UCHWAŁA NR XLVIII/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Uchwała Nr XLVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Karwan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
21 521 991,80 |
104 176,73 |
21 626 168,53 |
|||||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
621 204,80 |
104 176,73 |
725 381,53 |
|||||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
0,00 |
104 176,73 |
104 176,73 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
104 176,73 |
104 176,73 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 551 385,37 |
345 698,47 |
17 897 083,84 |
|||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 731 950,00 |
58 817,00 |
9 790 767,00 |
|||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 731 950,00 |
58 817,00 |
9 790 767,00 |
|||||
|
Własne |
9 731 950,00 |
58 817,00 |
9 790 767,00 |
||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
223 980,37 |
286 881,47 |
510 861,84 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
97 835,72 |
97 835,72 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
97 835,72 |
97 835,72 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
183 315,00 |
183 315,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
183 315,00 |
183 315,00 |
||||||
|
6330 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
5 730,75 |
5 730,75 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
5 730,75 |
5 730,75 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
551 248,26 |
61 701,67 |
612 949,93 |
|||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
54 334,26 |
29 944,77 |
84 279,03 |
|||||
|
2707 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
29 944,77 |
29 944,77 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
29 944,77 |
29 944,77 |
||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
0,00 |
31 756,90 |
31 756,90 |
|||||
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
31 756,90 |
31 756,90 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
31 756,90 |
31 756,90 |
||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 649 635,00 |
1 512,00 |
3 651 147,00 |
|||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
13 023,00 |
1 512,00 |
14 535,00 |
|||||
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
13 023,00 |
1 512,00 |
14 535,00 |
|||||
|
Własne |
13 023,00 |
1 512,00 |
14 535,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
282 000,00 |
-23 679,24 |
258 320,76 |
|||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
272 000,00 |
-23 679,24 |
248 320,76 |
|||||
|
6207 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
262 000,00 |
-23 679,24 |
238 320,76 |
|||||
|
Własne |
262 000,00 |
-23 679,24 |
238 320,76 |
||||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
212 401,06 |
-1 719,15 |
210 681,91 |
|||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
145 091,84 |
-1 719,15 |
143 372,69 |
|||||
|
6207 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
132 242,00 |
-1 719,15 |
130 522,85 |
|||||
|
Własne |
132 242,00 |
-1 719,15 |
130 522,85 |
||||||
|
Razem: |
69 530 942,26 |
487 690,48 |
70 018 632,74 |
||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 020 101,73 |
34 750,00 |
6 054 851,73 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
969 863,00 |
4 750,00 |
974 613,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
968 576,00 |
4 750,00 |
973 326,00 |
||||
|
Zlecone |
9 084,00 |
4 750,00 |
13 834,00 |
|||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 873 091,45 |
30 000,00 |
4 903 091,45 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
135 146,65 |
10 000,00 |
145 146,65 |
||||
|
Własne |
135 146,65 |
10 000,00 |
145 146,65 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
259 142,00 |
20 000,00 |
279 142,00 |
||||
|
Własne |
259 142,00 |
20 000,00 |
279 142,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 988 362,09 |
135 521,29 |
2 123 883,38 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 784 429,94 |
135 521,29 |
1 919 951,23 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
786 289,94 |
25 000,00 |
811 289,94 |
||||
|
Własne |
786 289,94 |
25 000,00 |
811 289,94 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
137 142,40 |
40 000,00 |
177 142,40 |
||||
|
Własne |
137 142,40 |
40 000,00 |
177 142,40 |
|||||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
581 000,00 |
50 521,29 |
631 521,29 |
||||
|
Własne |
581 000,00 |
50 521,29 |
631 521,29 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 500,00 |
20 000,00 |
120 500,00 |
||||
|
Własne |
100 500,00 |
20 000,00 |
120 500,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 931 832,06 |
517 000,00 |
2 448 832,06 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
738 773,34 |
517 000,00 |
1 255 773,34 |
||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
74 200,00 |
12 000,00 |
86 200,00 |
||||
|
Własne |
74 200,00 |
12 000,00 |
86 200,00 |
|||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
70 000,00 |
10 000,00 |
80 000,00 |
||||
|
Własne |
70 000,00 |
10 000,00 |
80 000,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
152 618,82 |
10 000,00 |
162 618,82 |
||||
|
Własne |
152 618,82 |
10 000,00 |
162 618,82 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 500,00 |
35 000,00 |
38 500,00 |
||||
|
Własne |
3 500,00 |
35 000,00 |
38 500,00 |
|||||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
25 381 069,29 |
310 507,90 |
25 691 577,19 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
18 214 017,64 |
267 934,00 |
18 481 951,64 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 308 127,00 |
21 193,00 |
1 329 320,00 |
||||
|
Zlecone |
22 492,00 |
21 193,00 |
43 685,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
238 731,00 |
3 021,00 |
241 752,00 |
||||
|
Zlecone |
3 216,00 |
3 021,00 |
