Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej ( symbol K)

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

1. przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych  gminy Chojna, zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej
   w zakresie:

1. ustalenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem wymaganym zawartym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach i procedurach,
2. ustalenie przyczyn i źródeł powstawania nieprawidłowości,
3. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
4. zobowiązanie jednostki do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości,
5. monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
6. przestrzegania zasad i procedur przyjętych w danej jednostce oraz ich zgodności ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów

2. przeprowadzanie kontroli z zakresu sprawdzenia sposobu wydatkowania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, udzielonych dotacji na realizację zadań gminy,
3. sporządzanie rocznych planów kontroli oraz rocznych informacji z przeprowadzonych kontroli,
4. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez Burmistrza w spółkach z udziałem Gminy Chojna,
5. sporządzania protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych,
6. nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej i kontroli zewnętrznych;
7. wykonywania kontroli doraźnych,
8. wspieranie burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,
9. badanie poprawności wykonywanych zadań przez pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami,
10. współpraca z zewnętrznymi instytucjami przeprowadzającymi kontrolę w Urzędzie,
11. wdrażanie i nadzór nad funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli  zarządczej w Urzędzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
12. pełnienie funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej.

Link do regulaminu:

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w wersji PDF