UCHWAŁA NR XLIV/339/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Uchwała Nr XLIV/339/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. . Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 607 601,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu lat ubiegłych – 1 922 581,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8 235 047,78 zł;
3) zaciągniętych kredytów - 449 202,00 zł;
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –3 000 770,88 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
1) przychody – 15 294 399,66 zł
2) rozchody – 1 686 798,00 zł.
§ 5. Załącznik do Uchwały Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 dotyczący „Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/339/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
222 679,22 |
17 500,00 |
240 179,22 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
222 679,22 |
17 500,00 |
240 179,22 |
|||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 007 231,00 |
12 982,18 |
17 020 213,18 |
|||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
12 982,18 |
12 982,18 |
|||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
12 982,18 |
12 982,18 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
0,00 |
1 010,00 |
1 010,00 |
|||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
0,00 |
1 010,00 |
1 010,00 |
|||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
1 010,00 |
1 010,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
105 000,00 |
346 341,56 |
451 341,56 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
105 000,00 |
346 341,56 |
451 341,56 |
|||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
228 358,71 |
228 358,71 |
|||||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
13 432,85 |
13 432,85 |
|||||
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
98 737,02 |
98 737,02 |
|||||
|
6259 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
5 812,98 |
5 812,98 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 678 430,00 |
-41 818,00 |
3 636 612,00 |
|||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
41 818,00 |
-41 818,00 |
0,00 |
|||||
|
6207 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
41 818,00 |
-41 818,00 |
0,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
272 000,00 |
10 000,00 |
282 000,00 |
|||||
|
92116 |
Biblioteki |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
Razem: |
60 612 934,12 |
346 015,74 |
60 958 949,86 |
||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/339/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 897 117,73 |
80 000,00 |
2 977 117,73 |
||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 865 491,45 |
80 000,00 |
1 945 491,45 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
177 000,00 |
80 000,00 |
257 000,00 |
||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
877 430,00 |
17 500,00 |
894 930,00 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
639 880,00 |
17 500,00 |
657 380,00 |
||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
887 830,27 |
146 100,04 |
1 033 930,31 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
887 830,27 |
146 100,04 |
1 033 930,31 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
887 830,27 |
146 100,04 |
1 033 930,31 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
23 973 634,00 |
12 982,18 |
23 986 616,18 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 520 724,00 |
12 982,18 |
17 533 706,18 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 400 000,00 |
12 982,18 |
6 412 982,18 |
||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
683 080,76 |
1 010,00 |
684 090,76 |
||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
224 730,00 |
1 010,00 |
225 740,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 730,00 |
1 010,00 |
176 740,00 |
||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
834 417,00 |
374 529,20 |
1 208 946,20 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
834 417,00 |
374 529,20 |
1 208 946,20 |
||||
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
5 607,64 |
5 607,64 |
||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
76 674,54 |
76 674,54 |
||||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
17 301,46 |
17 301,46 |
||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
17 213,37 |
17 213,37 |
||||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 227,99 |
3 227,99 |
||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 434,94 |
2 434,94 |
||||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
456,59 |
456,59 |
||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
22 710,22 |
22 710,22 |
||||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
1 335,89 |
1 335,89 |
||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
53 338,98 |
53 338,98 |
||||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 097,58 |
4 097,58 |
||||
|
4227 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
944,44 |
944,44 |
||||
|
4229 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
55,56 |
55,56 |
||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
51 736,67 |
51 736,67 |
||||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
9 343,33 |
9 343,33 |
||||
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
472,22 |
472,22 |
||||
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
27,78 |
27,78 |
||||
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
2 833,33 |
2 833,33 |
||||
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
166,67 |
166,67 |
||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
98 737,02 |
98 737,02 |
||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
5 812,98 |
5 812,98 |
||||
|
855 |
Rodzina |
10 378 574,00 |
750 000,00 |
11 128 574,00 |
||||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
150 000,00 |
750 000,00 |
900 000,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
750 000,00 |
900 000,00 |
||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 502 881,86 |
1 354 102,20 |
9 856 984,06 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 977 000,00 |
-42 897,80 |
1 934 102,20 |
||||
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
102,20 |
102,20 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 270 000,00 |
257 000,00 |
1 527 000,00 |
||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
155 195,00 |
-155 195,00 |
0,00 |
||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144 805,00 |
-144 805,00 |
0,00 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
646 087,56 |
97 000,00 |
743 087,56 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
595 820,80 |
97 000,00 |
692 820,80 |
||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
55 000,00 |
100 000,00 |
155 000,00 |
||||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
50 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
413 907,30 |
1 200 000,00 |
1 613 907,30 |
||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 259 791,33 |