6 237,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
627 000,00 |
17 353,00 |
644 353,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
164 000,00 |
2 895,00 |
166 895,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 895,00 |
2 895,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 190 621,00 |
223 472,00 |
6 414 093,00 |
||||
|
Własne |
6 059 254,00 |
100 186,00 |
6 159 440,00 |
|||||
|
Zlecone |
131 367,00 |
123 286,00 |
254 653,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
2 995 806,00 |
10 817,00 |
3 006 623,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
322 247,00 |
1 554,00 |
323 801,00 |
||||
|
Zlecone |
446,00 |
1 554,00 |
2 000,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
52 503,00 |
221,00 |
52 724,00 |
||||
|
Zlecone |
64,00 |
221,00 |
285,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 173 099,00 |
9 042,00 |
1 182 141,00 |
||||
|
Zlecone |
2 593,00 |
9 042,00 |
11 635,00 |
|||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
63 435,65 |
31 756,90 |
95 192,55 |
||||
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
11 756,90 |
16 756,90 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
11 756,90 |
16 756,90 |
|||||
|
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
26 172,90 |
20 000,00 |
46 172,90 |
||||
|
Własne |
26 172,90 |
20 000,00 |
46 172,90 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
669 127,07 |
-7 388,71 |
661 738,36 |
||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
457 850,76 |
104 176,73 |
562 027,49 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 984,02 |
104 176,73 |
188 160,75 |
||||
|
Własne |
83 984,02 |
104 176,73 |
188 160,75 |
|||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
210 776,31 |
-111 565,44 |
99 210,87 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 565,34 |
-111 565,44 |
20 999,90 |
||||
|
Własne |
132 565,34 |
-111 565,44 |
20 999,90 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 710 172,81 |
411 000,00 |
7 121 172,81 |
||||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
400 000,00 |
245 000,00 |
645 000,00 |
||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
400 000,00 |
245 000,00 |
645 000,00 |
||||
|
Własne |
400 000,00 |
245 000,00 |
645 000,00 |
|||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 220 086,00 |
20 000,00 |
1 240 086,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 803,03 |
12 000,00 |
54 803,03 |
||||
|
Własne |
5 600,00 |
12 000,00 |
17 600,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
8 000,00 |
9 500,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
313 458,20 |
99 000,00 |
412 458,20 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
313 390,21 |
99 000,00 |
412 390,21 |
||||
|
Własne |
310 000,00 |
99 000,00 |
409 000,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 669 888,00 |
47 000,00 |
1 716 888,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
53 000,00 |
23 000,00 |
76 000,00 |
||||
|
Własne |
53 000,00 |
23 000,00 |
76 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 420,00 |
20 000,00 |
119 420,00 |
||||
|
Własne |
99 420,00 |
20 000,00 |
119 420,00 |
|||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 000,00 |
4 000,00 |
11 000,00 |
||||
|
Własne |
7 000,00 |
4 000,00 |
11 000,00 |
|||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
64 846,00 |
6 300,00 |
71 146,00 |
||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
54 846,00 |
1 300,00 |
56 146,00 |
||||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
54 846,00 |
1 300,00 |
56 146,00 |
||||
|
Własne |
54 846,00 |
1 300,00 |
56 146,00 |
|||||
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
11 364 174,00 |
-900 000,00 |
10 464 174,00 |
||||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
1 072 000,00 |
-900 000,00 |
172 000,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 072 000,00 |
-900 000,00 |
172 000,00 |
||||
|
Własne |
1 072 000,00 |
-900 000,00 |
172 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 573 609,76 |
40 000,00 |
8 613 609,76 |
||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 134 275,00 |
40 000,00 |
1 174 275,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
464 989,60 |
40 000,00 |
504 989,60 |
||||
|
Własne |
464 989,60 |
40 000,00 |
504 989,60 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 060 588,91 |
-60 000,00 |
5 000 588,91 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 086 756,29 |
-60 000,00 |
4 026 756,29 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
140 000,00 |
200 000,00 |
||||
|
Własne |
60 000,00 |
140 000,00 |
200 000,00 |
|||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
400 000,00 |
600 000,00 |
||||
|
Własne |
200 000,00 |
400 000,00 |
600 000,00 |
|||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
600 000,00 |
-600 000,00 |
0,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 239 406,81 |
0,00 |
1 239 406,81 |
||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
499 600,00 |
0,00 |
499 600,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
||||
|
Własne |
20 000,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
187 000,00 |
-100 000,00 |
87 000,00 |
||||
|
Własne |
187 000,00 |
-100 000,00 |
87 000,00 |
|||||
|
Razem: |
83 138 543,92 |
487 690,48 |
83 626 234,40 |
|||||
uzasadnienie
|
DOCHODY OGÓŁEM: |
487 690,48 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
|
|
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zwiększenie planu |
104 176,73 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu |
58 817,00 |
|
|
|
75814 - Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększenie planu |
97 835,72 |
|
|
|
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu |
183 315,00 |
|
|
|
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększenie planu |
