UCHWAŁA NR XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 740 000 zł
z tego:
1) wydatki bieżące o kwotę 635 000 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 105 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.
§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 740 000 zł
z tego:
1) wydatki bieżące o kwotę 635 000 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 105 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 9 do Uchwały NR XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2012 dotyczący „Planu dochodów
i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku”
otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Komorzycki
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XVIII/180/2012 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 28 czerwca 2012 roku |
|||
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Ogółem wydatki |
z tego: |
|||||||||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
||||||||
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
|||||||||||||
550 |
|
Hotele i restauracje |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
55002 |
Kempingi, pola biwakowe |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
335 000 |
335 000 |
50 000 |
50 650 |
|
234 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
50 000 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
650 |
650 |
|
650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
99 350 |
99 350 |
|
|
|
99 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
55 000 |
55 000 |
|
5 579 |
49 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
55 000 |
55 000 |
|
5 579 |
49 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
60 000 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
55 000 |
55 000 |
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
60 000 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
55 000 |
55 000 |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
740 000 |
635 000 |
50 000 |
61229 |
289 421 |
234 350 |
|
|
|
105 000 |
105 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XVIII/180/2012 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Chojnie |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 28 czerwca 2012 roku |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Ogółem wydatki |
z tego: |
|||||||||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
||||||||
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |
|||||||||||||
550 |
|
Hotele i restauracje |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
55002 |
Kempingi, pola biwakowe |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
135 000 |
135 000 |
5 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
135 000 |
135 000 |
5 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
30 000 |
30 000 |
5 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
15 000 |
15 000 |
5 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
15 000 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
110 000 |
110 000 |
|
110 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
50 000 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
40 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 000 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu |
10 000 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
45 000 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
45 000 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
130 000 |
130 000 |
|
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
130 000 |
130 000 |
|
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80 000 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
|
|
|
55 000 |
55 000 |
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
60 000 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
55 000 |
55 000 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
75 000 |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
55 000 |
55 000 |
|
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
35 000 |
35 000 |
|
35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
15 000 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
740 000 |
635 000 |
10 000 |
615 000 |
|
10 000 |
|
|
|
105 000 |
105 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
|
do Uchwały Nr XVIII/180/2012 |
|||||||
Rady Miejskiej w Chojnie |
|||||||
z dnia 28 czerwca 2012 roku |
|||||||
Plan dochodów i wydatków |
|||||||
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
Stan środków pieniężnych na początek roku |
Dochody ogółem (plan po zmianach) |
Wydatki ogółem (plan po zmianach) |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 rok |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
OGÓŁEM |
|
0 |
862 299 |
860 299 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
|
0 |
63 700 |
63 200 |
500 |
500 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0 |
8 700 |
8 700 |
0 |
0 |
|
2. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0 |
55 000 |
54 500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Szkoła Podstawowa w Brwicach |
|
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
|
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
|
0 |
13 349 |
13 349 |
0 |
0 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0 |
13 349 |
13 349 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
|
0 |
3 250 |
3 250 |
0 |
0 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0 |
3 250 |
3 250 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Przedszkole Miejskie w Chojnie |
|
0 |
630 000 |
629 000 |
1 000 |
1 000 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Przedszkola |
80104 |
0 |
372 000 |
371 600 |
400 |
400 |
|
2. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0 |
258 000 |
