UCHWAŁA NR XII/130/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

801   –

80101   –

§ 0970  –

853   –

85395   –

§ 0830  –

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wpływy z różnych dochodów

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Wpływy z usług

9 687 zł

9 687 zł

9 687 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

-

-

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

801   –

80101   –

80103   –

852   –

85219   –

926    –

92601   –

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

94 030 zł

73 387 zł

20 643 zł

12 112 zł

12 112 zł

2 500 zł

2 500 zł

-

-

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

rozdział

600   –

60016 –

852   –

85219   –

853   –

85395   –

921   –

92109   –

92195   –

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pozostała działalność

50 000 zł

50 000 zł

16 888 zł

16 888 zł

2 000 zł

2 000 zł

1 300 zł

850 zł

450 zł

-

-

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

750   –

75022 –

75095 –

801   –

80103   –

80114   –

852   –

85228 –

Administracja publiczna

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Pozostała działalność

Oświata i wychowanie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42 000 zł

24 000 zł

18 000 zł

800 zł

300 zł

500 zł

1 500 zł

1 500 zł

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

852   –

85212   –

85228   –

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17 600 zł

16 000 zł

1 600 zł

-

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

600   –

60014 –

750   –

75023 –

900   –

90001 –

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6 000 zł

6 000 zł

15 000 zł

15 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

900   –

90001 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150 000 zł

150 000 zł

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

852   –

85219   –

85228   –

921   –

92195 –

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

27 500 zł

26 000 zł

1 500 zł

600 zł

600 zł

-

-

-

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

801   –

80101   –

80114   –

900   –

90004 –

921   –

92195 –

926    –

92601   –

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

37 500 zł

37 000 zł

500 zł

400 zł

400 zł

300 zł

300 zł

2 500 zł

2 500 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

600   –

60014 –

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

95 000 zł

95 000 zł

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

801   –

80101   –

80103   –

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

47 643 zł

45 000 zł

2 643 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

852   –

85228   –

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 600 zł

1 600 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

852   –

85228   –

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16 000 zł

16 000 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

750   –

75023 –

801   –

80101 –

900   –

90001 –

90015 –

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15 000 zł

15 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

156 000 zł

150 000 zł

6 000 zł

-

Zwrot wydatków z lat ubiegłych Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie z tytułu realizacji Projektu pn.: „Dwa kraje jeden język”,

+9 687 zł

-

Ponadplanowe wpływy z tytułu świadczonych usług transportowych,

+2 000 zł

-

-

-

Drogi publiczne powiatowe:

- Korekta planowanej dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego

z przeznaczeniem na wspólną realizację chodników w ciągach dróg powiatowych,

- Pomoc finansowa dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na poprawę systemu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Krzymów,

Remonty dróg gminnych,

-95 000 zł

+6 000 zł

+50 000 zł

-

-

Korekta planu z przeznaczeniem na diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych,

Urząd Miejski w Chojnie:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne,

- „Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 2 na Młodzieżowe Centrum Kariery”,

- Korekta planu wydatków przeznaczonych na wypłaty diet sołtysom,

+24 000 zł

-15 000 zł

+15 000 zł

+18 000 zł

-

-

-

-

Szkoły podstawowe (korekta planu przeznaczonych na wynagrodzenia

oraz na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń,

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na stołówkę w Szkole Podstawowej

w Nawodnej,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (korekta planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń),

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (zmiana grup paragrafów wydatków),

+73 387 zł

-82 000 zł

-50 000 zł

+20 943 zł

-2 643 zł

±500 zł

-

-

-

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zmiana grup paragrafów wydatków – świadczenia społeczne na rzecz wynagrodzeń

z pochodnymi od wynagrodzeń),

Ośrodki pomocy społecznej (korekta planu wydatków na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych),

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zmiana grup wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń),

±16 000 zł

+29 000 zł

-26 000 zł

±3 100 zł

-

-

-

-

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”

(wydatki majątkowe współfinansowane  z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej),

 (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne),

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworcowa i Żółkiewskiego

w Chojnie” – opracowanie projektu,

Utrzymanie zieleni (zmiana przeznaczenia kierunków wydatków w ramach funduszu sołeckiego – zakup paliwa do kosiarki – Sołectwo Grzybno),

Budowa nowych linii, w tym: Bara, Klonowa, Owocowa, Jodłowa, Strzelczyn,

+150 000 zł

-150 000 zł

+50 000 zł

-400 zł

-6 000 zł

-

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zmiana przeznaczenia kierunków wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

zakup materiałów dydaktycznych do świetlicy wiejskiej – Sołectwo Grzybno,

- zmiana przeznaczenia kierunków wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

doposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Łaziszcze,

Pozostała działalność:

- zmiana przeznaczenia kierunków wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

-„Zorganizowanie Zabawy Mikołajkowej dla dzieci” – Sołectwo Łaziszcze,

- „Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa” – Sołectwo Łaziszcze,

+400 zł

+450 zł

+450 zł

-900 zł

-

Zmiana grup paragrafów wydatków (utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” wynagrodzenia bezosobowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych),

±2 500 zł