UCHWAŁA NR XXIX / 269 / 2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XXIX / 269 / 2009
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie: ziany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę 185.735zł
z tego:
1) dochody bieżące gminy o kwotę 185.735zł
- |
w dziale |
756- |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
o kwotę |
|
|
31.000zł |
|
w tym: |
|
|
|
|
rozdział |
75615- |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
500zł |
|
|
§ 0910- |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500zł |
|
rozdział |
75616- |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
30.500zł |
|
|
§ 0430- |
Wpływy z opłaty targowej |
30.000zł |
|
|
§ 0910- |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500zł |
- |
w dziale |
801- |
Oświata i wychowanie |
|
|
o kwotę |
|
|
750zł |
|
rozdział |
80101- |
Szkoły podstawowe |
750zł |
|
|
§ 0960- |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
700zł |
|
|
§ 0970- |
Wpływy z różnych dochodów |
50zł |
- |
w dziale |
852- |
Pomoc społeczna |
|
|
o kwotę |
|
|
680zł |
|
rozdział |
85203- |
Ośrodki wsparcia |
680zł |
|
|
§ 0960- |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
680zł |
- |
w dziale |
853- |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
|
o kwotę |
|
|
153.305zł |
|
rozdział |
85395- |
Pozostała działalność |
153.305zł |
|
|
§ 2008- |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
140.089zł |
|
|
§ 2009- |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
13.216zł |
§ 1.2. Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę 196.000zł
z tego:
1) dochody bieżące gminy o kwotę 196.000zł
- |
w dziale |
600- |
Transport i łączność |
|
|
o kwotę |
|
|
165.000zł |
|
rozdział |
60014- |
Drogi publiczne powiatowe |
165.000zł |
|
|
§ 2320- |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
165.000zł |
- |
w dziale |
756- |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
o kwotę |
|
|
31.000zł |
|
w tym: |
|
|
|
|
rozdział |
75615- |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
500zł |
|
|
§ 0490- |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
500zł |
|
rozdział |
75616- |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
500zł |
|
|
§ 0490- |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
500zł |
|
rozdział |
75618- |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
30.000zł |
|
|
§ 0430- |
Wpływy z opłaty targowej |
30.000zł |
§ 1.3. Kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o 10.265zł
§ 2.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 174.390zł
z tego:
1) wydatki bieżące gminy (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 166.240zł
- |
w dziale |
801- |
Oświata i wychowanie |
|
|
o kwotę |
|
|
750zł |
|
rozdział |
80101- |
Szkoły podstawowe |
750zł |
- |
w dziale |
852- |
Pomoc społeczna |
|
|
o kwotę |
|
|
680zł |
|
rozdział |
85203- |
Ośrodki wsparcia |
680zł |
- |
w dziale |
853- |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
|
o kwotę |
|
|
164.810zł |
|
rozdział |
85395- |
Pozostała działalność |
164.810zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
-Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, |
92.400zł |
2) wydatki majątkowe gminy o kwotę 8.150zł
- |
w dziale |
754- |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
o kwotę |
|
|
8.150zł |
|
rozdział |
75416- |
Straż Miejska |
8.150zł |
§ 2.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 184.655zł
z tego:
1) wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 179.655zł
- |
w dziale |
600- |
Transport i łączność |
|
|
o kwotę |
|
|
165.000zł |
|
rozdział |
60014- |
Drogi publiczne powiatowe |
165.000zł |
- |
w dziale |
754- |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
o kwotę |
|
|
3.150zł |
|
rozdział |
75416- |
Straż Miejska |
3.150zł |
- |
w dziale |
852- |
Pomoc społeczna |
|
|
o kwotę |
|
|
11.505zł |
|
rozdział |
85214- |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
11.505zł |
|
|
|
|
|
2) wydatki majątkowe gminy o kwotę 5.000zł
- |
w dziale |
754- |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
o kwotę |
|
|
5.000zł |
|
rozdział |
75416- |
Straż Miejska |
5.000zł |
§ 2.3. Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o 10.265zł
§ 3. Załącznik Nr 7 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna
na rok 2009 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na
wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna
na rok 2009 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na projekty
planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Kowalczyk
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 NR XXIX/ 269 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie
|
|
||||||||||||||||||||
