UCHWAŁA NR XIII/ 80/ 2003 z dnia 6 listopada 2003 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie:zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR XIII / 80 / 2003

z dnia 6 listopada 2003 roku

Rady Miejskiej w Chojnie

w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)

uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 187.201zł

z tego:

- w dziale 500-Handel

o kwotę 2.500zł

w tym:

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

( r- ł 50095) 250zł

Pozostałe odsetki

( r- ł 50095 ) 2.250zł

- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 135.223zł

w tym:

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

( r- ł 70001 ) 79.683zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

( r- ł 70005 ) 6.000zł

Wpływy z różnych opłat

( r- ł 70005 ) 1.190zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznych w prawo własności

( r- ł 70005 ) 40.000zł

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 70005 ) 3.350zł

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 70095 ) 5.000zł

• w dziale 710-Działalność usługowa

o kwotę 1.300zł

Wpływy z różnych opłat

( r- ł 71004 ) 1.300zł

• w dziale 750-Administracja publiczna

o kwotę 12.750zł

w tym:

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 75023 ) 10.000zł

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 75023 ) 2.750zł

• w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 6.557zł

w tym:

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

( r- ł 75412 ) 5.420zł

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 75412 ) 1.137zł

• w dziale 758-Różne rozliczenia

o kwotę 4.800zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

( r- ł 75801 ) 4.800zł

• w dziale 801-Oświata i wychowanie

o kwotę 17.625zł

w tym:

Wpływy z usług

( r- ł 80101 ) 10.000zł

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 80101 ) 2.550zł

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 80113 ) 1.025zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

( r- ł 80195 ) 4.050zł

• w dziale 851-Ochrona zdrowia

o kwotę 200zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

( r- ł 85154 ) 200zł

• w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 5.794zł

Wpływy z opłaty produktowej

( r- ł 90020) 5.794zł

• w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 452zł

w tym:

Wpływy z różnych dochodów

( r- ł 92109 ) 382zł

Wpływy z usług

( r- ł 92195 ) 70zł

§ 1.2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.250zł

z tego:

• w dziale 500-Handel

o kwotę 2.500zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

(r- ł 50095) 2.500zł

• w dziale 750-Administracja publiczna

o kwotę 2.750zł

Pozostałe odsetki

( r- ł 75023 ) 2.750zł

§ 1.3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy uległa zwiększeniu o 181.951zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 530.769zł

z tego:

• w dziale 600-Transport i łączność

o kwotę 45.000zł

Drogi publiczne gminne

( r - ł 60016 ) 45.000zł

• w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 40.000zł

Pozostała działalność

( r- ł 70095 ) 40.000zł

• w dziale 710-Działalność usługowa

o kwotę 15.000zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

( r- ł 71004 ) 15.000zł

• w dziale 750-Administracja publiczna

o kwotę 29.700zł

w tym:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

( r- ł 75047 ) 19.700zł

Pozostała działalność

( r- ł 75095 ) 10.000zł

• w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 13.557zł

w tym:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

(r- ł 75411 ) 7.000zł

Ochotnicze straże pożarne

( r- ł 75412 ) 6.557zł

• w dziale 757-Obsługa długu publicznego

o kwotę 70.000zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

( r- ł 75702) 70.000zł

• w dziale 801-Oświata i wychowanie

o kwotę 62.425zł

w tym:

