Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 

 

UCHWAŁA NR  XVIII/180/2012

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

 

w sprawie:      zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.1.      Zwiększa wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                                                         740 000 zł

                z tego:

1)            wydatki bieżące o kwotę                                                                                          635 000 zł

2)            wydatki majątkowe o kwotę                                                                                    105 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

 

§ 1.2.      Zmniejsza wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                                                      740 000 zł

                z tego:

1)            wydatki bieżące o kwotę                                                                                         635 000 zł

2)            wydatki majątkowe o kwotę                                                                                   105 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.         Załącznik Nr 9 do Uchwały NR XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2012 dotyczący „Planu dochodów
i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku”

otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały.

 

§ 3.         Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi.

 

§ 4.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

Przewodniczący Rady

                                                                                               

 

           Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr XVIII/180/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Ogółem wydatki

z tego:

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

 

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia             na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących              z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków                     z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,                         

w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu

Wydatki

z tytułu poręczeń                i gwarancji

Wydatki na obsługę długu

Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych

na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

 
 

550

 

Hotele i restauracje

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

 

 

 

55002

Kempingi, pola biwakowe

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

 

 

852

 

Pomoc społeczna

335 000

335 000

50 000 

50 650

 

234 350

 

 

 

 

 

 

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

50 000

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85204

Rodziny zastępcze

650

650

 

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

85 000

85 000

 

 

 

85 000

 

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

99 350

99 350

 

 

 

99 350

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

50 000

50 000

50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

50 000

50 000

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

55 000

55 000

 

5 579

49 421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

55 000

55 000

 

5 579

49 421

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

60 000

5 000

 

5 000

 

 

 

 

 

55 000

55 000

 

 

 

90001

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

60 000

5 000

 

5 000

 

 

 

 

 

55 000

55 000

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

240 000

240 000

 

 

240 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

240 000

240 000

 

 

240 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

740 000

635 000

50 000 

61229

289 421

234 350

 

 

 

105 000

105 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr XVIII/180/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Ogółem wydatki

z tego:

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

 

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia             na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących              z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków                     z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,                         

w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu

Wydatki

z tytułu poręczeń                i gwarancji

Wydatki na obsługę długu

Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych

na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

 
 

550

 

Hotele i restauracje

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

 

 

 

55002

Kempingi, pola biwakowe

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

 

 

600

 

Transport i łączność

135 000

135 000

5 000

130 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

135 000

135 000

5 000

130 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

30 000

30 000

5 000

25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

15 000

15 000

5 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70095

Pozostała działalność

15 000

15 000

 

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

 

Działalność usługowa

110 000

110 000

 

110 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71014

Opracowania geodezyjne

i kartograficzne

40 000

40 000

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71035

Cmentarze

20 000

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

20 000

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75022

Rady gmin (miast i miast

na prawach powiatu)

10 000

10 000

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu

10 000

10 000

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758

 

Różne rozliczenia

45 000

45 000  

 

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

45 000

45 000

 

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

130 000

130 000

 

130 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

130 000

130 000

 

130 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000

10 000

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10 000

10 000

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

80 000

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

55 000 

55 000 

 

 

 

90001

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

60 000

5 000

 

5 000

 

 

 

 

 

55 000 

55 000 

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów

i dróg

20 000

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75 000

75 000

 

75 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

55 000

55 000

 

55 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

Kultura fizyczna

35 000

35 000

 

35 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

15 000

15 000

 

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92695

Pozostała działalność

20 000

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

740 000

635 000

10 000

615 000

 

10 000 

 

 

 

105 000 

105 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/180/2012

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Plan dochodów i wydatków

rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Lp. 

Wyszczególnienie

Rozdział

Stan środków pieniężnych na początek roku

Dochody ogółem (plan po zmianach)

Wydatki ogółem

(plan po zmianach)

Stan środków pieniężnych na koniec roku

Rozliczenia

z budżetem

z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 rok

1

2

 

3

4

5

6

7

 

OGÓŁEM

 

0

862 299

860 299

2 000

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie

 

0

63 700

63 200

500

500

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoły podstawowe

80101

0

8 700

8 700

0

0

 

2. Stołówki szkolne i przedszkolne

80148

0

55 000

54 500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Szkoła Podstawowa w Brwicach

 

0

2 000

2 000

0

0

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoły podstawowe

80101

0

2 000

2 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Szkoła Podstawowa w Grzybnie

 

0

2 000

2 000

0

0

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoły podstawowe

80101

0

2 000

2 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Szkoła Podstawowa w Krzymowie

 

0

13 349

13 349

0

0

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoły podstawowe

80101

0

13 349

13 349

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Szkoła Podstawowa w Nawodnej

 

