |
0,00 |
13 877,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 876 255,81 |
1 876 255,81 |
1 876 255,81 |
15 525,40 |
1 860 730,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 025,40 |
2 025,40 |
2 025,40 |
2 025,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
156 244,00 |
156 244,00 |
156 244,00 |
0,00 |
156 244,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
145 464,07 |
145 464,07 |
145 464,07 |
0,00 |
145 464,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
22,34 |
22,34 |
22,34 |
0,00 |
22,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
744 924,00 |
744 924,00 |
744 924,00 |
10 000,00 |
734 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
10 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
71012 |
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
0,00 |
63 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
546 924,00 |
546 924,00 |
546 924,00 |
0,00 |
546 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
14 924,00 |
14 924,00 |
14 924,00 |
0,00 |
14 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
530 000,00 |
530 000,00 |
530 000,00 |
0,00 |
530 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
8 782 527,24 |
8 782 527,24 |
8 494 827,24 |
6 800 759,00 |
1 694 068,24 |
0,00 |
287 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
326 727,00 |
326 727,00 |
324 727,00 |
307 834,00 |
16 893,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
233 834,00 |
233 834,00 |
233 834,00 |
233 834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 500,00 |
43 500,00 |
43 500,00 |
43 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 093,00 |
5 093,00 |
5 093,00 |
0,00 |
5 093,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
180 500,00 |
180 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
10 500,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
6 412 555,24 |
6 412 555,24 |
6 403 555,24 |
5 028 218,00 |
1 375 337,24 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 857 680,00 |
3 857 680,00 |
3 857 680,00 |
3 857 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
325 130,00 |
325 130,00 |
325 130,00 |
325 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
708 890,00 |
708 890,00 |
708 890,00 |
708 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
29 518,00 |
29 518,00 |
29 518,00 |
29 518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
601 637,24 |
601 637,24 |
601 637,24 |
0,00 |
601 637,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
104 200,00 |
104 200,00 |
104 200,00 |
0,00 |
104 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
74 000,00 |
74 000,00 |
74 000,00 |
4 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 595 633,00 |
1 595 633,00 |
1 592 133,00 |
1 428 727,00 |
163 406,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 081 327,00 |
1 081 327,00 |
1 081 327,00 |
1 081 327,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
82 000,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 100,00 |
200 100,00 |
200 100,00 |
200 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
27 800,00 |
27 800,00 |
27 800,00 |
27 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 206,00 |
25 206,00 |
25 206,00 |
0,00 |
25 206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
193 112,00 |
193 112,00 |
89 912,00 |
31 980,00 |
57 932,00 |
0,00 |
103 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
103 200,00 |
103 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
31 980,00 |
31 980,00 |
31 980,00 |
31 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 800,00 |
17 800,00 |
17 800,00 |
0,00 |
17 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
0,00 |
38 132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 712,00 |
2 712,00 |
2 712,00 |
2 712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 712,00 |
2 712,00 |
2 712,00 |
2 712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 712,00 |
2 712,00 |
2 712,00 |
2 712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 496 800,00 |
426 800,00 |
226 800,00 |
0,00 |
226 800,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75406 |
Straż Graniczna |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 481 800,00 |
411 800,00 |
211 800,00 |
0,00 |
211 800,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 000,00 |
59 000,00 |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
980 000,00 |
980 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
980 000,00 |
980 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
980 000,00 |
980 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
0,00 |
2 307 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
0,00 |
2 307 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4810 |
Rezerwy |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
0,00 |
2 307 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
22 274 164,00 |
22 274 164,00 |
22 033 873,00 |
18 864 227,00 |
3 169 646,00 |
0,00 |
211 250,00 |
29 041,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
13 799 984,00 |
13 799 984,00 |
13 644 984,00 |
11 358 283,00 |
2 286 701,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 357 488,00 |
1 357 488,00 |
1 357 488,00 |
1 357 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
121 700,00 |
121 700,00 |
121 700,00 |
121 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 517 880,00 |
1 517 880,00 |
1 517 880,00 |
1 517 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
246 325,00 |
246 325,00 |
246 325,00 |
246 325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
0,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
775 000,00 |
775 000,00 |
775 000,00 |
0,00 |
775 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
13 900,00 |
13 900,00 |
13 900,00 |
0,00 |
13 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
638 801,00 |
638 801,00 |
638 801,00 |
0,00 |
638 801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
0,00 |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
23 440,00 |
23 440,00 |
23 440,00 |
23 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 440 800,00 |
7 440 800,00 |
7 440 800,00 |
7 440 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
623 650,00 |
623 650,00 |
623 650,00 |
623 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 386 907,00 |
1 386 907,00 |
1 364 507,00 |
1 283 644,00 |
80 863,00 |
0,00 |
22 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 400,00 |
22 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
230 994,00 |
230 994,00 |
230 994,00 |
230 994,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
187 060,00 |
187 060,00 |
187 060,00 |
187 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29 490,00 |
29 490,00 |
29 490,00 |
29 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
50 863,00 |
50 863,00 |
50 863,00 |
0,00 |
50 863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
763 940,00 |
763 940,00 |
763 940,00 |
763 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
62 460,00 |
62 460,00 |
62 460,00 |
62 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
3 292 709,00 |
3 292 709,00 |
3 288 709,00 |
2 803 330,00 |
485 379,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
616 800,00 |
616 800,00 |
616 800,00 |
616 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53 400,00 |
53 400,00 |
53 400,00 |
53 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
413 180,00 |
413 180,00 |
413 180,00 |
413 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
62 640,00 |
62 640,00 |
62 640,00 |
62 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
134 879,00 |
134 879,00 |
134 879,00 |
0,00 |
134 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 525 810,00 |
1 525 810,00 |
1 525 810,00 |
1 525 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
121 500,00 |
121 500,00 |
121 500,00 |
121 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
946 954,00 |
946 954,00 |
942 954,00 |
890 410,00 |
52 544,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128 240,00 |
128 240,00 |
128 240,00 |
128 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21 710,00 |
21 710,00 |
21 710,00 |
21 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52 544,00 |
52 544,00 |
52 544,00 |
0,00 |
52 544,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
684 660,00 |
684 660,00 |
684 660,00 |
684 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
53 600,00 |
53 600,00 |
53 600,00 |
53 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
106 620,00 |
106 620,00 |
106 620,00 |
0,00 |
106 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 030,00 |
6 030,00 |
6 030,00 |
0,00 |
6 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 100,00 |
37 100,00 |
37 100,00 |
0,00 |
37 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
63 290,00 |
63 290,00 |
63 290,00 |
0,00 |
63 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 144 919,00 |
1 144 919,00 |
1 133 119,00 |
1 100 510,00 |
32 609,00 |
0,00 |
11 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 800,00 |
11 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
843 690,00 |
843 690,00 |
843 690,00 |
843 690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70 850,00 |
70 850,00 |
70 850,00 |
70 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
156 470,00 |
156 470,00 |
156 470,00 |
156 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
27 100,00 |
27 100,00 |
27 100,00 |
27 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 109,00 |
31 109,00 |
31 109,00 |
0,00 |
31 109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
551 865,00 |
551 865,00 |
551 215,00 |
530 520,00 |
20 695,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
262 080,00 |
262 080,00 |
262 080,00 |
262 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 200,00 |
12 200,00 |
12 200,00 |
12 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76 280,00 |
76 280,00 |
76 280,00 |
76 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 820,00 |
11 820,00 |
11 820,00 |
11 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 695,00 |
20 695,00 |
20 695,00 |
0,00 |
20 695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
154 940,00 |
154 940,00 |
154 940,00 |
154 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
12 800,00 |
12 800,00 |
12 800,00 |
12 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
950 165,00 |
950 165,00 |
939 765,00 |
897 530,00 |
42 235,00 |
0,00 |
10 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 400,00 |
10 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
79 440,00 |
79 440,00 |
