UCHWAŁA NR XLVI/357/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Uchwała Nr XLVI/357/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 607 601,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu lat ubiegłych – 1 922 581,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8 235 536,05 zł;
3) zaciągniętych kredytów - 449 202,00 zł;
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 000 282,61 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
1) przychody – 15 294 399,66 zł
2) rozchody – 1 686 798,00 zł.
§ 5. Załącznik do Uchwały Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 dotyczący „Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/357/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 2 czerwca 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
600 |
Transport i łączność |
541 960,00 |
2 651 534,51 |
3 193 494,51 |
|||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
2 651 534,51 |
2 651 534,51 |
|||||
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
1 147 867,31 |
1 147 867,31 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
1 147 867,31 |
1 147 867,31 |
||||||
|
6630 |
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 503 667,20 |
1 503 667,20 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
1 503 667,20 |
1 503 667,20 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
824 632,18 |
50 000,00 |
874 632,18 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
584 452,96 |
50 000,00 |
634 452,96 |
|||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 086 582,18 |
24 339,19 |
17 110 921,37 |
|||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 453 145,00 |
-13 349,00 |
9 439 796,00 |
|||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 453 145,00 |
-13 349,00 |
9 439 796,00 |
|||||
|
Własne |
9 453 145,00 |
-13 349,00 |
9 439 796,00 |
||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
37 982,18 |
37 688,19 |
75 670,37 |
|||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
37 982,18 |
16 736,19 |
54 718,37 |
|||||
|
Własne |
37 982,18 |
16 736,19 |
54 718,37 |
||||||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
20 952,00 |
20 952,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
20 952,00 |
20 952,00 |
||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
1 010,00 |
160,00 |
1 170,00 |
|||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
1 010,00 |
160,00 |
1 170,00 |
|||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
1 010,00 |
160,00 |
1 170,00 |
|||||
|
Własne |
1 010,00 |
160,00 |
1 170,00 |
||||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
132 242,00 |
13 716,27 |
145 958,27 |
|||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
0,00 |
8 654,61 |
8 654,61 |
|||||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
8 654,61 |
8 654,61 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
8 654,61 |
8 654,61 |
||||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
132 242,00 |
5 061,66 |
137 303,66 |
|||||
|
0580 |
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
5 061,66 |
5 061,66 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
5 061,66 |
5 061,66 |
||||||
|
Razem: |
65 444 666,37 |
2 739 749,97 |
68 184 416,34 |
||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/357/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 2 czerwca 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 985 717,73 |
3 202 410,00 |
6 188 127,73 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
959 779,00 |
2 410,00 |
962 189,00 |
||||
|
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
959 492,00 |
1 410,00 |
960 902,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
1 410,00 |
1 410,00 |
|||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 954 091,45 |
3 200 000,00 |
5 154 091,45 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
277 000,00 |
100 000,00 |
377 000,00 |
||||
|
Własne |
277 000,00 |
100 000,00 |
377 000,00 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 260 000,00 |
3 100 000,00 |
4 360 000,00 |
||||
|
Własne |
1 260 000,00 |
3 100 000,00 |
4 360 000,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 776 148,85 |
90 000,00 |
1 866 148,85 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 533 940,00 |
90 000,00 |
1 623 940,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
725 000,00 |
50 000,00 |
775 000,00 |
||||
|
Własne |
725 000,00 |
50 000,00 |
775 000,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
88 544,00 |
40 000,00 |
128 544,00 |
||||
|
Własne |
88 544,00 |
40 000,00 |
128 544,00 |
|||||
|
710 |
Działalność usługowa |
536 650,00 |
-1 000,00 |
535 650,00 |
||||
|
71035 |
Cmentarze |
400 000,00 |
-1 000,00 |
399 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 662 382,96 |
15 124,00 |
1 677 506,96 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
681 380,00 |
15 124,00 |
696 504,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
141 500,00 |
15 124,00 |
156 624,00 |
||||
|
Własne |
141 500,00 |