Limity wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|||||||||||||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Źródła finansowania |
Planowane wydatki |
|
|||||||||||||||||||||||
2009 rok |
2010 rok |
2011 rok |
po roku |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
||||||||||||||||||||
1 |
630 |
63003
|
„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko- Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”
|
Urząd Miejski |
2009-2010 |
1.300.000
|
OGÓŁEM: |
100.000 |
1.200.000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
100.000 |
95.000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
1.105.000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
750 |
75023 |
„Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe przy ul. Kościuszki w Chojnie”
|
Urząd Miejski |
2008-2012 |
10.000.000 |
OGÓŁEM: |
100.000 |
2.500.000 |
5.270.000 |
2.000.000 |
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
100.000 |
2.500.000 |
5.270.000 |
2.000.000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
801 |
80104 |
„Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie”
|
Urząd Miejski |
2009-2010 |
4.500.000 |
OGÓŁEM: |
2.900.000 |
1.600.000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
500.000 |
800.000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
2.400.000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki
|
|
800.000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
851 |
85121 |
„Przebudowa budynku biurowo-handlowego na przychodnię lekarską przy ul. Jagiellońskiej 12A w Chojnie” |
Urząd Miejski |
2008-2011 |
1.650.000 |
OGÓŁEM: |
|
800.000 |
849.990 |
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
|
100.000 |
149.990 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
700.000 |
700.000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5
|
854 |
85495
|
„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Liepe”
|
Urząd Miejski |
2008-2011 |
3.000.000 |
OGÓŁEM: |
200.000 |
1.000.000 |
1.700.000 |
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
200.000 |
50.000 |
100.000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
950.000 |
1.600.000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
900 |
90001
|
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy M.C. Skłodowskiej m. Chojna”
|
Urząd Miejski |
2008-2010 |
230.736 |
OGÓŁEM: |
100.000 |
120.000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
100.000 |
120.000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 |
900 |
90001
|
„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” |
Urząd Miejski |
2008-2011 |
5.723.500 |
OGÓŁEM: |
400.000 |
3.050.000 |
2.260.000 |
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
400.000 |
517.375 |
500.000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
2.532.625 |
1.760.000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 |
900 |
90001
|
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków do miejscowości Grzybno”
|
Urząd Miejski |
2009-2010 |
660.000 |
OGÓŁEM: |
100.000 |
560.000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
100.000 |
65.000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
495.000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 |
921 |
92109 |
„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna” |
Urząd Miejski |
2008-2011 |
452.893 |
OGÓŁEM: |
50.000 |
200.000 |
188.393 |
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
50.000 |
111.120 |
104.371 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki |
|
88.880 |
84.022 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 |
921 |
92109 |
„Remont – wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie” |
Urząd Miejski |
2009-2010 |
95.024 |
OGÓŁEM: |
50.000 |
45.024 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
środki JST |
50.000 |
8.863 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
kredyty, pożyczki i obligacje |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
inne środki
|
|
36.161 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ogółem: |
27.612.153 |
|
4.000.000 |
11.075.024 |
10.268.393 |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Załącznik Nr 2
do Uchwały NR XXIX/ 269 /2009
Rady Miejskiej w Chojnie
Limity wydatków Gminy Chojna na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych
programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych
w złotych
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa programu |
Nazwa projektu |
Lata realizacji projektu |
Wartość całkowita projektu |
Koszty kwalifikowane w ramach projektu |
Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych |
Planowane płatności w latach w ramach projektu |
|||
2009 rok |
2010 rok |
2011 rok |
po roku 2011 |
|||||||||
1 |
630 |
63003 |
Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV A |