79 440,00 |
79 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128 980,00 |
128 980,00 |
128 980,00 |
128 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21 060,00 |
21 060,00 |
21 060,00 |
21 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42 235,00 |
42 235,00 |
42 235,00 |
0,00 |
42 235,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 110,00 |
2 110,00 |
2 110,00 |
2 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
609 640,00 |
609 640,00 |
609 640,00 |
609 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
52 800,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
34 041,00 |
34 041,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
29 041,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 041,00 |
1 041,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 041,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4701 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
420 000,00 |
420 000,00 |
290 000,00 |
7 000,00 |
283 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
399 500,00 |
399 500,00 |
279 500,00 |
7 000,00 |
272 500,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
0,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
20 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
9 649 607,00 |
6 492 607,00 |
4 829 117,00 |
3 848 443,00 |
980 674,00 |
0,00 |
1 663 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 157 000,00 |
3 157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
4 322 434,00 |
1 165 434,00 |
1 165 194,00 |
1 076 000,00 |
89 194,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 157 000,00 |
3 157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
817 830,00 |
817 830,00 |
817 830,00 |
817 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 300,00 |
56 300,00 |
56 300,00 |
56 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
151 890,00 |
151 890,00 |
151 890,00 |
151 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21 300,00 |
21 300,00 |
21 300,00 |
21 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
28 680,00 |
28 680,00 |
28 680,00 |
28 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 700,00 |
17 700,00 |
17 700,00 |
0,00 |
17 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
11 300,00 |
11 300,00 |
11 300,00 |
0,00 |
11 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
8 960,00 |
8 960,00 |
8 960,00 |
0,00 |
8 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 100,00 |
22 100,00 |
22 100,00 |
0,00 |
22 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 740,00 |
1 740,00 |
1 740,00 |
0,00 |
1 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19 942,00 |
19 942,00 |
19 942,00 |
0,00 |
19 942,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
396 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
396 613,00 |
396 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 760 387,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 760 387,00 |
2 760 387,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
68 562,00 |
68 562,00 |
68 562,00 |
0,00 |
68 562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
68 562,00 |
68 562,00 |
68 562,00 |
0,00 |
68 562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
570 162,00 |
570 162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
570 162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
570 162,00 |
570 162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
570 162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
290 000,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
290 000,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
575 488,00 |
575 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
575 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
575 488,00 |
575 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
575 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
2 236 090,00 |
2 236 090,00 |
2 227 390,00 |
1 972 979,00 |
254 411,00 |
0,00 |
8 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 700,00 |
8 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 519 147,00 |
1 519 147,00 |
1 519 147,00 |
1 519 147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
109 765,00 |
109 765,00 |
109 765,00 |
109 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
294 983,00 |
294 983,00 |
294 983,00 |
294 983,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
41 394,00 |
41 394,00 |
41 394,00 |
41 394,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 000,00 |
59 000,00 |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38 287,00 |
38 287,00 |
38 287,00 |
0,00 |
38 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 604,00 |
2 604,00 |
2 604,00 |
0,00 |
2 604,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 690,00 |
2 690,00 |
2 690,00 |
2 690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
794 870,00 |
794 870,00 |
787 970,00 |
760 378,00 |
27 592,00 |
0,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 900,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
543 360,00 |
543 360,00 |
543 360,00 |
543 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
133 145,00 |
133 145,00 |
133 145,00 |
133 145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 686,00 |
18 686,00 |
18 686,00 |
18 686,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 292,00 |
23 292,00 |
23 292,00 |
0,00 |
23 292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 258,00 |
1 258,00 |
1 258,00 |
1 258,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
86 001,00 |
86 001,00 |
74 001,00 |
39 086,00 |
34 915,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 128,00 |
30 128,00 |
30 128,00 |
30 128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 468,00 |
2 468,00 |
2 468,00 |
2 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 691,00 |
5 691,00 |
5 691,00 |
5 691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 915,00 |
1 915,00 |
1 915,00 |
0,00 |
1 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
357 106,00 |
357 106,00 |
354 606,00 |
240 820,00 |
113 786,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
357 106,00 |
357 106,00 |
354 606,00 |
240 820,00 |
113 786,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
187 210,00 |
187 210,00 |
187 210,00 |
187 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 050,00 |
14 050,00 |
14 050,00 |
14 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 620,00 |
34 620,00 |
34 620,00 |
34 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 940,00 |
4 940,00 |
4 940,00 |
4 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 786,00 |
4 786,00 |
4 786,00 |
0,00 |
4 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
51 000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85495 |
Pozostała działalność |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
6 245 667,00 |
6 245 667,00 |
1 539 387,00 |
1 167 990,00 |
371 397,00 |
0,00 |
4 706 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 778 083,00 |
5 778 083,00 |
1 072 403,00 |
1 045 921,00 |
26 482,00 |
0,00 |
4 705 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 705 280,00 |
4 705 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 705 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
237 552,00 |
237 552,00 |
237 552,00 |
237 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 266,00 |
11 266,00 |
11 266,00 |
11 266,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
791 307,00 |
791 307,00 |
791 307,00 |
791 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 796,00 |
5 796,00 |
5 796,00 |
5 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 382,00 |
6 382,00 |
6 382,00 |
0,00 |
6 382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
128 584,00 |
128 584,00 |
127 984,00 |
122 069,00 |
5 915,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
71 768,00 |
71 768,00 |
71 768,00 |
71 768,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 014,00 |
5 014,00 |
5 014,00 |
5 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 406,00 |
13 406,00 |
13 406,00 |
13 406,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 881,00 |
1 881,00 |
1 881,00 |
1 881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 915,00 |
1 915,00 |
1 915,00 |
0,00 |
1 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
149 000,00 |
149 000,00 |
149 000,00 |
0,00 |
149 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
149 000,00 |
149 000,00 |
149 000,00 |
0,00 |
149 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 330 868,94 |
7 002 218,94 |
6 772 218,94 |
344 883,93 |
6 427 335,01 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 328 650,00 |
6 328 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3 841 325,20 |
202 675,20 |
202 675,20 |
0,00 |
202 675,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 638 650,00 |
3 638 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
107 675,20 |
107 675,20 |
107 675,20 |
0,00 |
107 675,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
406 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
406 850,00 |
406 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6100 |
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
781 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
781 800,00 |
781 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 450 000,00 |
2 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 658 638,00 |
3 658 638,00 |
3 658 638,00 |
261 170,00 |
3 397 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
202 540,00 |
202 540,00 |
202 540,00 |
202 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 589,00 |
17 589,00 |
17 589,00 |
17 589,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 310,00 |
37 310,00 |
37 310,00 |
37 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 731,00 |
3 731,00 |
3 731,00 |
3 731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 385 203,00 |
3 385 203,00 |
3 385 203,00 |
0,00 |
3 385 203,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 265,00 |
5 265,00 |
5 265,00 |
0,00 |
5 265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
643 000,00 |
643 000,00 |
643 000,00 |
63 000,00 |
580 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
570 000,00 |
570 000,00 |
570 000,00 |
0,00 |
570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
676 905,74 |
676 905,74 |
676 905,74 |
20 713,93 |
656 191,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 713,93 |
20 713,93 |
20 713,93 |
20 713,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 591,81 |
52 591,81 |
52 591,81 |
0,00 |
52 591,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
