UCHWAŁA NR XLIV/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Uchwała Nr XLIV/340/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/305/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Radosław Karwan

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 510 360,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 447 628,24 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 62 732,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 710 568,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 768 535,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 942 032,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -13 607 601,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 200 207,88 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

W kolejnych latach prognozy przewiduje się wpływ dofinansowania z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Funduszu Inwestycji Strategicznych, na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie. Łączna, przewidywana kwota dofinansowania to 5 mln zł, z czego w 2023 roku przewiduje się wpływ środków w wysokości 2,5 mln zł oraz w roku 2024 w wysokości 2,5 mln zł.

Dodano przedsięwzięcie pn. Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1)       "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin";

2)       Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno;

3)       Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny;

4)       Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie;

5)       Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.