-190 000,00 |
5 069 791,33 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 396 588,22 |
-200 000,00 |
4 196 588,22 |
||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800 000,00 |
-200 000,00 |
600 000,00 |
||||
|
92116 |
Biblioteki |
610 000,00 |
10 000,00 |
620 000,00 |
||||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
Razem: |
72 020 327,90 |
2 546 223,62 |
74 566 551,52 |
|||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/339/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota w 2022 roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
15 294 399,66 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
8 235 047,78 |
|
2 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek |
§ 952 |
2 136 000,00 |
|
3 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
§ 957 |
1 922 581,00 |
|
4 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
§ 950 |
3 000 770,88 |
|
Rozchody ogółem: |
1 686 798,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
1 686 798,00 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/339/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
§ |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
OGÓŁEM |
|
|
0,00 |
1 271 130,00 |
1 269 630,00 |
1 500,00 |
5 647,83 |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oświata i wychowanie |
|
|
0,00 |
1 271 130,00 |
1 269 630,00 |
1 500,00 |
5 647,83 |
|
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
|
0,00 |
100 300,00 |
100 100,00 |
200,00 |
720,84 |
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
|
0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Przedszkola |
80104 |
|
0 |
140 830,00 |
140 430,00 |
400,00 |
382,17 |
|
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
|
0 |
1 021 000,00 |
1 020 100,00 |
900,00 |
4 544,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie |
|
|
0,00 |
363 000,00 |
362 600,00 |
400,00 |
3 680,71 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
|
0,00 |
22 500,00 |
22 300,00 |
200,00 |
71,34 |
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
0750 |
|
2 200,00 |
|
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
20 000,00 |
|
200,00 |
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
0920 |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
5 300,00 |
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
4220 |
|
|
13 000,00 |
|
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
4240 |
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4300 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
|
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
0660 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
1 500,00 |
|
|
|
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
|
0,00 |
339 000,00 |
338 800,00 |
200,00 |
3 609,37 |
|
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
333 000,00 |
|
200,00 |
|
|
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
0670 |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
4220 |
|
|
270 000,00 |
|
|
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
8 800,00 |
|
|
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
|
|
0,00 |
403 400,00 |
402 900,00 |
500,00 |
624,45 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
|
0,00 |
45 400,00 |
45 400,00 |
0,00 |
72,56 |
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
0750 |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
0920 |
|
400,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
15 400,00 |
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
4220 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
4240 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
|
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
0660 |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
|
0,00 |
352 000,00 |
351 500,00 |
500,00 |
551,89 |
|
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
0670 |
|
22 000,00 |
|
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
330 000,00 |
|
500,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
4220 |
|
|
284 000,00 |
|
|
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
Zakup usług remontowych |
|
4270 |
|
|
2 500,00 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
14 000,00 |
|
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
|
|
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
286,73 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
|
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
286,73 |
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
0750 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
0920 |
|
|
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
1 000,00 |
|
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
|
|
0,00 |
24 200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
256,03 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
|
0,00 |
24 200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
256,03 |
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
0750 |
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
0920 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
17 200,00 |
|
|
|
|
Zakup usług remontowych |
|
4270 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
4 000,00 |
|
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
|
|
0,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
34,18 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
|
0,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
34,18 |
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
0750 |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
0920 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|
|
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
0660 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
1 500,00 |
|
|
6 |
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie |
|
|
0,00 |
470 830,00 |
470 230,00 |
600,00 |
765,73 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Przedszkola |
80104 |
|
0,00 |
140 830,00 |
140 430,00 |
400,00 |
382,17 |
|
|
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
0660 |
|
137 000,00 |
|
400,00 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
0750 |
|
3 400,00 |
|
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
0920 |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
|
0960 |
|
130,00 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
85 430,00 |
|
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
4240 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
12 000,00 |
|
|
|
|
2 Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
|
0,00 |
330 000,00 |
329 800,00 |
200,00 |
383,56 |
|
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
0670 |
|
330 000,00 |
|
200,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
35 000,00 |
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
4220 |
|
|
270 000,00 |
|
|
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
|