„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko - Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie” |
2009-2010 |
1.300.000 |
1.300.000 |
OGÓŁEM: |
100.000 |
1.200.000 |
|
|
środki UE |
|
1.105.000 |
|
|
||||||||
środki JST |
100.000 |
95.000 |
|
|
||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||
2 |
854 |
85495 |
Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV A |
„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Liepe”
|
2008-2011 |
3.000.000 |
3.000.000 |
OGÓŁEM: |
200.000 |
1.000.000 |
1.700.000 |
|
środki UE |
|
950.000 |
1.600.000 |
|
||||||||
środki JST |
200.000 |
50.000 |
100.000 |
|
||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||
3 |
900 |
90001 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie osi 3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” |
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków w miejscowości Grzybno”
|
2009-2010 |
660.000 |
660.000 |
OGÓŁEM: |
100.000 |
560.000 |
|
|
środki UE |
|
495.000 |
|
|
||||||||
środki JST |
100.000 |
65.000 |
|
|
||||||||
inne ś inne środki |
|
|
|
|
||||||||
4 |
900 |
90001 |
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” |
„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” |
2008-2011 |
5.723.500 |
5.723.500 |
OGÓŁEM: |
400.000 |
3.050.000 |
2.260.000 |
|
środki UE |
|
2.532.625 |
1.760.000 |
|
||||||||
środki JST |
400.000 |
517.375 |
500.000 |
|
||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||
5 |
921 |
92109 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” |
„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna” |
2008-2011 |
452.893 |
359.482 |
OGÓŁEM: |
50.000 |
200.000 |
188.383 |
|
środki UE |
|
88.880 |
84.022 |
|
||||||||
środki JST |
50.000 |
111.120 |
104.371 |
|
||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||
6 |
921 |
92109 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” |
„Remont – wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie” |
2009-2010 |
95.024 |
75.336 |
OGÓŁEM: |
50.000 |
45.024 |
|
|
środki UE |
|
36.161 |
|
|
||||||||
środki JST |
50.000 |
8.863 |
|
|
||||||||
inne środki |
|
|
|
|
||||||||
Ogółem: |
11.231.417 |
11.118.318 |
|
900.000 |
6.055.024 |
4.148.393 |
- |
U Z A S A D N I E N I E
DOCHODY
Dział 600- Transport i łączność
-Korekta planu dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych
w mieście Chojna, -165.000zł
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
-Korekta planu dochodów związanych z klasyfikowaniem wpływów
z tytułu opłaty prolongacyjnej oraz opłaty targowej (zmiana
paragrafu oraz rozdziału),
Dział 801- Oświata i wychowanie
-Pieniężne darowizny na rzecz szkół podstawowych +700zł
-Jednorazowa wpłata przeznaczona na wypłatę
stypendium, +50zł
Dział 852- Pomoc społeczna
-Pieniężne darowizny na rzecz Środowiskowego Domu
Samopomocy w Chojnie, +680zł
Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-Umowa o dofinansowanie Projektu: „Podnosimy umiejętności
językowe uczniów w Krzymowie i Nawodnej” realizowana
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego-wartość dofinansowania: +49.762zł
-Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu: „Praca socjalna
kluczem do walki z bezradnością rodzin” realizowana w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego –wartość dofinansowania: +103.543zł
WYDATKI
Dział 600- Transport i łączność
-Korekta planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie
dróg powiatowych, -165.000zł
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-Korekta planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na
funkcjonowanie Straży Miejskiej w Chojnie, -3.150zł
-Korekta planu wydatków majątkowych przeznaczonych
na zakup zestawu komputerowego, -5.000zł
-Korekta planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na
zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Chojnie, +8.150zł
Dział 801- Oświata i wychowanie
-Korekta planu wydatków rzeczowych przeznaczonych dla
szkół podstawowych z terenu Gminy Chojna, +750zł
Dział 852- Pomoc społeczna
-Korekta planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie, +680zł
-Korekta planu zasiłków celowych, -11.505zł
Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-Realizacja Projektu pn.: „Podnosimy umiejętności
językowe uczniów w Krzymowie i Nawodnej”, +49.762zł
-Kontynuacja realizacji umowy przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chojnie o dofinansowanie
Projektu: „Praca socjalna kluczem do walki
z bezradnością rodzin”-całkowity koszt projektu: +115.048zł
Chojna, kwiecień 2009r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Będzak Data wytworzenia:
18 maj 2009
Osoba dodająca informacje
Elżbieta Lach Data publikacji:
18 maj 2009, godz. 11:51
Osoba aktualizująca informacje
Elżbieta Lach Data aktualizacji:
18 maj 2009, godz. 11:51