UCHWAŁA NR VII/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UCHWAŁA NR VII/48/2015 |
||
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE |
||
z dnia 12 maja 2015 roku |
||
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok |
||
|
|
|
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje: |
||
|
|
|
§ 1.1 |
Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę |
1 318 436,00 zł |
|
z tego: |
|
|
1) dochody bieżące Gminy o kwotę |
203 251,00 zł |
|
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę |
1 115 185,00 zł |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. |
|
|
|
|
§ 1.2 |
Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę |
351 669,00 zł |
|
z tego: |
|
|
1) dochody bieżące Gminy o kwotę |
0,00 zł |
|
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę |
351 669,00 zł |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |
|
|
|
|
§ 1.3 |
Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o |
966 767,00 zł |
|
|
|
|
|
|
§ 2.1 |
Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę |
1 086 074,08 zł |
|
z tego: |
|
|
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę |
322 558,08 zł |
|
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę |
763 516,00 zł |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. |
|
|
|
|
§ 2.2 |
Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę |
119 307,08 zł |
|
z tego: |
|
|
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę |
119 307,08 zł |
|
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę |
0,00 zł |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. |
|
|
|
|
§ 2.3 |
Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o |
966 767,00 zł |
|
|
|
§ 3. |
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. |
|
|
|
|
§ 4. |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przewodniczący Rady |
|
|
|
|
|
Piotr Mróz |
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
||
|
|
|
|
do Uchwały Nr VII/48/2015 |
||
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
||
|
|
|
|
z dnia 12 maja 2015 roku |
||
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW |
||||||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Dochody ogółem |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
500 |
|
|
Handel |
83 000,00 |
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50095 |
|
Pozostała działalność |
83 000,00 |
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
79 000,00 |
79 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
589 266,00 |
5 000,00 |
584 266,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
584 266,00 |
|
584 266,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
388 063,00 |
|
388 063,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
196 203,00 |
|
196 203,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
38 000,00 |
38 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
38 000,00 |
38 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
351 669,00 |
|
351 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
351 669,00 |
|
351 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
351 669,00 |
|
351 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 251,00 |
3 251,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
3 251,00 |
3 251,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
3 251,00 |
3 251,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
66 250,00 |
37 000,00 |
29 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
29 250,00 |
|
29 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
29 250,00 |
|
29 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
37 000,00 |
37 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
37 000,00 |
37 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
1 318 436,00 |
203 251,00 |
1 115 185,00 |
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
||
|
|
|
|
do Uchwały Nr VII/48/2015 |
||
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
||
|
|
|
|
z dnia 12 maja 2015 roku |
||
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW |
||||||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Dochody ogółem |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
351 669,00 |
|
351 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
351 669,00 |
|
351 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
351 669,00 |
|
351 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
351 669,00 |
|
351 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr VII/48/2015 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 12 maja 2015 roku |
||
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Ogółem wydatki |
z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
|
|
|
|
|
|
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
8 510,00 |
8 510,00 |
|
8 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
8 510,00 |
8 510,00 |
|
8 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
Handel |
83 000,00 |
83 000,00 |
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50095 |
Pozostała działalność |
83 000,00 |
83 000,00 |
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
76 505,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
76 505,00 |
76 505,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
76 505,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
76 505,00 |
76 505,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
608 011,00 |
167 000,00 |
|
|
167 000,00 |
|
|
|
|
441 011,00 |
441 011,00 |
60 000,00 |
|
70095 |
Pozostała działalność |
608 011,00 |
167 000,00 |
|
|
167 000,00 |
|
|
|
|
441 011,00 |
441 011,00 |
60 000,00 |
710 |
|
Działalność usługowa |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 000,00 |
6 000,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
123 251,00 |
3 251,00 |
|
3 251,00 |
|
|
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
123 251,00 |
3 251,00 |
|
3 251,00 |
|
|
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
45 701,00 |
45 701,00 |
|
|
|
45 701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
45 701,00 |
45 701,00 |
|
|
|
45 701,00 |
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 700,00 |
3 700,00 |
|
3 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
3 700,00 |
3 700,00 |
|
3 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
101 396,08 |
11 396,08 |
|
11 396,08 |
|
|
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
11 396,08 |
11 396,08 |
|
11 396,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
Ogółem: |
1 086 074,08 |
322 558,08 |
83 000,00 |
26 857,08 |
|
45 701,00 |
|
|
|
763 516,00 |
763 516,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr VII/48/2015 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
||
|
|
|
|
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW |
|
|
|
|
z dnia 12 maja 2015 roku |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Ogółem wydatki |
z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
|
|
|
|
|
|
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 510,00 |
8 510,00 |
|
8 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
8 510,00 |
8 510,00 |
|
8 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
45 701,00 |
45 701,00 |
|
45 701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
35 701,00 |
35 701,00 |
|
35 701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
15 096,08 |
15 096,08 |
|
15 096,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
15 096,08 |
15 096,08 |
|
15 096,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
119 307,08 |
119 307,08 |
|
69 307,08 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
UZASADNIENIE |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY: |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
Handel |
|
|