603 300,00 |
603 300,00 |
603 300,00 |
0,00 |
603 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
150 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 377 000,00 |
1 377 000,00 |
1 377 000,00 |
0,00 |
1 377 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
748 000,00 |
748 000,00 |
748 000,00 |
0,00 |
748 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
555 000,00 |
555 000,00 |
555 000,00 |
0,00 |
555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
0,00 |
66 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 984 000,00 |
404 000,00 |
174 000,00 |
0,00 |
174 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 580 000,00 |
2 580 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 450 000,00 |
2 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7 378 071,45 |
3 174 327,45 |
574 327,45 |
12 045,80 |
562 281,65 |
2 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 203 744,00 |
4 203 744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 210 291,19 |
2 213 547,19 |
363 547,19 |
12 045,80 |
351 501,39 |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 996 744,00 |
2 996 744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 850 000,00 |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 132,00 |
2 132,00 |
2 132,00 |
2 132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 594,00 |
9 594,00 |
9 594,00 |
9 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
121 171,39 |
121 171,39 |
121 171,39 |
0,00 |
121 171,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
55 500,00 |
55 500,00 |
55 500,00 |
0,00 |
55 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
89 500,00 |
89 500,00 |
89 500,00 |
0,00 |
89 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 330,00 |
5 330,00 |
5 330,00 |
0,00 |
5 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 716,00 |
100 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 896 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 896 028,00 |
2 896 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 307 500,00 |
100 500,00 |
100 500,00 |
0,00 |
100 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 207 000,00 |
1 207 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1 207 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 207 000,00 |
1 207 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
110 280,26 |
110 280,26 |
110 280,26 |
0,00 |
110 280,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 956,39 |
21 956,39 |
21 956,39 |
0,00 |
21 956,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
53 423,87 |
53 423,87 |
53 423,87 |
0,00 |
53 423,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34 900,00 |
34 900,00 |
34 900,00 |
0,00 |
34 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
3 239 916,14 |
889 916,14 |
539 916,14 |
97 250,00 |
442 666,14 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350 000,00 |
2 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
2 172 046,22 |
272 046,22 |
272 046,22 |
91 250,00 |
180 796,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 500,00 |
85 500,00 |
85 500,00 |
0,00 |
85 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
69 096,22 |
69 096,22 |
69 096,22 |
0,00 |
69 096,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
370 000,00 |
370 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
697 869,92 |
247 869,92 |
247 869,92 |
6 000,00 |
241 869,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
143 769,92 |
143 769,92 |
143 769,92 |
0,00 |
143 769,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 500,00 |
85 500,00 |
85 500,00 |
0,00 |
85 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Razem |
86 759 484,00 |
64 822 590,00 |
53 379 829,00 |
31 663 776,13 |
21 716 052,87 |
3 411 000,00 |
7 022 720,00 |
29 041,00 |
0,00 |
980 000,00 |
21 936 894,00 |
21 936 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan wydatków majątkowych Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|---|---|---|---|---|
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
290 000,00 |
||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
290 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
290 000,00 |
||
|
Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej |
125 000,00 |
|||
|
Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Dojazdowej |
165 000,00 |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
4 497 500,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 497 500,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
835 000,00 |
||
|
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie |
600 000,00 |
|||
|
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna |
235 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 662 500,00 |
||
|
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie |
2 000 000,00 |
|||
|
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna |
1 662 500,00 |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
40 000,00 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
40 000,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
||
|
Wykup nieruchomości |
40 000,00 |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 070 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 070 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70 000,00 |
||
|
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych |
70 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 000 000,00 |
||
|
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych |
1 000 000,00 |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 157 000,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
3 157 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
396 613,00 |
||
|
Wielopokoleniowe Centrum Spotkań |
46 613,00 |
|||
|
Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna |
350 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 760 387,00 |
||
|
Wielopokoleniowe Centrum Spotkań |
1 060 387,00 |
|||
|
Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna |
1 700 000,00 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 328 650,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3 638 650,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
406 850,00 |
||
|
Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin |
90 000,00 |
|||
|
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn |
254 950,00 |
|||
|
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno |
25 000,00 |
|||
|
Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn |
36 900,00 |
|||
|
6100 |
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
781 800,00 |
||
|
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno |
781 800,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn |
2 450 000,00 |
|||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
110 000,00 |
||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
110 000,00 |
||
|
Program Ciepłe Mieszkanie |
110 000,00 |
|||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 580 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
||
|
Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna |
130 000,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna |
2 450 000,00 |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 203 744,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 996 744,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 716,00 |
||
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym |
100 716,00 |
|||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 896 028,00 |
||
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym |
2 896 028,00 |
|||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 207 000,00 |
||
|
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1 207 000,00 |
||
|
Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce |
147 000,00 |
|||
|
Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie |
833 000,00 |
|||
|
Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie |
80 000,00 |
|||
|
Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie |
147 000,00 |
|||
|
926 |
Kultura fizyczna |
2 350 000,00 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
1 900 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 900 000,00 |
||
|
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie |
1 900 000,00 |
|||
|
92695 |
Pozostała działalność |
450 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
450 000,00 |
||
|
Poprawa dostępności placów zabaw w Chojnie |
450 000,00 |
|||
|
Razem |
21 936 894,00 |
|||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan przychodów i rozchodów Gminy Chojna w 2024 roku
|
Paragraf |
Źródło przychodów |
Wartość |
|---|---|---|
|
905 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
781 800,00 |
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
116 850,00 |
|
951 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
180 000,00 |
|
Razem |
1 078 650,00 |
|
|
Paragraf |
Źródło rozchodów |
Wartość |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 000 000,00 |
|
Razem |
2 000 000,00 |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
||||
|
600 |
60004 |
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
851 |
85154 |
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
85195 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
900 |
90005 |
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
900 |
90095 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
|
921 |
92109 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
92116 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
92120 |
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 207 000,00 |
|
926 |
92605 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
|
Razem |
2 600 000,00 |
0,00 |
121 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 007 000,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dochody |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 658 638,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 658 638,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
3 658 638,00 |
||
|
Razem |
3 658 638,00 |
|||
|
Wydatki |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 658 638,00 |
||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 658 638,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
202 540,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 589,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 310,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 731,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 385 203,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 265,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4 500,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