0

3 250

3 250

0

0

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoły podstawowe

80101

0

3 250

3 250

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Przedszkole Miejskie w Chojnie

 

0

630 000

629 000

1 000

1 000

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Przedszkola

80104

0

372 000

371 600

400

400

 

2. Stołówki szkolne i przedszkolne

80148

0

258 000

257 400

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gimnazjum w Chojnie

 

0

148 000

147 500

500

500

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Gimnazja

80110

0

3 000

3 000

0

0

 

2. Stołówki szkolne i przedszkolne

80148

0

145 000

144 500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBIORCZO ROZDZIAŁY

 

0

862 299

860 299

2 000

2 000

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoły podstawowe

80101

0

29 299

29 299

0

0

 

2. Przedszkola

80104

0

372 000

371 600

400

400

 

3. Gimnazja

80110

0

3 000

3 000

0

0

 

4. Stołówki szkolne i przedszkolne

80148

0

458 000

456 400

1 600

1 600

Ogółem:

 

0

862 299

860 299

2 000

2 000

 

 

 

 


UZASADNIENIE

I.          Wydatki budżetowe:

Dział 550 - Hotele i restauracje

-

„Modernizacja mola na plaży Jeziora Jeleńskiego”,

-50 000 zł

-

„Odbudowa połączona z modernizacją pomostu zlokalizowanego na terenie działek nr 518 i 301/8 w miejscowości Jelenin”,

 

+50 000 zł

Dział 600 - Transport i łączność

-

Drogi publiczne gminne – korekta planu

-135 000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – korekta planu

-15 000 zł

-

Pozostała działalność – korekta planu

-15 000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

-

Plany zagospodarowania przestrzennego – korekta planu wydatków,

-50 000 zł

-

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – korekta planu wydatków,

-40 000 zł

-

Cmentarze – korekta planu wydatków,

-20 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

-

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – korekta planu wydatków,

-10 000 zł

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – korekta planu wydatków,

-10 000 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

Ochotnicze straże pożarne – korekta planu wydatków,

-20 000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

-

Rezerwy ogólne i celowe – korekta planu

-45 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

Szkoły podstawowe – korekta planu wydatków,

-130 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

-

Domy pomocy społecznej,

+50 000 zł

-

Rodziny zastępcze,

+650 zł

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe,

+85 000 zł

-

Dodatki mieszkaniowe,

+99 350 zł

-

Ośrodki pomocy społecznej,

+50 000 zł

-

Pozostała działalność,

+50 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

-

Pomoc materialna dla uczniów (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),

Pomoc materialna dla uczniów (dotacje na zadania bieżące),

Pomoc materialna dla uczniów (Świadczenia na rzecz osób fizycznych),

+5 579 zł

+49 421 zł

-10 000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

-

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – korekta planu wydatków bieżących,

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – korekta planu wydatków bieżących,

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe –

- „Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin”,

- „Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej i Żółkiewskiego

w Chojnie”,

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna” – opracowanie dokumentacji -

-5 000 zł

+5 000 zł

 

-55 000 zł

 

+25 000 zł

 

+30 000 zł

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg – korekta planu wydatków,

-20 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – korekta planu wydatków,

-20 000 zł

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie,

+240 000 zł

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – korekta planu wydatków,

-55 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej – korekta planu wydatków,

-15 000 zł

-

Pozostała działalność – korekta planu wydatków,

-20 000 zł

II.         Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku:

Konieczność utworzenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej w 2012 roku
w Szkole Podstawowej w Brwicach powstała w związku z planowanym wynajęciem pomieszczeń szkolnych.

Dochody:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

Szkoły podstawowe, w tym:

 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie,

 – Szkoła Podstawowa w Brwicach,

 – Szkoła Podstawowa w Krzymowie,

 – Szkoła Podstawowa w Nawodnej,

 

+ 700 zł

+2 000 zł

+349 zł

+250 zł

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

Szkoły podstawowe, w tym:

 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie,

 – Szkoła Podstawowa w Brwicach,

 – Szkoła Podstawowa w Krzymowie,

 – Szkoła Podstawowa w Nawodnej,

 

+ 700 zł

+2 000 zł

+349 zł

+250 zł

Sporządził:

1.             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie – Agnieszka Horwat-Makowska

2.             Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie – Barbara Andrzejczyk

3.             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brwicach – Kazimierz Kunisz

4.             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie – Halina Puchalska

5.             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodnej – Ewa Zatorska

6.             Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie – Edyta Kalarus

7.             Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie – Wacław Gołąb

8.             Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska – Anna Witek

9.             Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Jan Będzak

10.           Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – Małgorzata Juzyszyn

11.           Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych – Mariusz Hadrzyński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
28 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
28 wrz 2012, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
28 wrz 2012, godz. 13:14