UCHWAŁA NR XLIII/328/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Uchwała Nr XLIII/328/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 11 407 393,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu lat ubiegłych – 1 810 386,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8 235 047,78 zł;
3) zaciągniętych kredytów - 449 202,00 zł;
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 912 758,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
1) przychody – 13 094 191,78 zł
2) rozchody – 1 686 798,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/328/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
720 |
Informatyka |
0,00 |
408 479,54 |
408 479,54 |
|||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
408 479,54 |
408 479,54 |
|||||
|
6207 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
0,00 |
408 479,54 |
408 479,54 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
132 242,00 |
132 242,00 |
|||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
0,00 |
132 242,00 |
132 242,00 |
|||||
|
6207 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
0,00 |
132 242,00 |
132 242,00 |
|||||
|
Razem: |
59 907 868,08 |
540 721,54 |
60 448 589,62 |
||||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 759 727,65 |
107 587,28 |
2 867 314,93 |
||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 708 688,65 |
100 000,00 |
1 808 688,65 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 160 000,00 |
100 000,00 |
1 260 000,00 |
||||
|
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
60 000,00 |
7 587,28 |
67 587,28 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
7 587,28 |
9 587,28 |
||||
|
720 |
Informatyka |
0,00 |
408 479,54 |
408 479,54 |
||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
408 479,54 |
408 479,54 |
||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
408 479,54 |
408 479,54 |
||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
695 430,00 |
50 000,00 |
745 430,00 |
||||
|
75410 |
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 248 116,86 |
325 000,00 |
5 573 116,86 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
861 568,00 |
325 000,00 |
1 186 568,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 788 469,14 |
502 412,72 |
8 290 881,86 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 607 000,00 |
370 000,00 |
1 977 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145 000,00 |
150 000,00 |
295 000,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 050 000,00 |
220 000,00 |
1 270 000,00 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
613 674,84 |
-7 587,28 |
606 087,56 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37 289,99 |
-7 587,28 |
29 702,71 |
||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
954 275,00 |
140 000,00 |
1 094 275,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
54 000,00 |
140 000,00 |
194 000,00 |
||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 199 791,33 |
60 000,00 |
5 259 791,33 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 336 588,22 |
60 000,00 |
4 396 588,22 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||||
|
Razem: |
70 402 503,86 |
1 453 479,54 |
71 855 983,40 |
|||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
w złotych |
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota w 2022 roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
13 094 191,78 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
8 235 047,78 |
|
2 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek |
§ 952 |
2 136 000,00 |
|
3 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
§ 957 |
1 810 386,00 |
|
4 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
§ 950 |
912 758,00 |
|
Rozchody ogółem: |
1 686 798,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
1 686 798,00 |
uzasadnienie
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
540 721,54 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
720 |
Informatyka |
|
|
|
72095 - pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
|
|
|
Środki na program "Cyfrowa Gmina" - zwiększenie planu |
408 479,54 |
|
|
|
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zwiększenie planu |
132 242,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
1 453 479,54 |
|
|
|
w tym: |
|
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - zwiększenie planu |
100 000,00 |
|
|
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia (FS Krajnik Górny) - zwiększenie planu |
7 587,28 |
|
|
|
|
|
720 |
Informatyka |
|
|
|
72095 - pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
"Cyfrowa Gmina" - zwiększenie planu |
408 479,54 |
|
|
|
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie adań inwestycyjnych - zwiększenie planu |
50 000,00 |
|
|
Samochód dla PSP Gryfino |
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
85203 Ośrodki wsparcia |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - zwiększenie planu |
325 000,00 |
|
|
|
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
150 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Gminie Chojna - zwiększenie planu |
200 000,00 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
|
|
|
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia (FS Krajnik Górny) - zmniejszenie planu |
-7 587,28 |
|
|
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup uslug pozostałych - zwiększenie planu |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - zwiększenie planu |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zwiększenia |
|
|
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
912 758,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
|
|
|
|
|
|
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 328 podpisany (PDF, 583.10Kb) | 2022-04-07 11:43:13 | 17 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
24 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
07 kwi 2022, godz. 11:43
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
07 kwi 2022, godz. 13:54