||
|
Razem |
3 658 638,00 |
|||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dochody |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
400 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
400 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
400 000,00 |
||
|
Razem |
400 000,00 |
|||
|
Wydatki |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
400 000,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
500,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
399 500,00 |
||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
120 000,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
220 000,00 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
||
|
Razem |
400 000,00 |
|||
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku
|
Dochody |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
750 |
Administracja publiczna |
113 834,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 834,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
113 834,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 712,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 712,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 712,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 083 879,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 001 879,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 001 879,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
82 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
82 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 773 000,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 624 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 624 000,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
149 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
149 000,00 |
||
|
Razem |
6 973 425,00 |
|||
|
Wydatki |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
750 |
Administracja publiczna |
113 834,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
113 834,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
113 834,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 712,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 712,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 712,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 083 879,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 001 879,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
240,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
700 239,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 300,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
130 150,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 376,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
28 680,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
9 800,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
8 960,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 740,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
640,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 200,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19 942,00 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 200,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
12,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
82 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
63 745,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 964,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 719,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 349,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
223,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 773 000,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 624 000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 705 280,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99 631,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 266,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
791 307,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 796,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 720,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
149 000,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
149 000,00 |
||
|
Razem |
6 973 425,00 |
|||
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
|
Dochody |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
600 |
Transport i łączność |
35 100,00 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
35 100,00 |
||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
35 100,00 |
||
|
Razem |
35 100,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
z dnia ………. grudnia 2023 r.
Plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku
|
Dochody |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
710 |
Działalność usługowa |
30 000,00 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
30 000,00 |
||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
30 000,00 |
||
|
Razem |
30 000,00 |
|||
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chojna w 2024 roku
|
Wydatki |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
781 800,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
781 800,00 |
||
|
6100 |
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
781 800,00 |
||
|
Razem |
781 800,00 |
|||
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dochody |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
600 |
Transport i łączność |
3 662 500,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 662 500,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 662 500,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 000 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 000 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 187 500,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
3 187 500,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 187 500,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 900 000,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 450 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 450 000,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 986 056,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 986 056,00 |
||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 986 056,00 |
||
|
Razem |
16 736 056,00 |
|||
|
Wydatki |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
600 |
Transport i łączność |
3 662 500,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 662 500,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
3 662 500,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 000 000,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 000 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 760 387,00 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
2 760 387,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 760 387,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 900 000,00 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 450 000,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 450 000,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 450 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 896 028,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 896 028,00 |
||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 896 028,00 |
||
|
Razem |
15 218 915,00 |
|||
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dochody |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Wartość |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 207 000,00 |
||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
1 207 000,00 |
||
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
1 207 000,00 |
||
|
Razem |
1 207 000,00 |
|||
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Jednostka pomocnicza / przeznaczenie środków |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusz sołecki |
Pozostałe wydatki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
BIAŁĘGI |
19 253,41 |
19 253,41 |
0,00 |
|||
|
600 |
60016 |
4210 |
Budowa chodnika - zakup materiałów |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
653,41 |
653,41 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
300,00 |
300,00 |
|||
|
921 |
92195 |
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
300,00 |
300,00 |
|
|
BRWICE |
20 948,67 |
20 948,67 |
0,00 |
|||
|
754 |
75412 |
4210 |
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup materiałów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 948,67 |
1 948,67 |
|||
|
921 |
92195 |
4220 |
Impreza okolicznościowa - zakup art. spożywczych |
500,00 |
500,00 |
|
|
4300 |
Impreza okolicznościowa - zakup usług |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
4300 |
Integracja mieszkańców Brwic - organizacja wycieczki - usługa |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Zakup oraz montaż siłowni na świeżym powietrzu - zakup sprzętu |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
CZARTORYJA |
27 184,84 |
27 184,84 |
0,00 |
|||
|
600 |
60016 |
4300 |
Budowa chodnika - zakup usług (wykonanie wjazdów, poszerzenie) |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
900,00 |
900,00 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
600,00 |
600,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych |
684,84 |
684,84 |
|
|
GARNOWO |
15 862,87 |
15 862,87 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 100,00 |
1 100,00 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
300,00 |
300,00 |
|
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Budow agrila przy placu zabaw - zakup materiałów |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup kostki brukowej na plac zabaw - zakup materiałów |
8 262,87 |
8 262,87 |
|||
|
GODKÓW |
31 544,10 |
31 544,10 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
11 500,00 |
11 500,00 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Godkowa, Mikołajki dla dzieci) - zakup art. przemysłowych |
1 144,10 |
1 144,10 |
|
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Godkowa, Mikołajki dla dzieci) - zakup art. spożywczych |
8 400,00 |
8 400,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Godkowa) - zakup usług |
2 500,00 |
2 500,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup namiotów i stołów |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
GODKÓW OSIEDLE |
29 303,93 |
29 303,93 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe |
3 303,93 |
3 303,93 |
|
