UCHWAŁA NR VII/6/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia ??? kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

-PROJEKT-

DRUK NR 6

UCHWAŁA NR VII/ /2011

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia ……… kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę 91 902 zł

z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 91 902 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność

o kwotę 76 500 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 76 500 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 76500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 4 902 zł

w tym:

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 3 902 zł

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 902 zł

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 1 000 zł

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000 zł

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 9 500 zł

rozdział 85395 - Pozostała działalność 9 500 zł

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 075 zł

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 425 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 1 000 zł

w tym:

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000 zł

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 zł

§ 2.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 257 402 zł

1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 88 902 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność

o kwotę 76 500 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 76 500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 9 902 zł

w tym:

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 3 902 zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność 6 000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 1 000 zł

w tym:

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 1 500 zł

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 500 zł

2) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 9 000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 9 000 zł

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 9 000 zł

3) wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających

zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy) o kwotę 9 500 zł

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 9 500 zł

rozdział 85395 - Pozostała działalność 9 500 zł

4) wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 50 000 zł

rozdział 70095 - Pozostała działalność 50 000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 100 000 zł

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 100 000 zł

§ 2.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 165 500 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 1 500 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 300 zł

w tym:

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 300 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 1 200 zł

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200 zł

2) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 14 000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 14 000 zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność 14 000 zł

3) wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 150 000 zł

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000 zł

§ 2.3. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o 91 902 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

- Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dotacja celowa w wysokości 76 500 zł,

z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach

publicznych należących do właściwości zarządu powiatu związanych

z bieżącym utrzymaniem oraz zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

leżących na terenie miasta Chojna, +76 500 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Akcja „Konwój Muszkieterów Dzieciom 2010” - darowizna finansowa

w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dobrowolny cel wykorzystania

środków przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie, +3 000 zł

- Gimnazjum w Chojnie - darowizna finansowa w wysokości 901,50 zł

z przeznaczeniem na dobrowolny cel wykorzystania środków przez

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie, +902 zł

- Pomoc finansowa Gminy Trzcińsko Zdrój z przeznaczeniem na wydatki

związane z udzieleniem pomocy społecznej (w tym pomocy psychologicznej,

rehabilitację, zakupy leków i wsparcie rodziny) poszkodowanemu

w wypadku strażakowi OSP Chojna dział 852, rozdział 85214, § 2710

w łącznej kwocie 1.000 zł, +1 000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- „Rozwój dzieci przyszłością regionu” - dofinansowanie projektu

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, +9 500 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Daniel Jasiński - darowizna finansowa z przeznaczeniem na cele zakupu

i montażu oświetlenia drogowego, +1 000 zł

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

- Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych

leżących na terenie miasta Chojna, +76 500 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- „Adaptacja części budynku koszarowego na mieszkania komunalne

i socjalne (w tym dla osób niepełnosprawnych)”, +50 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- „Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na stołówkę w Szkole

Podstawowej w Nawodnej”, +100 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - realizacja

zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych), +3 902 zł

- Gmina Trzcińsko Zdrój w m-cu kwietniu udzieliła Gminie Chojna

pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki

bieżące związane z udzieleniem pomocy społecznej (w tym pomocy

psychologicznej, rehabilitację, zakupy leków i wsparcie rodziny)

poszkodowanemu w wypadku strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej

w Chojnie. Z uwagi na fakt, iż poszkodowanym w wypadku samochodowym

strażakiem opiekuje się od momentu zdarzenia Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chojnie, wypłaty kolejnych świadczeń winna dokonać również

w/w jednostka , dysponująca fachową pomocą w pełnym zakresie, +1 000 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych, +8 000 zł

- Pozostała działalność

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, +6 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, -14 000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Realizacja projektu pn. „Rozwój dzieci przyszłością regionu”, +9 500 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmiana budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Grzybno - zakup sprzętu porządkowego, -300 zł

- Wykonanie punktu świetlnego na działce gminnej w m. Nawodna, +1 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmiana budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Grzybno - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej tj. kuchni

wraz z zapleczem ( zakup ościeżnicy drzwiowej, drzwi wewnętrznych,

farby oraz narzędzi do wykonania powyższych prac), -1 200 zł

- Sołectwo Grzybno - remont pomieszczeń kuchni i zaplecza świetlicy

wiejskiej wraz z robocizną, +1 500 zł

- „Organizacja i wyposażenie punktu informacji turystycznej w Chojnie”, -150 000 zł

Sporządził:

1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- Jan Będzak

2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Agnieszka Horwat-Makowska

3. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontówi Ochrony Środowiska - Anna Witek

3