Szkoły podstawowe

( r- ł 80101) 54.800zł

Pozostała działalność

( r- ł 80195) 7.625zł

• w dziale 851-Ochrona zdrowia

o kwotę 200zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

( r- ł 85154 ) 200zł

• w dziale 853-Opieka społeczna

o kwotę 29.583zł

Dodatki mieszkaniowe

( r- ł 85315 ) 19.583zł

Ośrodki pomocy społecznej

( r- ł 85319 ) 10.000zł

• w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 10.000zł

Przedszkola

( r- ł 85404 ) 10.000zł

• w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 207.294zł

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

( r- ł 90001) 181.500zł

Oczyszczanie miast i wsi

( r- ł 90003 ) 20.000zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych

( r- ł 90020 ) 5.794zł

• w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 8.010zł

w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

( r- ł 92109 ) 3.000zł

Ochrona i konserwacja zabytków

( r- ł 92120 ) 4.760zł

Pozostała działalność

( r- ł 92195 ) 250zł

§ 2.2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 742.395zł

• w dziale 600-Transport i łączność

o kwotę 290.000zł

Drogi publiczne gminne

( r- ł 60016 ) 290.000zł

• w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 15.000zł

Pozostała działalność

( r- ł 70095 ) 15.000zł

• w dziale 710-Działalność usługowa

o kwotę 20.000zł

Cmentarze

( r- ł 71035 ) 20.000zł

• w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 19.583zł

Straż Miejska

( r- ł 75416 ) 19.583zł

• w dziale 758-Różne rozliczenia

o kwotę 17.103zł

Rezerwy ogólne i celowe

( r- ł 75818 ) 17.103zł

w tym:

- Rezerwa ogólna 9.093zł

- Rezerwy celowe 8.010zł

• w dziale 801-Oświata i wychowanie

o kwotę 20.000zł

w tym:

Szkoły podstawowe

( r- ł 80101 ) 10.000zł

Gimnazja

( r- ł 80110 ) 10.000zł

• w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 360.709zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

( r- ł 90001 ) 360.709zł

§ 2.3. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy uległa zmniejszeniu o 211.626zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 120.000zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w wysokości 120.000zł

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

w kwocie 87.132zł

zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z lat ubiegłych w wysokości 82.782zł

2. prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

w wysokości 4.350zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 6 listopada 2003 roku

w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.

DOCHODY

Dział 500 -Handel

-Korekta dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku

gminnego ( targowisko w Krajniku Dolnym ), -2.500zł

-Wpływy ze sprzedaży materiałów z odzysku, + 250zł

-Odsetki od nieterminowo regulowanych dochodów z najmu

i dzierżawy, + 2.250zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

-Zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2002 rok przez

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, + 79.683zł

-Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, + 6.000zł

-Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, + 1.190zł

-Ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności, + 40.000zł

-Wpływy z różnych dochodów ( m.in. rozliczenie kosztów

komorniczych, spłaty pożyczek, rozliczenia z lat ubiegłych), + 8.350zł

Dział 710 -Działalność usługowa

-Opłaty za wydane postanowienia administracyjne z zakresu

planów zagospodarowania przestrzennego, + 1.300zł

Dział 750 -Administracja publiczna

-Wpływy z różnych dochodów ( OPS ), + 10.000zł

-Odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 2.750zł

-Rozliczenia z lat ubiegłych ( m.in. za rozmowy telefoniczne), + 2.750zł

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-Darowizna Wojewódzkiego Związku OSP w Szczecinie

oraz MSWiA dla Jednostek OSP Gminy Chojna, + 5.420zł

-Odszkodowanie powypadkowe przekazane przez

ubezpieczyciela, + 1.137zł

Dział 758 -Różne rozliczenia

-Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu, zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta

i Gminy Chojna na 2003 rok o kwotę 4.800zł ze środków rezerwy

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego.

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów

adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, + 4.800zł

Dział 801 -Oświata i wychowanie

-Wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe, + 10.000zł

-Wpływy z różnych dochodów ( m.in. rozliczenia z lat

ubiegłych ), + 2.550zł

-Odszkodowanie powypadkowe wypłacone przez PZU, + 1.025zł

-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -II rata

przekazana dla Zespołu Szkół w Chojnie na zakup sprzętu

komputerowego, + 4.050zł

Dział 851 -Ochrona zdrowia

-Pieniężna darowizna przekazana przez BS w Chojnie na

przeciwdziałanie alkoholizmowi, + 200zł

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-Opłata produktowa przekazana przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, + 5.794zł

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-Wpływy z usług, + 70zł

-Wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych ), + 382zł

WYDATKI

Dział 600 -Transport i łączność

-Remonty cząstkowe ulic i dróg gruntowych w Mieście i Gminie

Chojna, + 30.000zł

-Dokończenie realizacji zadania „Infrastruktura techniczna

i budowa objazdu byłego lotniska w Chojnie”, + 15.000zł

-Modernizacja ul. Zielonej w Chojnie, - 290.000zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

