UCHWAŁA NR XXVIII / 270 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII / 270 / 2004

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Rady Miejskiej w Chojnie

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102,

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 23.924.555zł

( załącznik Nr 1 i 2 )

z tego:

1)dochody związane z realizacją zadań własnych 21.020.195zł

( załącznik Nr 3 )

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych ( art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości )

oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

( art. 11¹ cyt. ustawy) 195.000zł

(załącznik Nr 4 )

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.756.960zł

( załącznik Nr 5 )

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 21.800zł

( załącznik Nr 6 )

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości

powiatu na podstawie porozumień 125.600zł

( załącznik Nr 7 )

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 23.124.555zł

( załącznik Nr 8 )

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 20.220.195zł

( załącznik Nr 9 )

- w tym:

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 195.000zł

( załącznik Nr 10 )

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.756.960zł

( załącznik Nr 11 )

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 21.800zł

( załącznik Nr 12 )

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości

powiatu na podstawie porozumień 125.600zł

( załącznik Nr 13 )

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 800.000zł

zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 450.000zł

- spłatę rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w wysokości 350.000zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 800.000zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 450.000zł

- spłatę rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w wysokości 350.000zł

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 143.642zł

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

- drogi publiczne gminne, utrzymanie przystanków

autobusowych, świetlice wiejskie, cmentarze komunalne,

remizy i świetlice strażackie, kulturę fizyczną i sport,

place zabaw dla dzieci ( Ogródki Jordanowskie ), szkoły

podstawowe, świetlice środowiskowe, oczyszczanie miast

i gmin w wysokości 125.053zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy

inwestycyjne określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójności Unii Europejskiej

określone w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych

zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych Przedszkola Miejskiego w Chojnie

w łącznej kwocie 740.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje dla instytucji kultury ( art. 28 ust. 2 ustawy

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej )

przeznaczone na:

działalność statutową Chojeńskiego Domu Kultury w Chojnie

w łącznej kwocie 360.000zł

działalność statutową Oddziałowej Biblioteki Publicznej

w Chojnie w łącznej kwocie 205.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek

sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

w łącznej kwocie 10.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane

przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań

z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 300.000zł

- realizację zadań statutowych Publicznej Szkoły

Podstawowej w Krajniku Górnym w łącznej kwocie 155.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.

§ 15. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2010

zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku

budżetowym do łącznej kwoty 3.500.000zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów

i pożyczek do wysokości 1.100.000zł

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie

w roku budżetowym.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

przekazania niektórych uprawnień do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków kierownikom

jednostek organizacyjnych.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków

w wybranych przez siebie bankach.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR XXVIII/ 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Prognozowane dochody ogółem budżetu

Gminy Chojna w 2005 roku

Według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

( zł )

500

HANDEL

510.000

550

HOTELE I RESTAURACJE

6.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

105.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.750.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

27.300

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

217.400

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.160

752

OBRONA NARODOWA

500

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

8.646.500

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

7.590.695

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.000

852

POMOC SPOŁECZNA

3.041.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5.000

Razem:

23.924.555

Załącznik Nr 2

do Uchwały NR XXVIII /270/2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004roku

Prognozowane dochody ogółem budżetu

Gminy Chojna w 2005 roku

Według działów klasyfikacji budżetowej ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

( zł )

500

HANDEL

510.000

0750

0830

0920

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

465.000

43.500

1.500

550

HOTELE I RESTAURACJE

6.000

0750

6.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

105.000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

105.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.750.000

0470

0690

0750

0760

0770

0830

0840

0920

0970

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z usług

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

100.000

4.000

950.000

50.000

2.500.000

15.000

100.000

5.000

26.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

27.300

0750

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5.500

21.800

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

217.400

0690

0830

0920

0970

2010

2320

2360

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.000

10.000

35.000

25.000

129.300

15.600

1.500

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.160

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

2.160

752

OBRONA NARODOWA

500

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

500

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

8.646.500

0010

0020

0310

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

2.558.670

101.330

3.620.000

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0410

0430

0450

0480

0490

0500

0560

0590

0690

0910

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaległości z podatków zniesionych

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wpływy z różnych opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.190.000