|
50095 |
Pozostała działalność |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększenie planu |
+ 79.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
+ 4.000,00 |
|
|
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu w związku ze zwrotem podatku VAT |
+ 5.000,00 |
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: |
+ 388.063,00 |
|
|
|
|
|
|
"Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku komunalnym przy ul. B. Prusa 3 w Chojnie" - zwiększenie planu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu - "Czysta energia - Zmniejszenie kosztów oraz poprawienie efektywności jako kluczowe czynniki wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej" |
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym: |
+ 196.203,00 |
|
|
"Adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne" - zwiększenie planu - umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat |
|
|
|
|
|
710 |
Działalność usługowa |
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu w związku ze zwrotem podatku VAT |
+ 8.000,00 |
|
|
|
|
750 |
Administracja publiczna |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu w związku ze zwrotem podatku VAT |
+ 38.000,00 |
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
|
|
Wpływy z różnych opłat - zwiększenie planu |
+ 7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: |
+ 351.669,00 |
|
|
|
|
|
|
"Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Chojna" - korekta planu związana ze zmianą paragrafu |
|
|
|
|
|
|
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: |
- 351.669,00 |
|
|
|
|
|
|
"Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Chojna" - korekta planu związana ze zmianą paragrafu |
|
|
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
|
|
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: |
+ 150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
"Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie" - zwiększenie planu zgodnie z umową na realizację programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II" |
|
|
|
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
|
|
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwiększenie planu |
+ 3.251,00 |
|
|
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: |
+ 29.250,00 |
|
|
|
|
|
|
"Zakup i montaż 6 szt. lamp solarnych" - zwiększenie planu zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" |
|
|
|
|
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
|
|
|
Wpływy z różnych opłat - zwiększenie planu |
+ 37.000,00 |
|
|
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
Wpływy z usług - zwiększenie planu |
+ 2.000,00 |
|
|
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
|
|
|
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwiększenie planu w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych |
+ 20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu z uwagi na konieczność wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wynikających z art. 77 ustawy Prawo wodne |
+ 8.510,00 |
|
|
|
|
500 |
Handel |
|
|
|
50095 |
Pozostała działalność |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
+ 5.000,00 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy - zwiększenie planu |
+ 2.000,00 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie planu |
+ 76.000,00 |
|
|
|
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna - zwiększenie planu w związku z realizacją zadania "Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dotyczy III etapu robót w ramach Przebudowy ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie i obejmuje ulice Jagiellońska (od skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego w kierunku drogi krajowej", pozyskano frez bitumiczny, który należy wbudować na drogi wymagające niezbędnego ulepszenia. |
+ 76.505,00 |
|
|
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu na rzecz wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wynikających z art. 77 ustawy Prawo wodne |
- 6.650,00 |
|
|
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu na rzecz wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wynikających z art. 77 ustawy Prawo wodne |
- 1.860,00 |
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
|
|
|
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, w tym: |
|
|
|
"Dopłata do różnicy czynszu" - zwiększenie planu |
+ 167.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku komunalnym przy ul. B. Prusa 3 w Chojnie - zwiększenie planu dotyczy dokumentacji i nadzoru |
+ 60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
+ 381.011,00 |
|
|
"Adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne" - zwiększenie planu - umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat |
|
|
|
|
|
710 |
Działalność usługowa |
|
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
Budowa parkingu w m. Krajnik Górny - zwiększenie planu - zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa osób odwiedzających cmentarz - brak miejsc parkingowych |
+ 30.000,00 |
|
|
|
|
750 |
Administracja publiczna |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
- 35.701,00 |
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
- 10.000,00 |
|
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego w Chojnie poprzez modernizacje kotłowni - zwiększenie planu z uwagi na wykonanie przyłącza gazu do budynku przez firmę Duon. |
+ 6.000,00 |
|
|
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu z przeznaczeniem na organizację spektaklu pt. "Historia Tarzana" cz. II |
+ 2.251,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu z przeznaczeniem na organizację wyjazdów integracyjnych dla uczestników ŚDS |
+ 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
Remont budynku ŚDS polegający na remoncie wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych polegającym na wymianie powierzchni, położenie chodnika oraz tarasu z kostki betonowej oraz wymiana ogrodzenia od strony ulicy - wniosek złożony do PFRON |
+ 120.000,00 |
|
|
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
|
|
Inne formy pomocy dla uczniów - zwiększenie planu - zapewnienie 20% wkładu własnego Gminy na stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne. |
+ 45.701,00 |
|
|
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu - dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Kamienny Jaz |
+ 1.075,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu - dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Kamienny Jaz |
+ 2.625,00 |
|
|
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu - dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Kamienny Jaz |
- 3.700,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu - dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Krzymów |
- 11.396,08 + 8.396,08 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu - dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Krzymów |
+ 3.000,00 |
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
"Obronne mury miejskie w Chojnie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych” - zwiększenie planu do kwoty 600.000,00 zł, dofinansowanie przewidziano w kwocie 300.000,00 zł, tj. 50% |
+ 90.000,00 |
|
|
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu |
- 50.000,00 |
|
|
|
|
Chojna, maj 2015 |
|
12
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
19 05 2015 10 37 29Nr 48 zmiany w budA ecie (DOC, 563.00Kb) | 2015-05-19 10:37:29 | 61 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Łukasz Malaga Data wytworzenia:
12 maj 2015
Osoba dodająca informacje
Łukasz Malaga Data publikacji:
19 maj 2015, godz. 10:37
Osoba aktualizująca informacje
Łukasz Malaga Data aktualizacji:
19 maj 2015, godz. 10:37