15 124,00 |
156 624,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
623 178,11 |
358 534,51 |
981 712,62 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
623 178,11 |
358 534,51 |
981 712,62 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
623 178,11 |
358 534,51 |
981 712,62 |
||||
|
Własne |
623 178,11 |
358 534,51 |
981 712,62 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 675 119,38 |
36 766,46 |
24 711 885,84 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 606 250,18 |
36 766,46 |
17 643 016,64 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 285 635,00 |
2 808,00 |
1 288 443,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 808,00 |
2 808,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
238 715,00 |
399,00 |
239 114,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
399,00 |
399,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 681 755,00 |
16 335,00 |
5 698 090,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
16 335,00 |
16 335,00 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 412 982,18 |
17 224,46 |
6 430 206,64 |
||||
|
Własne |
6 412 982,18 |
17 224,46 |
6 430 206,64 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
684 090,76 |
-14 964,00 |
669 126,76 |
||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
225 740,00 |
-14 964,00 |
210 776,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
147 529,00 |
-14 964,00 |
132 565,00 |
||||
|
Własne |
147 529,00 |
-14 964,00 |
132 565,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 967 058,20 |
54 879,00 |
3 021 937,20 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
2 967 058,20 |
54 879,00 |
3 021 937,20 |
||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 812,98 |
55 000,00 |
60 812,98 |
||||
|
Własne |
5 812,98 |
55 000,00 |
60 812,98 |
|||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
160 000,00 |
-121,00 |
159 879,00 |
||||
|
Własne |
160 000,00 |
-121,00 |
159 879,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
11 156 574,00 |
172 000,00 |
11 328 574,00 |
||||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
900 000,00 |
172 000,00 |
1 072 000,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
900 000,00 |
172 000,00 |
1 072 000,00 |
||||
|
Własne |
900 000,00 |
172 000,00 |
1 072 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 832 904,06 |
-1 177 500,00 |
8 655 404,06 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
743 087,56 |
-2 500,00 |
740 587,56 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 902,71 |
-2 500,00 |
25 402,71 |
||||
|
Własne |
27 902,71 |
-2 500,00 |
25 402,71 |
|||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 109 275,00 |
25 000,00 |
1 134 275,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
219 370,00 |
25 000,00 |
244 370,00 |
||||
|
Własne |
219 370,00 |
25 000,00 |
244 370,00 |
|||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 574 827,30 |
-1 200 000,00 |
374 827,30 |
||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
|||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 070 591,33 |
4 000,00 |
5 074 591,33 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 096 188,22 |
5 000,00 |
4 101 188,22 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
70 403,11 |
-1 000,00 |
69 403,11 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
-1 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
Własne |
6 000,00 |
-1 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 148 917,19 |
-500,00 |
1 148 417,19 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
193 204,73 |
5 300,00 |
198 504,73 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 204,75 |
5 300,00 |
90 504,75 |
||||
|
Własne |
85 204,75 |
5 300,00 |
90 504,75 |
|||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
532 212,46 |
-5 800,00 |
526 412,46 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
165 148,04 |
-7 459,48 |
157 688,56 |
||||
|
Własne |
165 148,04 |
-7 459,48 |
157 688,56 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109 714,42 |
1 659,48 |
111 373,90 |
||||
|
Własne |
109 714,42 |
1 659,48 |
111 373,90 |
|||||
|
Razem: |
79 052 268,03 |
2 739 749,97 |
81 792 018,00 |
|||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/357/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 2 czerwca 2022 r.
|
|
|
|
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota w 2022 roku |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
15 294 399,66 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
8 235 536,05 |
|
2 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek |
§ 952 |
2 136 000,00 |
|
3 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
§ 957 |
1 922 581,00 |
|
4 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
§ 950 |
3 000 282,61 |
|
Rozchody ogółem: |
1 686 798,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
1 686 798,00 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/357/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 2 czerwca 2022 r.
Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku |
||||||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
§ |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
OGÓŁEM |
0,00 |
1 283 898,01 |
1 282 398,01 |
1 500,00 |
5 647,83 |
|||
|
z tego: |
||||||||
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
1 283 898,01 |
1 282 398,01 |
1 500,00 |
5 647,83 |
|||
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
113 068,01 |
112 868,01 |
200,00 |
720,84 |
||
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Przedszkola |
80104 |
0,00 |
140 830,00 |
140 430,00 |
400,00 |
382,17 |
||
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
1 021 000,00 |
1 020 100,00 |
900,00 |
4 544,82 |
||
|
w tym: |
||||||||
|
1 |
Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie |
0,00 |
373 800,01 |
373 400,01 |
400,00 |
3 680,71 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
33 300,01 |
33 100,01 |
200,00 |
71,34 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
2 200,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
20 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
300,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
10 500,01 |
||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
300,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
13 860,02 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
13 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
1 300,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4300 |
4 939,99 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
1 500,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
1 500,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
339 000,00 |
338 800,00 |
200,00 |
3 609,37 |
||
|
Wpływy z usług |
0830 |
333 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
6 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
50 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
270 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
10 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
8 800,00 |
||||||
|
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
0,00 |
405 368,00 |
404 868,00 |
500,00 |
624,45 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
47 368,00 |
47 368,00 |
0,00 |
72,56 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
15 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
30 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
400,00 |
||||||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0950 |
1 968,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
15 400,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
25 000,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
3 000,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
1 968,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
2 000,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
6 000,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
6 000,00 |
||||||
|
3. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
352 000,00 |
351 500,00 |
500,00 |
551,89 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
22 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
330 000,00 |
500,00 |
|||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
50 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
284 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
1 000,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
2 500,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
14 000,00 |
||||||
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
286,73 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
286,73 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
|||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
1 000,00 |
||||||
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
0,00 |
24 200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
256,03 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
24 200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
256,03 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
4 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
20 000,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
17 200,00 |
||||||
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
3 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
4 000,00 |
||||||
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
34,18 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Szkoły podstawowe |
80101 |
0,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
34,18 |
||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
5 000,00 |
||||||
|
Wpływy z usług |
0830 |
|||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
200,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
4 700,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
|||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
500,00 |
||||||
|
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
80103 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
1 500,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
1 500,00 |
||||||
|
6 |
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie |
0,00 |
470 830,00 |
470 230,00 |
600,00 |
765,73 |
||
|
z tego: |
||||||||
|
1 Przedszkola |
80104 |
0,00 |
140 830,00 |
140 430,00 |
400,00 |
382,17 |
||
|
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
0660 |
137 000,00 |
400,00 |
|||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0750 |
3 400,00 |
||||||
|
Pozostałe odsetki |
0920 |
300,00 |
||||||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0960 |
130,00 |
||||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
85 430,00 |
||||||
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
40 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
3 000,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
12 000,00 |
||||||
|
2 Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0,00 |
330 000,00 |
329 800,00 |
200,00 |
383,56 |
||
|
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
0670 |
330 000,00 |
200,00 |
|||||
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
35 000,00 |
||||||
|
Zakup środków żywności |
4220 |
270 000,00 |
||||||
|
Zakup energii |
4260 |
4 800,00 |
||||||
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
20 000,00 |
||||||
uzasadnienie
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
2 739 749,97 |
|
|
w tym: |
||