175.000

180.000

45.000

17.000

15.000

160.000

20.000

195.000

27.000

200.000

100

400

7.000

115.000

758

RÓZNE ROZLICZENIA

7.590.695

2920

Substancje ogólne z budżetu państwa

7.590.695

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.000

0830

Wpływy z usług

15.000

852

POMOC SPOŁECZNA

3.041.000

0830

0970

2010

2030

2360

Wpływy z usług

Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin )

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8.900

1.000

2.625.000

406.000

100

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

8.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5.000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

Razem:

23.924.555

Załącznik Nr 3

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004 Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004roku

Prognozowane dochody budżetu

Gminy Chojna

związane z realizacją zadań własnych

w 2005 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

( zł )

500

HANDEL

510.000

0750

0830

0920

Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

465.000

43.500

1.500

550

HOTELE I RESTAURACJE

6.000

0750

6.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.750.000

0470

0690

0750

0760

0770

0830

0840

0920

0970

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z usług

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

100.000

4.000

950.000

50.000

2.500.000

15.000

100.000

5.000

26.000

710

DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

5.500

0750

5.500

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

72.500

0690

0830

0920

0970

2360

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.000

10.000

35.000

25.000

1.500

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

8.646.500

0010

0020

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0410

0430

0450

0480

0490

0500

0560

0590

0690

0910

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaległości z podatków zniesionych

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wpływy z różnych opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.558.670

101.330

3.620.000

1.190.000

175.000

180.000

45.000

17.000

15.000

160.000

20.000

195.000

27.000

200.000

100

400

7.000

115.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

7.590.695

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7.590.695

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.000

0830

Wpływy z usług

15.000

852

POMOC SPOŁECZNA

416.000

0830

0970

2030

2360

Wpływy z usług

Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin )

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8.900

1.000

406.000

100

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

8.000

Razem:

21.020.195

Załącznik Nr 4

do Uchwały NR XXVIII /270 / 2004 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognozowane dochody budżetu

Gminy Chojna

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2005 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

( zł )

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

195.000

75618

0480

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

195.000

Razem:

195.000

Załącznik Nr 5

do Uchwały NRXXVIII/ 270 / 2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognozowane dochody budżetu

Gminy Chojna

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

w 2005 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

( zł )

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

129.300

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

129.300

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.160

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

2.160

752

OBRONA NARODOWA

500

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

500

852

POMOC SPOŁECZNA

2.625.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

2.625.000

Razem:

2.756.960

Załącznik Nr 6

do Uchwały NR XXVIII/ 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognozowane dochody budżetu

Gminy Chojna

związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej na podstawie porozumień z organami

tej administracji

w 2005 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

( zł )

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

21.800

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

21.800

Razem:

21.800

Załącznik Nr 7

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognozowane dochody budżetu

Gminy Chojna

związane z realizacją zadań z zakresu właściwości

powiatu na podstawie porozumień

w 2005 roku

Według działów i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

( zł )

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

105.000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

105.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15.600

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

15.600

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5.000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

Razem:

125.600

Załącznik Nr 8

do Uchwały NR XXVIII/270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki ogółem budżetu

Gminy Chojna

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki

majątkowe

Wydatki bieżące

w tym:

Ogółem

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

123.000

75.447

47.553

01008

01010

01030

01095

Melioracje wodne

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

14.947

81.053

26.000

1.000

14.947

33.500

26.000

1.000

47.553

500

HANDEL

340.000

20.000

50095

Pozostała działalność

340.000

20.000

550

HOTELE I RESTAURACJE

6.000

500

55002

Kempingi, pola biwakowe

6.000

500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

543.500

479.500

64.000

60014

60016

60095

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne

Pozostała działalność

105.000

372.500

66.000

105.000

368.500

6.000

4.000

60.000

630

TURYSTYKA

10.000

63095

Pozostała działalność

10.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

242.000

212.000

30.000

70005

70095

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pozostała działalność

102.000

140.000

72.000

140.000

30.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

374.800

294.800

80.000

71004

71014

71035

Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Cmentarze

90.000

40.000

244.800

90.000

40.000

164.800

80.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.984.900

2.974.900

2.232.850

4.000

10.000

75011

75020

75022

75023

75095

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

Pozostała działalność

169.300

15.600

120.000

2.605.000

75.000

169.300

15.600

120.000

2.595.000

75.000

157.250

15.600

2.060.000

4.000

10.000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.160

365

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.160

365

752

OBRONA NARODOWA

500

75212

Pozostałe wydatki obronne

500

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

250.000

74.500

10.000

75412

75414

Ochotnicze straże pożarne

Obrona cywilna

247.000

3.000

247.000

3.000

74.000

500

10.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

70.000

45.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

70.000

45.000

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

195.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

195.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

278.695

75818

75820

Rezerwy ogólne i celowe

Prywatyzacja

268.695

10.000

268.695

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.612.000

9.322.000

6.577.000

895.000

290.000

80101

80104

Szkoły podstawowe

Przedszkola

4.921.500

1.038.700

4.871.500

1.038.700

3.972.800

270.200

740.000

50.000

80110

80113

80114

80146

80195

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

2.440.000

605.600

407.000

44.200

155.000

2.200.000

605.600

407.000

44.200

155.000

1.922.000

35.300

376.700

155.000

240.000

851

OCHRONA ZDROWIA

200.000

15.000

85154

85195

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pozostała działalność

195.000

5.000

195.000

5.000

15.000

852

POMOC SPOŁECZNA

4.925.000

4.905.000

879.700

20.000

85203

85212

85213

85214

85215

Ośrodki wsparcia

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dodatki mieszkaniowe

185.000

2.302.000

10.000

553.000

960.000

185.000

2.302.2000

10.000

553.000

960.000

153.900

71.600

85219

85228

85295

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pozostała działalność

477.000

324.000

114.000

457.000

324.000

114.000

353.900

300.300

20.000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

310.000

292.000

85401

85446

Świetlice szkolne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

308.500

1.500

308.500

1.500

292.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.386.500

1.028.000

3.500

358.500

90001

90002

90003

90004

90015

90020

90095

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Pozostała działalność

395.500

20.000

310.000

220.000

423.000

8.000

10.000

37.000

20.000

310.000

220.000

423.000

8.000

10.000

3.500

358.500

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

787.500

568.000

92109

92116

92120

92195

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

Ochrona i konserwacja zabytków

Pozostała działalność

522.500

205.000

50.000

10.000

522.500

205.000

50.000

10.000

360.000

205.000

3.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

483.000

433.000

300.000

50.000

92601

92605

92695

Obiekty sportowe

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pozostała działalność

50.000

383.000

50.000

383.000

50.000

300.000

50.000

Razem:

23.124.555

22.174.502

10.140.415

1.777.000

195.000

950.053

Załącznik Nr 9

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004 Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu Gminy Chojna

związane z realizacją zadań własnych

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki

majątkowe

Wydatki bieżące

w tym:

Ogółem

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

123.000

75.447

47.553

01008

01010

01030

01095

Melioracje wodne

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

14.947

81.053

26.000

1.000

14.947

33.500

26.000

1.000

47.553

500

HANDEL

340.000

20.000

50095

Pozostała działalność

340.000

20.000

550

HOTELE I RESTAURACJE

6.000

500

55002

Kempingi, pola biwakowe

6.000

500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

438.500

374.500

64.000

60016

60095

Drogi publiczne gminne

Pozostała działalność

372.500

66.000

368.500

6.000

4.000

60.000

630

TURYSTYKA

10.000

63095

Pozostała działalność

10.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

242.000

212.000

30.000

70005

70095

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pozostała działalność

102.000

140.000

72.000

140.000

30.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWWA

353.000

273.000

80.000

71004

71014

71035

Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Cmentarze

90.000

40.000

223.000

90.000

40.000

143.000

80.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.840.000

2.830.000

2.090.100

4.000

10.000

75011

75022

75023

75095

Urzędy wojewódzkie

Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

Pozostała działalność

40.000

120.000

2.605.000

75.000

40.000

120.000

2.595.000

75.000

30.100

2.060.000

4.000

10.000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

250.000

74.500

10.000

75412

75414

Ochotnicze straże pożarne

Obrona cywilna

247.000

3.000

247.000

3.000

74.000

500

10.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

70.000

45.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

70.000

45.000

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

195.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

195.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

278.695

75818

75820

Rezerwy ogólne i celowe

Prywatyzacja

268.695

10.000

268.695

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.612.000

9.322.000

6.577.000

895.000

290.000

80101

80104

80110

80113

80114

80146

80195

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

4.921.500

1.038.700

2.440.000

605.600

407.000

44.200

155.000

4.871.500

1.038.700

2.200.000

605.600

407.000

44.200

155.000

3.972.800

270.200

1.922.000

35.300

376.700

740.000

155.000

50.000

240.000

851

OCHRONA ZDROWIA

200.000

15.000

85154

85195

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pozostała działalność

195.000

5.000

195.000

5.000

15.000

852

POMOC SPOŁECZNA

2.300.000

2.280.000

606.900

20.000

85214

85215

85219

85228

85295

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pozostała działalność

479.000

960.000

477.000

270.000

114.000

479.000

960.000

457.000

270.000

114.000

353.900

253.000

20.000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

310.000

292.000

85401

85446

Świetlice szkolne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

308.500

1.500

308.500

1.500

292.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.386.500

1.028.000

3.500

358.500

90001

90002

90003

90004

90015

90020

90095

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Pozostała działalność

395.500

20.000

310.000

220.000

423.000

8.000

10.000

37.000

20.000

310.000

220.000

423.000

8.000

10.000

3.500

358.500

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODWEGO

782.500

563.000

92109

92116

92120

92195

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

Ochrona i konserwacja zabytków

Pozostała działalność

522.500

200.000

50.000

10.000

522.500

200.000

50.000

10.000

360.000

200.000

3.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

483.000

433.000

300.000

50.000

92601

92605

92695

Obiekty sportowe

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pozostała działalność

50.000

383.000

50.000

383.000

50.000

300.000

50.000

Razem:

20.220.195

19.270.142

9.724.500

1.772.000

195.000

950.053

Załącznik Nr 10

do Uchwały NR XXVIII /270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu Gminy Chojna

związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki

majątkowe

Wydatki bieżące

w tym:

Ogółem

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

195.000

15.000

Razem:

195.000

15.000

Załącznik Nr 11

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004 Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu Gminy Chojna

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki

majątkowe

Wydatki bieżące

w tym:

Ogółem

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

129.300

127.150

751

75101

URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.160

365

752

OBRONA NARODOWA

500

75212

Pozostałe wydatki obronne

500

852

POMOC SPOŁECZNA

2.625.000

272.800

85203

85212

85213

85214

85228

Ośrodki wsparcia

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

185.000

2.302.000

10.000

74.000

54.000

185.000

2.302.000

10.000

74.000

54.000

153.900

71.600

47.300

Razem:

2.756.960

400.315

Załącznik Nr 12

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu Gminy Chojna

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na podstawie porozumień z organami tej administracji

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki

majątkowe

Wydatki bieżące

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

710

71035

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

21.800

Razem:

21.800

Załącznik Nr 13

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu Gminy Chojna

związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu

na podstawie porozumień

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki

majątkowe

Wydatki bieżące

w tym:

Ogółem

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

600

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

105.000

750

75020

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Starostwa powiatowe

15.600

921

92116

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

5.000

Razem:

125.600

15.600

5.000

Załącznik Nr 14

do uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Gminy Chojna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne

Gminy Chojna w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki

klasyfikacji

budżetowej

Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu państwa

Jednostka

organizacyjna

realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

w tym wysokość wydatków

w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach

Rok

rozpoczęcie

Rok

zakończenia

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

600

60095

Transport i łączność

Pozostała działalność

-Wykonanie parkingu w ul. Kościuszki - Ogrodowa

Burmistrz

2005

2007

860.000

60.000

400.000

710

71035

Działalność usługowa

Cmentarze

-Budowa kostnicy (domu przedpogrzebowego) w Strzelczynie

Burmistrz

2004

2005

104.000

80.000

801

80101

80110

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Gimnazja

-Adaptacja obiektów koszarowych na obiekty oświatowe

-Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 15

Burmistrz

2005

2000

2007

2006

1.950.000

500.000

1.450.000

290.000

50.000

240.000

420.000

250.000

170.000

200.000

900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska

-Budowa sieci wodociągowej w ulicy Narciarskiej w Chojnie

Burmistrz

2004

2008

2005

2.156.000

1.995.000

161.000

76.000

51.000

25.000

648.000

926

92601

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

-Budowa boiska sportowego przy ul. Orląt

Burmistrz

2004

2005

198.000

50.000

Razem:

5.268.000

556.000

1.468.000

1.248.000

648.000

Załącznik Nr 15

do uchwały NR XXVIII /270 / 2004

Rady Gminy Chojna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu Gminy Chojna

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej w 2005 r.

w zł

Dział

Rozdz.