257 400 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Gimnazjum w Chojnie |
|
0 |
148 000 |
147 500 |
500 |
500 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Gimnazja |
80110 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
2. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0 |
145 000 |
144 500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBIORCZO ROZDZIAŁY |
|
0 |
862 299 |
860 299 |
2 000 |
2 000 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoły podstawowe |
80101 |
0 |
29 299 |
29 299 |
0 |
0 |
|
2. Przedszkola |
80104 |
0 |
372 000 |
371 600 |
400 |
400 |
|
3. Gimnazja |
80110 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
4. Stołówki szkolne i przedszkolne |
80148 |
0 |
458 000 |
456 400 |
1 600 |
1 600 |
Ogółem: |
|
0 |
862 299 |
860 299 |
2 000 |
2 000 |
UZASADNIENIE
I. Wydatki budżetowe:
Dział 550 - Hotele i restauracje
- |
„Modernizacja mola na plaży Jeziora Jeleńskiego”, |
-50 000 zł |
- |
„Odbudowa połączona z modernizacją pomostu zlokalizowanego na terenie działek nr 518 i 301/8 w miejscowości Jelenin”, |
+50 000 zł |
Dział 600 - Transport i łączność
- |
Drogi publiczne gminne – korekta planu |
-135 000 zł |
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – korekta planu |
-15 000 zł |
- |
Pozostała działalność – korekta planu |
-15 000 zł |
Dział 710 - Działalność usługowa
- |
Plany zagospodarowania przestrzennego – korekta planu wydatków, |
-50 000 zł |
- |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne – korekta planu wydatków, |
-40 000 zł |
- |
Cmentarze – korekta planu wydatków, |
-20 000 zł |
Dział 750 – Administracja publiczna
- |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – korekta planu wydatków, |
-10 000 zł |
- |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – korekta planu wydatków, |
-10 000 zł |
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- |
Ochotnicze straże pożarne – korekta planu wydatków, |
-20 000 zł |
Dział 758 - Różne rozliczenia
- |
Rezerwy ogólne i celowe – korekta planu |
-45 000 zł |
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- |
Szkoły podstawowe – korekta planu wydatków, |
-130 000 zł |
Dział 852 - Pomoc społeczna
- |
Domy pomocy społecznej, |
+50 000 zł |
- |
Rodziny zastępcze, |
+650 zł |
- |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, |
+85 000 zł |
- |
Dodatki mieszkaniowe, |
+99 350 zł |
- |
Ośrodki pomocy społecznej, |
+50 000 zł |
- |
Pozostała działalność, |
+50 000 zł |
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- - - |
Pomoc materialna dla uczniów (wydatki związane z realizacją zadań statutowych), Pomoc materialna dla uczniów (dotacje na zadania bieżące), Pomoc materialna dla uczniów (Świadczenia na rzecz osób fizycznych), |
+5 579 zł +49 421 zł -10 000 zł |
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- -
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – korekta planu wydatków bieżących, Gospodarka ściekowa i ochrona wód – korekta planu wydatków bieżących, Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe – - „Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin”, - „Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej i Żółkiewskiego w Chojnie”, - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna” – opracowanie dokumentacji - |
-5 000 zł +5 000 zł
-55 000 zł
+25 000 zł
+30 000 zł |
- |
Oświetlenie ulic, placów i dróg – korekta planu wydatków, |
-20 000 zł |
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – korekta planu wydatków, |
-20 000 zł |
- |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie, |
+240 000 zł |
- |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – korekta planu wydatków, |
-55 000 zł |
Dział 926 - Kultura fizyczna
- |
Zadania w zakresie kultury fizycznej – korekta planu wydatków, |
-15 000 zł |
- |
Pozostała działalność – korekta planu wydatków, |
-20 000 zł |
II. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku:
Konieczność utworzenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej w 2012 roku
w Szkole Podstawowej w Brwicach powstała w związku z planowanym wynajęciem pomieszczeń szkolnych.
Dochody:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- |
Szkoły podstawowe, w tym: – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie, – Szkoła Podstawowa w Brwicach, – Szkoła Podstawowa w Krzymowie, – Szkoła Podstawowa w Nawodnej, |
+ 700 zł +2 000 zł +349 zł +250 zł |
Wydatki:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- |
Szkoły podstawowe, w tym: – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie, – Szkoła Podstawowa w Brwicach, – Szkoła Podstawowa w Krzymowie, – Szkoła Podstawowa w Nawodnej, |
+ 700 zł +2 000 zł +349 zł +250 zł |
Sporządził:
1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie – Agnieszka Horwat-Makowska
2. Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie – Barbara Andrzejczyk
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brwicach – Kazimierz Kunisz
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie – Halina Puchalska
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodnej – Ewa Zatorska
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie – Edyta Kalarus
7. Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie – Wacław Gołąb
8. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska – Anna Witek
9. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Jan Będzak
10. Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – Małgorzata Juzyszyn
11. Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych – Mariusz Hadrzyński
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Dłubak Data wytworzenia:
28 wrz 2012
Osoba dodająca informacje
Mariusz Hadrzyński Data publikacji:
28 wrz 2012, godz. 13:14
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Hadrzyński Data aktualizacji:
28 wrz 2012, godz. 13:14