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
||
|
w tym: |
||
|
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na przebudowę drogi Chojna - Kaliska - Godków etap I - zwiększenie planu |
1 503 667,20 |
|
|
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki na przebudowę drogi Jelonki - zwiększenie planu |
1 147 867,31 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
75495 - Pozostała działalność |
||
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie planu |
50 000,00 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
|
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||
|
w tym: |
||
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejszenie planu |
-13 349,00 |
|
|
75814 - Różne rozliczenia finansowe |
||
|
w tym: |
||
|
Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu |
16 736,19 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu |
20 952,00 |
|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
|
|
85195 - Pozostała działalność |
||
|
w tym: |
||
|
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu |
160,00 |
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej |
||
|
w tym: |
||
|
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie planu |
8 654,61 |
|
|
92695 - Pozostała działalność |
||
|
w tym: |
||
|
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie planu |
5 061,66 |
|
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
2 739 749,97 |
|
|
w tym: |
||
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
60004 - Lokalny transport zbiorowy |
||
|
w tym: |
||
|
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna - zwiększenie planu |
1 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
1 410,00 |
|
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
||
|
w tym: |
||
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
||
|
Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe dróg - zwiększenie planu |
100 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
|
Przebudowa drogi Chojna - Kaliska - Godków - etap I - zwiększenie planu |
3 100 000,00 |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
50 000,00 |
|
|
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu |
40 000,00 |
|
|
710 |
Działalność usługowa |
|
|
71035 - Cmentarze |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Narost - zakup siatki na ogrodzenie cmentarza) |
-3 000,00 |
|
|
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu (FS Brwice - remont ogrodzenia cmentarza) |
2 000,00 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
15 124,00 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
|
75818 - Rezerwy ogólne i celowe |
||
|
Rezerwy - zwiększenie rezerwy ogólnej |
358 534,51 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
||
|
w tym: |
||
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
2 808,00 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu |
399,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
16 335,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
|
Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zwiększenie planu |
17 224,46 |
|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
|
|
85195 - Pozostała działalność |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-14 964,00 |
|
|
853 |
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej |
|
|
85395 - Pozostała działalność |
||
|
w tym: |
||
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu |
||
|
Zwiększenie wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu "Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych" |
55 000,00 |
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie planu |
||
|
Zadanie inwestycyjne: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 (WPF). Zakup dofinansowany środkami PFRON w kwocie 105 000,00 zł. |
-121,00 |
|
|
855 |
Rodzina |
|
|
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
||
|
w tym: |
||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
|
Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - zwiększenie planu |
172 000,00 |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Mętno - zakup podkaszarki) |
-2 500,00 |
|
|
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
25 000,00 |
|
|
90095 - Pozostała działalność |
||
|
w tym: |
||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
||
|
Budowa targowiska w miejscowości Chojna - środki z budżetu środków europejskich - zmniejszenie planu |
-600 000,00 |
|
|
Budowa targowiska w miejscowości Chojna - środki z budżetu państwa - zmniejszenie planu |
-600 000,00 |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
||
|
w tym: |
||
|
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu (FS Rurka - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej) |
5 000,00 |
|
|
|
92195 Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu (FS Mętno - remont sceny) |
-1 000,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
92601 - Obiekty sportowe |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Narost - zagospodarowanie boiska sportowego) |
5 300,00 |
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zmniejszenie planu (FS Narost - zmniejszenie przedsięwzięcia - doposażenie placu zabaw) |
-2 300,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zmniejszenie planu (FS Rurka - zmniejszenie przedsięwzięcia - doposażenie terenu zielonego - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) |
-8 659,48 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu (FS Mętno - zwiększenie przedsięwzięcia - doposażenie placu zabaw) |
3 500,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Rurka - zlecenie wykonania mapy do celów projektowych - doposażenie placu zabaw) |
3 659,48 |
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Brwice - przeniesienie urządzeń zabawowych) |
-2 000,00 |
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
Zmniejszenia |
|
|
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
-488,27 |
|
|
Zwiększenia |
|
|
|
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
488,27 |
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
||
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Nr 357 podpisany (PDF, 1.91Mb) | 2022-06-07 14:58:14 | 3 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
02 cze 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
07 cze 2022, godz. 14:58
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
08 cze 2022, godz. 09:22