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki spalinowej |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dziań Rodzinki, Dzień Integracji) - zakup art. przemysłowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dziań Rodzinki, Dzień Integracji) - zakup art. spożywczych |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dziań Rodzinki, Dzień Integracji) - zakup usług (animator i wynajem zamków dmuchanych) |
3 500,00 |
3 500,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4170 |
Modernizacja placu zabaw - wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie chodnika, ławek i piaskownicy, montaż) |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
4210 |
Modernizacja placu zabaw - zakup materiałów na łaki i piaskownice, chodnik |
4 900,00 |
4 900,00 |
|||
|
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów (m.in. siatki do bramki, ławki stoły itp.) |
5 600,00 |
5 600,00 |
|||
|
GRABOWO |
17 739,77 |
17 739,77 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
939,77 |
939,77 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług - koszenie |
3 700,00 |
3 700,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4300 |
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - zakup usług (utwardzenie terenu, ułożenie płytek przy wejściu do budynku, |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
600,00 |
600,00 |
||
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia na plac zabaw |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
GRANICZNA |
25 065,75 |
25 065,75 |
0,00 |
|||
|
600 |
60016 |
4210 |
Remont drogi w m. Graniczna - zakup materiałów |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4210 |
Remont drogi w m. Bara - zakup materiałów |
1 600,00 |
1 600,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
4 900,00 |
4 900,00 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup materiałów |
300,00 |
300,00 |
|
|
4220 |
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup art. spożywczych |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup usług |
200,00 |
200,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw w m. Graniczna - zakup urządzenia |
5 300,00 |
5 300,00 |
|
|
4210 |
Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna - zakup stołu biesiadnego, zakup namiotu |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
4210 |
Konserwacja dużej i małej woaty na placu rekreacyjnym w m. Graniczna - zakup materiałów |
765,75 |
765,75 |
|||
|
4300 |
Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna - montaż skrzynki energetycznej do wiaty |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
GRZYBNO |
47 891,33 |
47 891,33 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, rośliny, akcesoria ogrodnicze) |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług koszenie, przegląd kosiarek i naprawy) |
6 500,00 |
6 500,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
4300 |
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup usług |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. przemysłowych |
400,00 |
400,00 |
||
|
4220 |
Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. spożywczych |
1 691,33 |
1 691,33 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez i wyjazdów - zakup usług (animator, autokar) |
800,00 |
800,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (tablice ogłoszeniowe) |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
4210 |
Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (zakup urządzeń/zabawek) |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
|
4210 |
Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (zakup zadaszenia nad piaskownicę) |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
JELENIN |
23 612,67 |
23 612,67 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa |
800,00 |
800,00 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych |
5 212,67 |
5 212,67 |
|
|
92195 |
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
2 500,00 |
2 500,00 |
||
|
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów (piasku i farby do malowania słupków, ławek z zadaszeniem) |
15 100,00 |
15 100,00 |
|
|
KAMIENNY JAZ |
26 579,39 |
26 579,39 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Remont zewnętrznych schodów przy świetlicy - zakup materiałów |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
200,00 |
200,00 |
||
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
3 100,00 |
3 100,00 |
|||
|
926 |
92601 |
4210 |
Doposażenie boiska sportowego - zakup materiałów |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - huśtawka, ogrodzenie |
11 779,39 |
11 779,39 |
||
|
KRAJNIK DOLNY |
27 124,29 |
27 124,29 |
0,00 |
|||
|
754 |
75412 |
4210 |
Doposażenie jednostki OSP - zakup materiałów |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
500,00 |
500,00 |
|
|
4210 |
Zakup kosiarki - zakup materiałów |
2 500,00 |
||||
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. przemysłowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4220 |
Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. spożywczych |
2 624,29 |
2 624,29 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup usług |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw (zakup domku) - zakup materiałów |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
KRAJNIK GÓRNY |
20 282,68 |
20 282,68 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
800,00 |
800,00 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
2 500,00 |
2 500,00 |
|||
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzien dziecka, dożynki, spotkanie opłatkowe) - zakup art. przemysłowych |
400,00 |
400,00 |
|
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzien dziecka, dożynki, spotkanie opłatkowe)- zakup art. spożywczych |
400,00 |
400,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzien dziecka, dożynki, spotkanie opłatkowe) - zakup usług |
800,00 |
800,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Zakup garażu blaszanego (teren placu zabaw część rekreacyjna) - zakup materiałów |
12 882,68 |
12 882,68 |
|
|
4300 |
Zakup garażu blaszanego (teren placu zabaw część rekreacyjna) - zakup usług |
2 500,00 |
2 500,00 |
|||
|
KRZYMÓW |
44 742,98 |
44 742,98 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4300 |
Pielęgnacja terenów zielonych - zakup usług |
5 700,00 |
5 700,00 |
|
|
4430 |
Pielęgnacja terenów zielonych - ubezpieczenie kosiarki |
300,00 |
300,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy - zakup materiałów (środki czystości) |
742,98 |
742,98 |
|
|
92195 |
4210 |
Organizacja uroczystości i imprez (Dzień dziecka, Zabawa 1 lipca, Dzień chleba)- zakup art. przemysłowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
||
|
4220 |
Organizacja uroczystości i imprez (Dzień dziecka, Zabawa 1 lipca, Dzień chleba) - zakup art. spożywczych |
10 500,00 |
10 500,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja uroczystości i imprez (Dzień dziecka, Zabawa 1 lipca, Dzień chleba) - zakup usług |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
926 |
92601 |
4210 |
Modernizacja boiska - zakup materiałów (zakup i montaż ławek) |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw oraz siłowni - zakup materiałów (3 kompety stołów z ławkami) |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
|
LISIE POLE |
43 108,25 |
43 108,25 |
0,00 |
|||
|
754 |
75495 |
4210 |
Zakup 2 sztuk radarów informujących o prędkości osiąganych przez pojazdy - zakup art. przemysłowych |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - wynagrodzenie bezosobowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
Zakup magazynku i ustawienie go w miejscu starego pomieszczenia gospodarczego na działce przy budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4300 |
Wymiana okna na dzrzwi w świetlicy wiejskiej - zakup usług |
2 500,00 |
2 500,00 |
|||
|
92195 |
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
4 608,25 |
4 608,25 |
||
|
4220 |
Organizacja uroczyśtości "Dzień Strażaka" oraz poświęcenie wozu strażackiego - zakup art. spożywczych |
3 500,00 |
3 500,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja uroczyśtości "Dzień Strażaka" oraz poświęcenie wozu strażackiego - zakup usług |
3 500,00 |
3 500,00 |
|||
|
926 |
92601 |
4210 |
Doposażenie kontenerów znajdujących się przy boisku sportowym - zakup art. przemysłowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
ŁAZISZCZE |
22 704,49 |
22 704,49 |
0,00 |
|||
|
600 |
60016 |
4300 |
Wymiana częściowa drogi wewnętrznej - zakup usług |
6 204,49 |
6 204,49 |
|
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
90015 |
4300 |
Montaż lampy ulicznej przy placu zabaw - zakup usług |
10 500,00 |
10 500,00 |
||
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. przemysłowych |
200,00 |
200,00 |
|
|
4220 |
Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. spożywczych |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup usług |
800,00 |
800,00 |
|||
|
MĘTNO |
28 880,11 |
28 880,11 |
0,00 |
|||
|
754 |
75412 |
4210 |
Zakup materiałów dla OSP Mętno |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
Utrzymanie świetlicy - zakup materiałów (środków czystości, krzeseł, zmywarki) |
11 880,11 |
11 880,11 |
|
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez oraz wyjazdów kulturowo - oświatowych - zakup biletów |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
4220 |
Organizacja imprez oraz wyjazdów kulturowo - oświatowych - zakup art. spożywczych |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Utrzymanie placu zabaw - zakup urządzenia |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
NAROST |
26 518,84 |
26 518,84 |
0,00 |
|||
|
754 |
75412 |
4210 |
Zakup sprzętu dla OSP w Brwicach |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia besosobowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
500,00 |
500,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
18 518,84 |
18 518,84 |
|
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów |
400,00 |
400,00 |
||
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
600,00 |
600,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług |
500,00 |
500,00 |
|||
|
NAWODNA |
55 096,22 |
55 096,22 |
0,00 |
|||
|
710 |
71035 |
4270 |
Odnowienie muru przy ogrodzeniu cmentarza komunlanego w Nawodnej - zakup materiałów do remontu |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
90015 |
4210 |
Zakup oraz montaż lampy solarnej w Nawodnej - zakup materiałów |
5 000,00 |