-Korekta planu na remonty budynków komunalnych ( ZGM ), + 12.000zł

-Dofinansowanie remontów współwłaścicieli ( pożyczki ), + 23.000zł

-Wykonanie parkingu w rejonie ulic: Kościuszki i Ogrodowej, + 5.000zł

-Zagospodarowanie terenu przy ul. Narciarskiej 57 w Chojnie, - 15.000zł

Dział 710 -Działalność usługowa

-Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Chojna, + 15.000zł

-Budowa domu przedpogrzebowego ( kostnicy )

w m. Strzelczyn, - 20.000zł

Dział 750 -Administracja publiczna

-Koszty postępowania komorniczego, + 19.700zł

-Promocja Gminy Chojna-udział w konkursie

„Nasza Gmina”, + 10.000zł

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-Partycypowanie w kosztach adaptacji pomieszczenia

przeznaczonego na Posterunek Pożarniczy mieszczący

się w Chojnie przy ul. Polnej 2 ( dotacja dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ), + 7.000zł

-Korekta planu wydatków przeznaczonych na wypłatę

wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych, + 6.557zł

-Korekta planu wydatków osobowych i rzeczowych po

likwidacji Straży Miejskiej w Chojnie, - 19.583zł

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

-Odsetki od udzielonych pożyczek przyznanych na

budowę oczyszczalni ścieków w Chojnie, + 70.000zł

Dział 801 -Oświata i wychowanie

-Korekta planu wydatków rzeczowych dla szkół podstawowych, +50.000zł

-Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych

na gabinety profilaktyczne, + 4.800zł

-Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla

Zespołu Szkół w Chojnie, + 4.050zł

-Korekta planu dotacji celowej dla Publicznej Szkoły

Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju

Wsi Krajnik Górny i Okolic, + 3.575zł

-Adaptacja budynku przychodni na potrzeby szkoły

podstawowej z zapleczem sportowym przy ul. Ogrodowej

w Chojnie, - 10.000zł

-Modernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 15

w Chojnie, - 10.000zł

Dział 851 -Ochrona zdrowia

-Korekta planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na

przeciwdziałanie alkoholizmowi, + 200zł

Dział 853 -Opieka społeczna

- Korekta planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych + 19.583zł

-Korekta planu wydatków osobowych i rzeczowych dla Ośrodka

Pomocy Społecznej w Chojnie, + 10.000zł

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

-Korekta planu dotacji podmiotowej dla Przedszkola

Miejskiego w Chojnie, + 10.000zł

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków dla Miasta

i Gminy Chojna ( zakończenie zadania ), + 106.500zł

-Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojnie, + 75.000zł

-Korekta przyznanej pożyczki zgodnie z podpisaną umową

pożyczki na „Budowę komunalnej oczyszczalni ścieków wraz

z kanalizacją dla Miasta i Gminy Chojna”,

w związku z odmową sfinansowania przez NFOŚiGW

w Warszawie kosztów kanalizacji deszczowej oraz odbudowy

dróg, - 360.709zł

-Korekta planu wydatków na Akcję zimową w Mieście

i Gminie Chojna, + 20.000zł

-Realizacja wydatków związanych z gromadzeniem środków

z opłat produktowych, + 5.794zł

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-Wykonanie drzwi zewnętrznych do kościoła zabytkowego

w m. Strzelczyn -Rada Sołecka Sołectwa Strzelczyn

( rezerwa celowa ), + 2.245zł

-Zakup materiałów przeznaczonych do prac dekarskich

( m.in. rynien, haków, rur spustowych ) do remontu kościoła

zabytkowego w m. Lisie Pole-Rada Sołecka Sołectwa

Lisie Pole ( rezerwa celowa ), + 2.015zł

-Dofinansowanie do zakupu nagród rzeczowych na

zorganizowanie imprezy kulturalno-rozrywkowej dla dzieci -

Rada Sołecka Sołectwa Grzybno ( rezerwa celowa ), + 250zł

-Zakup desek do wykonania nowych podestów pod ławki

w zabytkowym kościele w m. Grzybno- Rada Sołecka

Sołectwa Grzybno ( rezerwa celowa ), + 500zł

-Wymiana stolarki okiennej, remont dachu w świetlicy

wiejskiej, utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej

w m. Zatoń Dolna - Rada Sołecka Sołectwa

Zatoń Dolna ( rezerwa celowa ), + 3.000zł

Chojna, listopad 2003r.

1

2