4 800,00 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
uzasadnienie
DOCHODY OGÓŁEM: |
346 015,74 |
||
|
w tym: |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
||
|
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
|||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
17 500,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
||
|
75814 - Różne rozliczenia finansowe |
|||
|
w tym: |
|||
|
Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu |
12 982,18 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
||
|
85195 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu |
1 010,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
||
|
85395 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
228 358,71 |
||
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa - zwiększenie planu |
13 432,85 |
||
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
98 737,02 |
||
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa - zwiększenie planu |
5 812,98 |
||
|
Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na realizację zadania pn. "Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych" |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
||
|
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|||
|
w tym: |
|||
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki budżetu środków europejskich - zmniejszenie planu |
-41 818,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
||
|
92116 - Biblioteki |
|||
|
w tym: |
|||
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zwiększenie planu |
10 000,00 |
||
|
Dotacja z Powiatu Gryfińskiego |
|||
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
2 546 223,62 |
||
|
w tym: |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
||
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe dróg - zwiększenie planu |
80 000,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
||
|
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
|||
|
w tym: |
|||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Zakup samochodu dla OSP Krajnik Dolny |
17 500,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
||
|
75818 - Rezerwy ogólne i celowe |
|||
|
Rezerwy - zwiększenie rezerwy ogólnej |
146 100,04 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
||
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|||
|
w tym: |
|||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zwiększenie planu |
12 982,18 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
||
|
85195 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
1 010,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej |
||
|
85395 - Pozostała działalność |
|||
|
w tym: |
|||
|
Realizacja zadania pn. Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym |
|||
|
Świadczenia społeczne - wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
5 607,64 |
||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
76 674,54 |
||
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
17 301,46 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
17 213,37 |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
3 227,99 |
||
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
2 434,94 |
||
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
456,59 |
||
|
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
22 710,22 |
||
|
Wynagrodzenia bezosobowe - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
1 335,89 |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
53 338,98 |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
4 097,58 |
||
|
Zakup środków żywności - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
944,44 |
||
|
Zakup środków żywności - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
55,56 |
||
|
Zakup usług pozostałych - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
51 736,67 |
||
|
Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
9 343,33 |
||
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
472,22 |
||
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
27,78 |
||
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
2 833,33 |
||
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
166,67 |
||
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
98 737,02 |
||
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu |
5 812,98 |
||
|
855 |
Rodzina |
||
|
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
|||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - zwiększenie planu |
750 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
||
|
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|||
|
w tym: |
|||
|
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie planu |
102,20 |
||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Gminie Chojna - zwiększenie planu |
|||
|
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - zmniejszenie planu |
-60 000,00 |
||
|
Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie pola - Strzelczyn - zwiększenie planu |
167 000,00 |
||
|
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - zwiększenie planu |
150 000,00 |
||
|
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - środki z budżetu środków europejskich - zmniejszenie planu |
-155 195,00 |
||
|
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zmniejszenie planu |
-144 805,00 |
||
|
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|||
|
w tym: |
|||
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
97 000,00 |
||
|
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
|||
|
w tym: |
|||
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
100 000,00 |
||
|
Zadanie inwestycyjne - dofinansowanie zadań związanych w wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne |
|||
|
90095 - Pozostała działalność |
|||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Budowa targowiska w miejscowości Chojna - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
600 000,00 |
||
|
Budowa targowiska w miejscowości Chojna - środki z budżetu państwa - zwiększenie planu |
600 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
||
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|||
|
w tym: |
|||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|||
|
Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny - zmniejszenie planu |
-200 000,00 |
||
|
|
92116 Biblioteki |
||
|
|
w tym: |
||
|
|
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|||
|
|
w tym: |
||
|
|
Zwiększenia |
||
|
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
2 088 012,88 |
|
|
|
Nadwyżki z lat ubiegłych |
112 195,00 |
|
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
|||
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 339 podpisany (PDF, 861.57Kb) | 2022-04-07 15:05:55 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
31 mar 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
07 kwi 2022, godz. 15:05
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
07 kwi 2022, godz. 15:05