5 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup oraz montaż lampy solarnej w Nawodnej - zakup usług |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie Sali wiejskiej w Nawodnej - zakup materiałów |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
4300 |
Doposażenie Sali wiejskiej w Nawodnej - zakup usług |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez integracyjnych - zakup materiałów |
4 000,00 |
4 000,00 |
||
|
4300 |
Organizacja imprez integracyjnych - zakup usług |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
926 |
92601 |
4210 |
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup materiałów |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup ław do wiaty przy boisku w Nawodnej - zakup ław |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
4210 |
Organizacja przestrzeni na terenie sołectwa Nawodna - zakup materiałów |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
4300 |
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup usług |
2 096,22 |
2 096,22 |
|||
|
RURKA |
21 311,95 |
21 311,95 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
Remont łazienki w świelicy wiejskiej - zakup materiałów |
6 811,95 |
6 811,95 |
|
|
4210 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materialów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
4270 |
Remont łazienki w świelicy wiejskiej - usługa remontowa |
5 500,00 |
5 500,00 |
|||
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie opłatkowe) - zakup art. przemysłowych |
200,00 |
200,00 |
||
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie opłatkowe) - zakup art. spożywczych |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie opłatkowe) - zakup usług |
1 300,00 |
1 300,00 |
|||
|
STOKI |
17 679,23 |
17 679,23 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4210 |
Zagospodarowanie wsi Stoki - zakup materiałów |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup ławek parkowych - zakup ławek |
4 500,00 |
4 500,00 |
|||
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
|
921 |
92195 |
4300 |
Zakup paczek choinkowych dla dzieci - zakup art. przemysłowych |
500,00 |
500,00 |
|
|
4220 |
Zakup paczek choinkowych dla dzieci - zakup art. spożywczych |
2 500,00 |
2 500,00 |
|||
|
926 |
92695 |
4210 |
Oddzielenie boiska od placu zabaw - zakup materiałó (przęsła ogrodzeniowe) |
4 679,23 |
4 679,23 |
|
|
STRZELCZYN |
29 122,29 |
29 122,29 |
0,00 |
|||
|
600 |
60020 |
4300 |
Upiększenie przystanku autobusowego - zakup usług |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
4300 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez - zakup materiałów |
5 122,29 |
5 122,29 |
||
|
4300 |
Organizacja imprez - zakup usług |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
ZATOŃ DOLNA |
16 649,96 |
16 649,96 |
0,00 |
|||
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie - wynagrodzenie bezosobowe |
3 410,00 |
3 410,00 |
|
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 049,96 |
1 049,96 |
|||
|
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy - zakup materiałów |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
92195 |
4210 |
Impreza okolicznościowa - zakup materiałów |
2 190,00 |
2 190,00 |
||
|
Ogółem: |
638 208,02 |
638 208,02 |
0,00 |
|||
Załącznik Nr 16 do uchwały Nr ....../....../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia....................2023 r.
Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
§ |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
OGÓŁEM |
0,00 |
1 704 200,00 |
1 702 700,00 |
1 500,00 |
4 269,47 |
|||
|
z tego: |
||||||||
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
1 704 200,00 |
1 702 700,00 |
1 500,00 |
4 269,47 |
|||
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
180 600,00 |
180 400,00 |
200,00 |
651,06 |
||
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6,12 |
||
|
Przedszkola |
80104 |
0,00 |
191 400,00 |
191 000,00 |
400,00 |
519,13 |
||
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
1 326 200,00 |
1 325 300,00 |
900,00 |
3 093,16 |
||
|
w tym: |
||||||||
|
1 |
Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie |
0,00 |
485 900,00 |
485 500,00 |
400,00 |
1 612,19 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
52 200,00 |
52 000,00 |
200,00 |
352,63 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
10 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
40 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
2 200,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
|||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
16 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
30 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
1 000,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4300 |
5 000,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
500,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
500,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
433 200,00 |
433 000,00 |
200,00 |
1 259,56 |
||
|
Wpływy z usług |
0830 |
430 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
3 200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
40 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
376 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
7 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
10 000,00 |
||||||
|
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
0,00 |
536 500,00 |
536 000,00 |
500,00 |
1 017,16 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
81 500,00 |
81 500,00 |
0,00 |
119,93 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
20 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
60 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
1 500,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
18 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
55 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
6 500,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
2 000,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
5 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2 500,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
2 500,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
450 000,00 |
449 500,00 |
500,00 |
897,23 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
10 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
440 000,00 |
500,00 |
|||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
15 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
420 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
14 500,00 |
||||||
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2 200,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
1 000,00 |
||||||
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
0,00 |
33 500,00 |
33 500,00 |
0,00 |
51,82 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
33 500,00 |
33 500,00 |
0,00 |
51,82 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
30 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
500,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
30 000,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
2 500,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
1 000,00 |
||||||
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
0,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
0,00 |
132,80 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
0,00 |
126,68 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
10 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
|||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
9 700,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
500,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
6,12 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
500,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
500,00 |
||||||
|
6 |
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie |
0,00 |
634 400,00 |
633 800,00 |
600,00 |
1 455,50 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Przedszkola |
80104 |
0,00 |
191 400,00 |
191 000,00 |
400,00 |
519,13 |
||
|
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
180 000,00 |
400,00 |
|||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
10 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
1 400,00 |
||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
100 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
70 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
1 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
20 000,00 |
||||||
|
2 Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
443 000,00 |
442 800,00 |
200,00 |
936,37 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
435 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
8 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
43 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
377 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
2 800,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
20 000,00 |
||||||
Uzasadnienie
Prace nad budżetem Gminy Chojna na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
Budżet Gminy Chojna na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:
● Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chojna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
● Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
● Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
● Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chojna na 2024 rok;
● Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).
Budżet Gminy Chojna zawiera następujące założenia:
● Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 87 680 834,00 zł.
● Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 86 759 484,00 zł.
● Przychody w wysokości 1 078 650,00 zł.
● Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.
Planuje się, że budżet Gminy Chojna zamknie się nadwyżką w kwocie 921 350,00 zł.
Dochody budżetu
Plan dochodów Gminy Chojna na rok 2024 ustalony został w kwocie 87 680 834,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 66 584 450,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 096 384,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 75,94% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,06% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:
● udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 729 577,00 zł;
● udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 620 350,00 zł;
● część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 537 879,00 zł;
● część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 10 830 821,00 zł;
● część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 301 879,00 zł.
Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 384 348,00 zł, w tym:
● dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 973 425,00 zł;
● dotacje na zadania własne w wysokości 2 410 923,00 zł;
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 756 384,00 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Transport i łączność” (600) – plan 4 515 802,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 853 302,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 3 662 500,00 zł.
„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 818 202,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 818 202,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 818 202,00 zł;
„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 35 100,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 100,00 zł;
„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 662 500,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 662 500,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 662 500,00 zł;
„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 634 000,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 3 294 000,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 1 340 000,00 zł.
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 434 000,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 25 000,00 zł;
⁃ „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 315 000,00 zł;
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 094 000,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 204 000,00 zł;
⁃ „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 800 000,00 zł;
⁃ „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z usług” w kwocie 2 200 000,00 zł;
„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 30 000,00 zł;
„Administracja publiczna” (750) – plan 113 834,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 113 834,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 113 834,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 834,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 113 834,00 zł;
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 712,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 2 712,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 712,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 712,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 712,00 zł;
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 0,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.
„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 546 885,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 26 546 885,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 719 980,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 719 980,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 707 000,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 102 023,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 688 325,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 222 632,00 zł;
„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 810 978,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 810 978,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 704 000,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 286 264,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 372,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 261 342,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
⁃ „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 636 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 636 000,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
⁃ „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 400 000,00 zł;
⁃ „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 166 000,00 zł;
„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 349 927,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 349 927,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 729 577,00 zł;
⁃ „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 620 350,00 zł;
„Różne rozliczenia” (758) – plan 23 670 579,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 23 670 579,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 12 537 879,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 537 879,00 zł, w tym:
⁃ „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 537 879,00 zł;
„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 10 830 821,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 830 821,00 zł, w tym:
⁃ „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 830 821,00 zł;
„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 301 879,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 879,00 zł, w tym:
⁃ „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 301 879,00 zł;
„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 799 000,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 2 611 500,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 3 187 500,00 zł.
„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 189 379,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 187 500,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 187 500,00 zł;
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 879,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 001 879,00 zł;
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 68 562,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 562,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 562,00 zł;
„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 520 162,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 162,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 520 162,00 zł;
„Zasiłki stałe” (85216) – plan 575 488,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 575 488,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 575 488,00 zł;
„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 243 409,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 409,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 243 409,00 zł;
„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 82 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 82 000,00 zł;
„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 000,00 zł;
„Rodzina” (855) – plan 5 773 000,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 5 773 000,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 624 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 624 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 624 000,00 zł;
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 149 000,00 zł;
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 668 638,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 3 658 638,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 5 010 000,00 zł.
„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 450 000,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 658 638,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 658 638,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 658 638,00 zł;
„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 110 000,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 450 000,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 223 056,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 5 193 056,00 zł.
„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 016 056,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 986 056,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 986 056,00 zł;
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
⁃ „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 207 000,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 207 000,00 zł, w tym:
⁃ „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 207 000,00 zł;
„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 703 328,00 zł, w tym:
● dochody bieżące – plan 0,00 zł,
● dochody majątkowe – plan 1 703 328,00 zł.
„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 368 900,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 900,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 368 900,00 zł;
„Pozostała działalność” (92695) – plan 334 428,00 zł, w tym:
○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 334 428,00 zł, w tym:
⁃ „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 334 428,00 zł;
Wydatki budżetu
Plan wydatków Gminy Chojna na 2024 rok ustalony został w kwocie 86 759 484,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 822 590,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 936 894,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 74,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,28% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:
● wydatki bieżące w wysokości 64 822 590,00 zł, z tego:
○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 379 829,00 zł, w tym:
⁃ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 663 776,13 zł,
⁃ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 716 052,87 zł,
○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 411 000,00 zł,
○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 022 720,00 zł,
○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 29 041,00 zł,
○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
○ obsługa długu w wysokości 980 000,00 zł;
● wydatki majątkowe w wysokości 21 936 894,00 zł, z tego:
○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 936 894,00 zł, w tym:
⁃ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chojna w wysokości 0,00 zł,
○ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.
Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,85%), następnie w ramach działu Transport i łączność (20,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (19,16%), Pomoc społeczna (14,39%), Kultura fizyczna (10,71%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,88%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,32%), Gospodarka mieszkaniowa (0,18%).
Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Chojna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 107 765,74 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 107 765,74 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Melioracje wodne” (01008) – plan 40 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
„Izby rolnicze” (01030) – plan 67 765,74 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 765,74 zł, w tym:
⁃ „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 67 765,74 zł;
„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 350 000,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.
„Dostarczanie wody” (40002) – plan 350 000,00 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
„Transport i łączność” (600) – plan 6 613 104,49 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 2 115 604,49 zł,
● wydatki majątkowe – plan 4 497 500,00 zł.
„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 653 200,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 200,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 652 000,00 zł;
„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 35 100,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 100,00 zł;
„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 872 304,49 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 497 500,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 835 000,00 zł;
⁃ „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 662 500,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 804,49 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 600,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 231 204,49 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 34 500,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
„Pozostała działalność” (60095) – plan 18 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
„Turystyka” (630) – plan 301 028,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 301 028,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 301 028,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 028,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 130,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 990,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 070,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 830,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 308,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 127 222,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 2 087 222,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 250 966,19 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 966,19 zł, w tym:
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „podatek od nieruchomości” w kwocie 123 089,00 zł;
⁃ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 877,19 zł;
⁃ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 000,00 zł;
„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 876 255,81 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 876 255,81 zł, w tym:
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 025,40 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 244,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
⁃ „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 600 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 145 464,07 zł;
⁃ „pozostałe odsetki” w kwocie 22,34 zł;
⁃ „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 24 000,00 zł;
„Działalność usługowa” (710) – plan 744 924,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 744 924,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 135 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;
„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 63 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
„Cmentarze” (71035) – plan 546 924,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 924,00 zł, w tym:
⁃ „zakup energii” w kwocie 14 924,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;
„Administracja publiczna” (750) – plan 8 782 527,24 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 8 782 527,24 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 326 727,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 727,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 233 834,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 500,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
⁃ „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 093,00 zł;
„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 180 500,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
⁃ „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 170 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
⁃ „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 412 555,24 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 412 555,24 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 857 680,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 325 130,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 708 890,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87 000,00 zł;
⁃ „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 518,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
⁃ „zakup środków żywności” w kwocie 7 500,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 601 637,24 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 200,00 zł;
⁃ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 74 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 595 633,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 595 633,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 081 327,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 000,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 100,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 800,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 206,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
„Pozostała działalność” (75095) – plan 193 112,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 112,00 zł, w tym:
⁃ „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 103 200,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 31 980,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 800,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 38 132,00 zł;
⁃ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 712,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 2 712,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 712,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 712,00 zł, w tym:
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 712,00 zł;
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 496 800,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 426 800,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 1 070 000,00 zł.
