UCHWAŁA NR XLV/353/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Uchwała Nr XLV/353/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/353/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
3 933 250,00 |
36 585,74 |
3 969 835,74 |
|||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 749 250,00 |
21 585,74 |
2 770 835,74 |
|||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
21 585,74 |
21 585,74 |
|||
|
Własne |
0,00 |
21 585,74 |
21 585,74 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 184 000,00 |
15 000,00 |
1 199 000,00 |
|||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||
|
Własne |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 020 213,18 |
66 369,00 |
17 086 582,18 |
|||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 411 776,00 |
41 369,00 |
9 453 145,00 |
|||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 411 776,00 |
41 369,00 |
9 453 145,00 |
|||
|
Własne |
9 411 776,00 |
41 369,00 |
9 453 145,00 |
||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
12 982,18 |
25 000,00 |
37 982,18 |
|||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
12 982,18 |
25 000,00 |
37 982,18 |
|||
|
Własne |
12 982,18 |
25 000,00 |
37 982,18 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
443 758,00 |
54 334,26 |
498 092,26 |
|||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
0,00 |
54 334,26 |
54 334,26 |
|||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
48 842,11 |
48 842,11 |
|||
|
Własne |
0,00 |
48 842,11 |
48 842,11 |
||||
|
2400 |
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |
0,00 |
5 492,15 |
5 492,15 |
|||
|
Własne |
0,00 |
5 492,15 |
5 492,15 |
||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
524 781,56 |
1 669 372,00 |
2 194 153,56 |
|||
|
85395 |
Pozostała działalność |
524 781,56 |
1 669 372,00 |
2 194 153,56 |
|||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
228 358,71 |
1 669 372,00 |
1 897 730,71 |
|||
|
Własne |
228 358,71 |
1 669 372,00 |
1 897 730,71 |
||||
|
Razem: |
63 335 446,16 |
1 826 661,00 |
65 162 107,16 |
||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/353/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 708 148,85 |
35 000,00 |
1 743 148,85 |
||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 465 940,00 |
35 000,00 |
1 500 940,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
690 000,00 |
35 000,00 |
725 000,00 |
||
|
Własne |
690 000,00 |
35 000,00 |
725 000,00 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 443 954,18 |
156 369,00 |
24 600 323,18 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 533 706,18 |
41 369,00 |
17 575 075,18 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 617 321,00 |
41 369,00 |
5 658 690,00 |
||
|
Własne |
5 617 321,00 |
41 369,00 |
5 658 690,00 |
|||
|
80104 |
Przedszkola |
2 865 017,00 |
115 000,00 |
2 980 017,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
129 510,00 |
115 000,00 |
244 510,00 |
||
|
Własne |
129 510,00 |
115 000,00 |
244 510,00 |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 419 253,20 |
5 000,00 |
6 424 253,20 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 187 150,00 |
5 000,00 |
1 192 150,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 000,00 |
1 600,00 |
42 600,00 |
||
|
Własne |
4 000,00 |
1 600,00 |
5 600,00 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58 200,00 |
3 400,00 |
61 600,00 |
||
|
Własne |
28 800,00 |
3 400,00 |
32 200,00 |
|||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 282 386,20 |
1 669 372,00 |
2 951 758,20 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
1 282 386,20 |
1 669 372,00 |
2 951 758,20 |
||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
53 338,98 |
1 649 500,00 |
1 702 838,98 |
||
|
Własne |
53 338,98 |
1 649 500,00 |
1 702 838,98 |
|||
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
472,22 |
19 872,00 |
20 344,22 |
||
|
Własne |
472,22 |
19 872,00 |
20 344,22 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 856 984,06 |
-39 080,00 |
9 817 904,06 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 613 907,30 |
-39 080,00 |
1 574 827,30 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
44 000,00 |
-39 080,00 |
4 920,00 |
||
|
Własne |
44 000,00 |
-39 080,00 |
4 920,00 |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 069 791,33 |
-400,00 |
5 069 391,33 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 096 588,22 |
-400,00 |
4 096 188,22 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
96 500,00 |
-400,00 |
96 100,00 |
||
|
Własne |
96 500,00 |
-400,00 |
96 100,00 |
|||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 125 417,19 |
400,00 |
1 125 817,19 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
501 712,46 |
400,00 |
502 112,46 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
152 048,04 |
-2 600,00 |
149 448,04 |
||
|
Własne |
152 048,04 |
-2 600,00 |
149 448,04 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 314,42 |
3 000,00 |
88 314,42 |
||
|
Własne |
85 314,42 |
3 000,00 |
88 314,42 |
|||
|
Razem: |
76 943 047,82 |
1 826 661,00 |
78 769 708,82 |
|||
uzasadnienie
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
1 826 661,00 |
|
|---|---|---|
|
w tym: |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
||
|
w tym: |
||
|
Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu |
21 585,74 |
|
|
70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
||
|
w tym: |
||
|
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu |
15 000,00 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
|
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||
|
w tym: |
||
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zwiększenie planu |
41 369,00 |
|
|
75814 - Różne rozliczenia finansowe |
||
|
w tym: |
||
|
Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu |
25 000,00 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
||
|
w tym: |
||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
48 842,11 |
|
|
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - zwiększenie planu |
5 492,15 |
|
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
|
85395 - Pozostała działalność |
||
|
w tym: |
||
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
1 669 372,00 |
|
|
Środki w ramach umowy o powierzenie grantu nr 1484/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" |
||
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
1 826 661,00 |
|
|
w tym: |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
35 000,00 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
||
|
w tym: |
||
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
41 369,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
|
Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zwiększenie planu |
||
|
80104 - Przedszkola |
||
|
w tym: |
||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
|
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - zmniejszenie planu |
115 000,00 |
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
85203 Ośrodki wsparcia |
||
|
w tym: |
||
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
1 600,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
3 400,00 |
|
|
853 |
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej |
|
|
85395 - Pozostała działalność |
||
|
w tym: |
||
|
Realizacja projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
1 649 500,00 |
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu |
19 872,00 |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
90095 - Pozostała działalność |
||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
|
Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna - zmniejszenie planu |
-39 080,00 |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Stoki - zlecenie wykonania mapy do celów projektowych) |
2 600,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Grzybno - zlecenie wykonania mapy do celów projektowych) |
-3 000,00 |
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zmniejszenie planu (FS Stoki - zmniejszenie przedsięwzięcia - zakup sprzętu sportowego) |
-2 600,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Grzybno - zlecenie wykonania mapy do celów projektowych - zagospodarowanie ternu placu zabaw) |
3 000,00 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 353 podpisany (PDF, 530.43Kb) | 2022-05-16 09:17:29 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
28 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
16 maj 2022, godz. 09:17
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
16 maj 2022, godz. 10:34