UCHWAŁA NR XLV/376 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
UCHWAŁA NR XLV/376 /2010
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę 305 611 zł
z tego:
1) dochody bieżące o kwotę 305 611 zł
|
-
-
-
-
- |
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
w dziale o kwotę rozdział
|
801 –
80101 – § 0960 –
852 –
85203 – § 0960 –
853 –
85395 – § 2007 –
§ 2009 –
900 –
90019 –
§ 0690 – § 0920 – § 2440 –
926 –
92695 – § 2440 –
|
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
700 zł 700 zł
700 zł
696 zł 696 zł
696 zł
140 226 zł 140 226 zł
132 435 zł
7 791 zł
148 989 zł
148 989 zł 136 209 zł 3 280 zł
9 500 zł
15 000 zł 15 000 zł
15 000 zł |
§ 1.2. Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę 93 989 zł
z tego:
1) dochody bieżące Gminy o kwotę 93 989 zł
|
-
|
w dziale o kwotę rozdział |
900 –
90011 – § 0690 – § 0920 –
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki
|
93 989 zł 93 989 zł 90 789 zł 3 200 zł |
§ 1.3. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o 211 622 zł
§ 2.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 802 587 zł
z tego:
1) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 80 675 zł
|
-
-
-
-
|
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział
|
750 –
75095 – 853 –
85395 – 921 –
92195 – 926 –
92695 –
|
Administracja publiczna
Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
|
3 260 zł 3 260 zł
71 601 zł 71 601 zł
3 000 zł 3 000 zł
2 814 zł 2 814 zł |
2) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 419 771 zł
|
-
-
-
-
-
-
-
-
|
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę w tym: rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę w tym: rozdział rozdział rozdział rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział
|
600 –
60016 – 750 –
75023 – 801 –
80101 – 80110 – 852 –
85203 – 853 –
85395 – 900 –
90002 – 90003 – 90004 – 90095 – 921 –
92120 – 926 –
92695 –
|
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe Gimnazja Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
|
15 000 zł 15 000 zł
55 000 zł 55 000 zł
32 700 zł
31 700 zł 1 000 zł
696 zł 696 zł
68 625 zł 68 625 zł
212 750 zł
35 000 zł 7 000 zł 148 750 zł 22 000 zł
20 000 zł 20 000 zł
15 000 zł 15 000 zł |
3) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) o kwotę 132 500 zł
|
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę w tym: rozdział rozdział |
600 –
60014 – 801 –
80104 – 80146 – |
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe Oświata i wychowanie
Przedszkola Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
125 000 zł 125 000 zł
7 500 zł
1 000 zł 6 500 zł |
4) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 16 821 zł
|
-
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział
|
750 –
75095 – 801 –
80146 – 853 –
85395 –
|
Administracja publiczna
Pozostała działalność Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność |
240 zł 240 zł
1 000 zł 1 000 zł
15 581 zł 15 581 zł |
5) wydatki majątkowe o kwotę 152 820 zł
|
-
-
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział |
010 –
01010 – 900 –
90003 – 921 –
92109 – 926 –
92601 – |
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe |
85 000 zł 85 000 zł
20 000 zł 20 000 zł
40 000 zł 40 000 zł
7 820 zł 7 820 zł |
§ 2.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 590 965 zł
z tego:
1) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 55 750 zł
|
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział |
750 –
75023 – 900 –
90004 –
|
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
55 000 zł 55 000 zł
750 zł 750 zł |
2) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 478 134 zł
|
-
-
-
-
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę
w tym: rozdział rozdział w dziale o kwotę w tym: rozdział rozdział w dziale o kwotę w tym: rozdział rozdział
|
600 –
60014 – 710 –
71035 – 801 –
80146 – 900 –
90004 – 90011 – 921 –
92120 – 92195 – 926 –
92601 – 92695 – |
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe Działalność usługowa
Cmentarze Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe Pozostała działalność |
125 000 zł 125 000 zł
15 000 zł 15 000 zł
6 000 zł 6 000 zł
268 500 zł
3 500 zł 265 000 zł
23 000 zł
20 000 zł 3 000 zł
40 634 zł
7 820 zł 32 814 zł |
3) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 17 081 zł
|
-
- |
w dziale o kwotę rozdział w dziale o kwotę rozdział
|
801 –
80146 – 852 –
85214 –
|
Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 500 zł 1 500 zł
15 581 zł
15 581 zł |
4) wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł
|
-
|
w dziale o kwotę rozdział |
921 –
92109 – |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
40 000 zł 40 000 zł |
§ 2.3. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o 211 622 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
D O C H O D Y
Dział 801 – Oświata i wychowanie
|
-
|
Pieniężne darowizny na rzecz szkół podstawowych, |
+700 zł |
Dział 852 – Pomoc społeczna
|
-
|
Pieniężne darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie, |
+696 zł |
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
-
|
Kontynuacja Projektu systemowego „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, |
+140 226 zł |
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
-
-
|
Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska (dotyczy wpływów po zlikwidowanym w br. Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – rozdział 90011, Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dochody związane z ochroną środowiska winny być klasyfikowane w rozdziale 90019 (różnica w kwocie 55 000 zł dotyczy przekazanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w roku bieżącym oraz przekazanej dotacji z WFOŚiGW), |