„Straż Graniczna” (75406) – plan 3 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
⁃ „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł;
„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 481 800,00 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 070 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł;
⁃ „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 800,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
⁃ „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł;
⁃ „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (75495) – plan 12 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 980 000,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 980 000,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 980 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
⁃ „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 980 000,00 zł;
„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 307 000,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 2 307 000,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 307 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 307 000,00 zł, w tym:
⁃ „rezerwy” w kwocie 2 307 000,00 zł;
„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 274 164,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 22 274 164,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 799 984,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 799 984,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 155 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 357 488,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 121 700,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 517 880,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 246 325,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
⁃ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 775 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 165 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 900,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 500,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 638 801,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 440,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 440 800,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 623 650,00 zł;
„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 386 907,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 386 907,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 400,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 994,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 060,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 490,00 zł;
⁃ „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 863,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 763 940,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 460,00 zł;
„Przedszkola ” (80104) – plan 3 292 709,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 292 709,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 616 800,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 400,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 180,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 640,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
⁃ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 879,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 525 810,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 121 500,00 zł;
„Świetlice szkolne” (80107) – plan 946 954,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946 954,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 240,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 710,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 544,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 684 660,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 600,00 zł;
„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 60 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 106 620,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 620,00 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 030,00 zł;
⁃ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 100,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 63 290,00 zł;
„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 144 919,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 919,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 800,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 843 690,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 850,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 470,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 100,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 109,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 551 865,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 865,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 080,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 200,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 280,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 820,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 695,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 154 940,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 800,00 zł;
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 950 165,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 165,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 400,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 440,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 980,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 060,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 235,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 110,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 609 640,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 800,00 zł;
„Pozostała działalność” (80195) – plan 34 041,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 041,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 041,00 zł;
⁃ „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 18 000,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
„Ochrona zdrowia” (851) – plan 420 000,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 500,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 399 500,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 500,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
⁃ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 649 607,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 6 492 607,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 3 157 000,00 zł.
„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 500 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;
„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 322 434,00 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 157 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 396 613,00 zł;
⁃ „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 760 387,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 434,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 240,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 817 830,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 300,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 890,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 300,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 680,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 700,00 zł;
⁃ „zakup środków żywności” w kwocie 11 300,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 8 960,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 100,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 740,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 640,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 942,00 zł;
⁃ „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
⁃ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 68 562,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 562,00 zł, w tym:
⁃ „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 562,00 zł;
„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 570 162,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 162,00 zł, w tym:
⁃ „świadczenia społeczne” w kwocie 570 162,00 zł;
„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 290 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
⁃ „świadczenia społeczne” w kwocie 290 000,00 zł;
„Zasiłki stałe” (85216) – plan 575 488,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 488,00 zł, w tym:
⁃ „świadczenia społeczne” w kwocie 575 488,00 zł;
„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 236 090,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 236 090,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 700,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 519 147,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 765,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 294 983,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 394,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 520,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 000,00 zł;
⁃ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 287,00 zł;
⁃ „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 604,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 690,00 zł;
„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 794 870,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 794 870,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 900,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 543 360,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 929,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 145,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 686,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 292,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 258,00 zł;
„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 200 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
⁃ „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (85295) – plan 86 001,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 001,00 zł, w tym:
⁃ „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 128,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 468,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 691,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 799,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 357 106,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 357 106,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Pozostała działalność” (85395) – plan 357 106,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 106,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 210,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 050,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 620,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 940,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 786,00 zł;
„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 51 000,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 19 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
⁃ „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 19 000,00 zł;
„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 25 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
⁃ „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (85495) – plan 7 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
„Rodzina” (855) – plan 6 245 667,00 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 6 245 667,00 zł,
● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 778 083,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 778 083,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
⁃ „świadczenia społeczne” w kwocie 4 705 280,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 552,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 266,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 791 307,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 796,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 382,00 zł;
„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 128 584,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 584,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 768,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 014,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 406,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 881,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
⁃ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 190 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 190 000,00 zł;
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
⁃ „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 149 000,00 zł;
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 330 868,94 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 7 002 218,94 zł,
● wydatki majątkowe – plan 6 328 650,00 zł.
„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 841 325,20 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 638 650,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 406 850,00 zł;
⁃ „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 781 800,00 zł;
⁃ „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 675,20 zł, w tym:
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 675,20 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;
„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 658 638,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 658 638,00 zł, w tym:
⁃ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 540,00 zł;
⁃ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 589,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 310,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 731,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 385 203,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
⁃ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 265,00 zł;
⁃ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 500,00 zł;
⁃ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 643 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 000,00 zł, w tym:
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł;
„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 676 905,74 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 905,74 zł, w tym:
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 713,93 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 591,81 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 603 300,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 150 000,00 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 377 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 377 000,00 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 748 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 555 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 500,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 984 000,00 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 580 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
⁃ „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 230 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 378 071,45 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 3 174 327,45 zł,
● wydatki majątkowe – plan 4 203 744,00 zł.
„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 210 291,19 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 996 744,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 716,00 zł;
⁃ „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 896 028,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 213 547,19 zł, w tym:
⁃ „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 850 000,00 zł;
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 132,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 319,80 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 594,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 171,39 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 55 500,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 500,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 5 330,00 zł;
„Biblioteki” (92116) – plan 750 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 750 000,00 zł;
„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 307 500,00 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 207 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 207 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
„Pozostała działalność” (92195) – plan 110 280,26 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 280,26 zł, w tym:
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 956,39 zł;
⁃ „zakup środków żywności” w kwocie 53 423,87 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 900,00 zł;
„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 239 916,14 zł, w tym:
● wydatki bieżące – plan 889 916,14 zł,
● wydatki majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.
„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 172 046,22 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 900 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 046,22 zł, w tym:
⁃ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 500,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 096,22 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
⁃ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 370 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
⁃ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 350 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (92695) – plan 697 869,92 zł, w tym:
○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
⁃ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł;
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 869,92 zł, w tym:
⁃ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
⁃ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 769,92 zł;
⁃ „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
⁃ „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
⁃ „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 500,00 zł;
⁃ „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
Przychody budżetu
Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 078 650,00 zł przychodów, na wartość której składają się:
● przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 781 800,00 zł, w tym otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.;
● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 116 850,00 zł z tytułu subwencji kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 r.;
● przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 180 000,00 zł;
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojna.
Rozchody budżetu
W 2024 roku z budżetu Gminy Chojna należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:
● spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Projekt budżetu 2024 Gmina Chojna (PDF, 8.53Mb) | 2023-11-22 11:01:35 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Iwona Miler Data wytworzenia:
22 lis 2023
Osoba dodająca informacje
Łukasz Aderek Data publikacji:
22 lis 2023, godz. 09:48
Osoba aktualizująca informacje
Łukasz Aderek Data aktualizacji:
22 lis 2023, godz. 11:57