UCHWAŁA NR X/ 108 /2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR X/ 108 /2011

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.531.167 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań

gminy (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

o kwotę 1.089.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 873.000 zł

w tym:

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 473.000 zł

rozdział 80104 - Przedszkola 100.000 zł

rozdział 80110 - Gimnazja 300.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 216.000 zł

w tym:

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 108.100 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 107.900 zł

2) Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań

gminy (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)

o kwotę 290.367 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność

o kwotę 50.000 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 50.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 130.767 zł

w tym:

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 80.767 zł

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 79.600 zł

w tym:

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 60.000 zł

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 18.600 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 1.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

o kwotę 30.000 zł

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 30.000 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań

gminy (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 151.800 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 151.800 zł

w tym:

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.000 zł

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 111.000 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 800 zł

§ 2. Ustala deficyt budżetu w kwocie 9.356.737 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych,

2. zaciąganych kredytów,

3. zaciąganych pożyczek,

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3. Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 11.242.437 zł

2) rozchody 1.885.700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

			Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 108 /2011 Rady Miejskiej w Chojnie
Przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna w 2011 roku
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.242.437
1.	Kredyty	§ 952	5.193.180
2.	Pożyczki	§ 952	473.633
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	44.457
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4.000.000
8.	Inne źródła	§ 955
9.	Wolne środki	§ 950	1.531.167
Rozchody ogółem:			1.885.700
1.	Spłaty kredytów	§ 992	543.083
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1.209.292
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	133.325
4.	Udzielone pożyczki	§ 991
5.	Lokaty	§ 994
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995

UZASADNIENIE

Dział 600 - Transport i łączność

- Korekta planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie

i remonty dróg publicznych gminnych, + 50.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Korekta planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie

4 szkół podstawowych ( m.in. Szkoła Podstawowa Nr 2

w Chojnie, Szkoła Podstawowa w Brwicach, Szkoła

Podstawowa w Grzybnie, Szkoła Podstawowa

w Krzymowie) - wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki

rzeczowe, + 553.767 zł

- Korekta planu wydatków przeznaczonych na

wynagrodzenia dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie, + 100.000 zł

- Gimnazjum w Chojnie - korekta planu wydatków

przeznaczonych na wynagrodzenia, + 300.000 zł

- Dowożenie uczniów do szkół - korekta planu

z przeznaczeniem na usługi transportowe, + 50.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej - pokrycie kosztów pobytu

w domach pomocy społecznej, + 60.000 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze - środki własne gminy, + 40.000 zł

- Korekta planu wydatków przeznaczonych na wypłaty

dodatków mieszkaniowych, + 111.000 zł

- Ośrodki pomocy społecznej ( wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe

wydatki rzeczowe), + 126.700 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

( wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

oraz pozostałe wydatki rzeczowe), + 109.700 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Oczyszczanie miast i wsi (m. in. oczyszczanie terenów

wyznaczonych, selektywna zbiórka odpadów, akcja

zimowa), + 30.000 zł

Chojna, wrzesień 2011 r.

Sporządził:

1. Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie - Wacław Gołąb

2. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Ewa Konecka

3. Dyrektor Gimnazjum w Chojnie - Wioletta Jesiołowska

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Edyta Kalarus

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brwicach - Kazimierz Kunisz

6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybnie - Jacek Dybczak

7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie - Halina Puchalska

8. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie - Agnieszka Horwat - Makowska

2