-93 989 zł
+148 989 zł
|
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
|
-
|
Umowa dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie, |
+15 000 zł
|
W Y D A T K I
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
|
-
|
Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla Kolonii Lisie Pole w połączeniu ze Strzelczynem, |
+85 000 zł |
Dział 600 – Transport i łączność
|
-
- - |
Drogi publiczne powiatowe – porozumienie w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze – Jelenin, na odcinku: przejście przez miejscowość Godków (dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego), Drogi powiatowe – zakup usług remontowych (roboty drogowe w m. Godków Wieś), Drogi publiczne gminne – utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jelenin, |
+125 000 zł -125 000 zł +15 000 zł |
Dział 710 – Działalność usługowa
|
-
|
Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w miejscowości Jelenin, |
-15 000 zł |
Dział 750 – Administracja publiczna
|
- - - |
Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna Urzędu), Obsługa prawna Urzędu (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej), Roboty publiczne: - Wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń, - Ekwiwalent za odzież, |
-55 000 zł +55 000 zł +3 260 zł +240 zł |
Dział 801 – Oświata i wychowanie
|
- - -
- - -
- -
|
Korekta planu wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych, Zakup materiałów na edukację ekologiczną w szkołach podstawowych, Wymiana pokrycia dachowego – Szkoła Podstawowa w Godkowie (wg kosztorysu inwestorskiego wartość remontu oszacowano na kwotę 90 000 zł), Zakup materiałów na edukację ekologiczną w przedszkolach, Zakup materiałów na edukację ekologiczną w Gimnazjum w Chojnie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dotacja podmiotowa dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie), Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zmiana dysponenta środków), Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zmiana grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej – SP Lisie Pole),
|
+700 zł +1 000 zł
+30 000 zł +1 000 zł +1 000 zł
+6 500 zł -6 500 zł
±1 000 zł |
Dział 852 – Pomoc społeczna
|
-
- |
Korekta planu wydatków rzeczowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie, Korekta planu wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych (zadania własne),
|
+696 zł
-15 581 zł |
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
-
|
Realizacja projektu systemowego „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”, |
+155 807 zł |
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
- - - - - -
- - - |
Zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących ochrony środowiska (rozdział 90011), Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami, Zakup materiałów i usług na akcję „Sprzątanie świata”, Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, Inwentaryzacja wraz z rewitalizacją parku przy ul. Wojska Polskiego w Chojnie; Inwentaryzacja wraz z rewitalizacją alejki brzozowej łączącej ul. Młyńską z ul. Łąkową; Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wokół pomnika przyrody (platana) jak również konserwacja samego pomnika, Pielęgnacja zieleni i zadrzewień na terenie Gminy, Zakup ławek parkowych i koszy ulicznych, Zmiana grup paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 90004 (tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe) – realizacja planu w ramach funduszu sołeckiego,
|
-265 000 zł +20 000 zł +15 000 zł +7 000 zł +20 000 zł
+116 000 zł +32 000 zł -3 500 zł
+750 zł
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
- - - - -
- |
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna – projekt”, „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna”, Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Graniczna”, Ochrona zabytków – zakup usług remontowych, Remont baszty Nr 36 przy ul. Podmurze 3 w Chojnie – dach baszty ma liczne uszkodzenia pokrycia powodujące przeciekanie wody opadowej, która spowodowała zarwanie się stropu nad I piętrem. Niezwłoczna wymiana pokrycia jest niezbędna w celu zapobieżenia dalszej dewastacji obiektu zabytkowego, Zmiana grup paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 92195 (tj. wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia),
|
-40 000 zł +25 000 zł +15 000 zł -20 000 zł +20 000 zł
+20 000 zł
±3 000 zł
|
Dział 926 - Kultura
|
-
- -
- |
W związku z koniecznością monitoringu obiektu sportowego „ORLIK” należy zakupić system telewizji przemysłowej celem nadzorowania w celach bezpieczeństwa uczestników jak i zabezpieczenie przed zniszczeniem obiektu (wydatek majątkowy); zmniejszenie planu wydatków rzeczowych, Realizacja zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, Zmiana grup paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 92695 (tj. wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia) – realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego, Powiększenie boiska piłkarskiego w miejscowości Godków Osiedle.
|
±7 820 zł +15 000 zł +15 000 zł
±2 814 zł -30 000 zł
|
Chojna, maj 2010 r.
Sporządził:
- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Krystyna Mieszczańska
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska – Anna Witek
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Jarosław Kiepura
- Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych – Mariusz Hadrzyński
- Dyrektorzy placówek oświatowych
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
09 sie 2010
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
09 sie 2010, godz. 13:58
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
09 sie 2010, godz. 14:03