UCHWAŁA NR LIV/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036
Uchwała Nr LIV/427/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr LII/403/2022 Rady Miejskiej Chojna z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/427/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 lutego 2023 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:
1. Dochody ogółem zwiększono o 90 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 90 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 90 000,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
|
Dochody ogółem |
69 718 730,30 |
+90 000,00 |
69 808 730,30 |
|
Dochody bieżące |
58 014 755,30 |
+90 000,00 |
58 104 755,30 |
|
Dotacje bieżące |
8 958 960,30 |
+90 000,00 |
9 048 960,30 |
|
Wydatki ogółem |
75 493 015,08 |
+90 000,00 |
75 583 015,08 |
|
Wydatki bieżące |
62 503 621,08 |
+90 000,00 |
62 593 621,08 |
|
Wynagrodzenia i pochodne |
27 690 919,50 |
+100 162,00 |
27 791 081,50 |
|
Pozostałe wydatki bieżące |
33 942 701,58 |
-10 162,00 |
33 932 539,58 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:
1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok |
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023 |
4,53% |
10,88% |
TAK |
12,32% |
TAK |
|
2024 |
5,30% |
9,64% |
TAK |
11,09% |
TAK |
|
2025 |
5,17% |
8,12% |
TAK |
9,56% |
TAK |
|
2026 |
2,53% |
2,67% |
TAK |
4,37% |
TAK |
|
2027 |
2,72% |
2,79% |
TAK |
4,49% |
TAK |
|
2028 |
3,16% |
3,93% |
TAK |
5,63% |
TAK |
|
2029 |
2,90% |
3,94% |
TAK |
5,64% |
TAK |
|
2030 |
2,65% |
6,32% |
TAK |
6,32% |
TAK |
|
2031 |
1,95% |
8,67% |
TAK |
8,67% |
TAK |
|
2032 |
1,79% |
9,13% |
TAK |
9,13% |
TAK |
|
2033 |
1,34% |
9,41% |
TAK |
9,41% |
TAK |
|
2034 |
1,36% |
9,53% |
TAK |
9,53% |
TAK |
|
2035 |
1,28% |
9,61% |
TAK |
9,61% |
TAK |
|
2036 |
1,44% |
9,62% |
TAK |
9,62% |
TAK |
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chojna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1. Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym;
2. Wielopokoleniowe Centrum Spotkań.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 427 podpisany (PDF, 3.64Mb) | 2023-02-17 07:50:13 | 16 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
07 lut 2023
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
17 lut 2023, godz. 07:50
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
17 lut 2023, godz. 07:50