5 730,75 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu |
29 944,77 |
|
|
|
80195 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu |
31 756,90 |
|
|
|
Środki na realizację projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego |
|
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
90095 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
1 512,00 |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zmniejszenie planu |
-23 679,24 |
|
|
|
|
|
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
|
92695 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zmniejszenie planu |
-1 719,15 |
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM: |
487 690,48 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
600 |
Transport i łączność |
|
|
|
|
60004 - Lokalny transport zbiorowy |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
4 750,00 |
|
|
|
60016 - Drogi publiczne gminne |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
|
Zakup usług - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
|
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
25 000,00 |
|
|
|
Zakup usług - zwiększenie planu |
40 000,00 |
|
|
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zwiększenie planu |
50 521,29 |
|
|
|
Różne opłaty i skladki - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
||
|
|
75412 - Ochotnicze straże pożarne |
||
|
|
w tym: |
||
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu |
12 000,00 |
|
|
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
10 000,00 |
|
|
|
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu |
35 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu |
450 000,00 |
|
|
|
Dotacja dla OSP Chojna |
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
|
80101 - Szkoły podstawowe |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
21 193,00 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu |
3 021,00 |
|
|
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
17 353,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
2 895,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
223 472,00 |
|
|
|
80104 - Przedszkola |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu |
1 554,00 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu |
221,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu |
9 042,00 |
|
|
|
80195 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
11 756,90 |
|
|
|
Podróże służbowe zagraniczne - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
|
Realizacja projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego |
|
|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
|
|
|
|
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
|
|
|
w tym: |
||
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
104 176,73 |
|
|
|
85195 - Pozostała działalność |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu |
-111 565,44 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
|
|
|
|
85202 - Domy pomocy społecznej |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu |
245 000,00 |
|
|
|
85203 Ośrodki wsparcia |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu |
12 000,00 |
|
|
|
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu |
8 000,00 |
|
|
|
85215 - Dodatki mieszkaniowe |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu |
|
|
|
|
Świadczenia społeczne - zwiększenie planu |
99 000,00 |
|
|
|
85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
23 000,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
20 000,00 |
|
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zwiększenie planu |
4 000,00 |
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
|
|
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
|
|
|
|
Inne formy pomocy dla uczniów - zwiększenie planu |
1 300,00 |
|
|
|
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
|
|
|
|
Stypendia dla uczniów - zwiększenie planu |
5 000,00 |
|
|
855 |
Rodzina |
|
|
|
|
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
|
Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - zmniejszenie planu |
-900 000,00 |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup energii - zwiększenie planu |
40 000,00 |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
|
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajnik Dolny (środki z budżetu środków europejskich) - zmniejszenie planu |
-200 000,00 |
|
|
|
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajnik Dolny (wkład własny) - zmniejszenie planu |
-600 000,00 |
|
|
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - zmniejszenie planu |
-60 000,00 |
|
|
|
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle - gmina Chojna (środki z budżetu środków europejskich)- zwiększenie planu |
600 000,00 |
|
|
|
Budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - zwiększenie planu |
200 000,00 |
|
|
926 |
Kultura fizyczna |
|
|
|
|
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu |
100 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: |
|
|
|
|
Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Lisim Polu |
-100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zmniejszenia |
|
|
|
|
Zwiększenia |
|
|
|
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
|
|
|
|
Nadwyżki z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Brwice - przeniesienie urządzeń zabawowych) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY OGÓŁEM - plan nie uległ zmianie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY - plan nie uległ zmianie. |
|
|
|
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| nr 377 podpisana (PDF, 1.51Mb) | 2022-09-02 15:06:25 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
30 sie 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
02 wrz 2022, godz. 15:06
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
02 wrz 2022, godz. 15:06