Nazwa podziałki

klasyfikacji

budżetowej

Nazwa programu projektu

Jednostka

organizacyjna

realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Finansowanie

Środki własne

Środki pomocowe

Środki budżetu państwa

Rok

rozpoczęcia

Rok

zakończenia

2005 r.

2006 r.

2005.r.

2006 r.

2005r.

2006r.

010

01010

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bara gmina Chojna

Burmistrz

2005

128.376

47.553

80.823

900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicach:Rogozińskiego, Wojska Polskiego, Kopernika, C.Skłodowskiej, Pływackiej, Tęczowej, Łuczniczej, Willowej i Jodłowej w Chojnie

Burmistrz

2005

2006

2.257.074

282.500

528.801

637.841

170.091

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-Wymiana pokrycia dachu na budynku Ratusza w Chojnie

Burmistrz

2005

165.706

41.428

124.278

Razem

2.551.156

371.481

528.801

842.942

637.841

170.091

Załącznik Nr 16

do Uchwały NRXXVIII / 270 / 2004 Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Gminy Chojna na 2005 rok

Treść

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

w tym:

Wydatki

w tym:

Stan środków obrotowych na koniec roku

dotacja z budżetu

wpłata do budżetu

w złotych

1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Chojnie

87.000

2.927.000

2.926.500

87.500

2.Przedszkole Miejskie w Chojnie

-22.588

1.118.288

740.000

1.075.700

20.000

Razem:

64.412

4.045.288

740.000

4.002.200

107.500

Załącznik Nr 17

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych

jednostek budżetowych Gminy Chojna

na 2005 rok

Treść

Przychody

Wydatki

w złotych

1.Drogi publiczne gminne

18.000

2.Szkoły podstawowe

43.996

3.Ośrodki wsparcia

7.652

4.Świetlice szkolne

146.345

Razem:

215.993

Załącznik Nr 18

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej Gminy Chojna

na 2005 rok

w zł

Lp.

Treść

Paragrafy

Plan na 2005r.

Stan funduszu na początek roku

30.910

- środki pieniężne

30.910

- należności

- zobowiązania

( minus )

Przychody

69.090

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10.000

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

58.590

§ 0920 Pozostałe odsetki

500

III

Wydatki

99.500

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

23.000

§ 4270 Zakup usług remontowych

71.500

§ 4300 Zakup usług pozostałych

5.000

Stan funduszu na koniec roku

500

- środki pieniężne

500

- należności

- zobowiązania

( minus )

Załącznik Nr 19

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych

Gminy Chojna

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Rodzaj dotowanej jednostki

Kwota dotacji

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

740.000

80104

Przedszkola

w tym:

- Przedszkole Miejskie w Chojnie

740.000

Razem:

740.000

Załącznik Nr 20

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Gminy Chojna

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Rodzaj dotowanej jednostki

Kwota

dotacji

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

565.000

92109

92116

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

- Chojeński Dom Kultury w Chojnie

Biblioteki

w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie

360.000

205.000

Razem:

565.000

Załącznik Nr 21

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004 Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dotacje podmiotowe dla pozostałych

jednostek sektora finansów publicznych

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Rodzaj dotowanej jednostki

Kwota dotacji

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

w tym:

- Dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego OSP Szczecin

( zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Chojna )

10.000

Razem:

10.000

Załącznik Nr 22

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dotacje celowe na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

w 2005 roku

w zł

Dział

Rozdział

Rodzaj dotacji

Kwota

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

155.000

80195

Pozostała działalność

w tym:

-Dofinansowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krajnik Górny i Okolic

155.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

300.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w tym:

- Dotacja celowa - zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

300.000

Razem:

455.000

Załącznik Nr 23

do Uchwały NR XXVIII / 270 / 2004

Rady Miejskiej

w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego

Gminy Chojna

na lata 2005-2010

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

A. DOCHODY:

20.276.296

22.575.242

23.924.555

24.150.000

24.360.000

24.550.000

24.730.000

24.980.000

B. WYDATKI:

20.641.217

21.957.100

23.124.555

23.200.000

23.060.000

23.150.000

23.280.000

22.570.709

- wydatki bieżące,

18.626.494

20.747.000

22.174.502

22.195.000

21.940.000

21.900.000

21.640.709

- wydatki majątkowe.

2.014.723

1.210.100

950.053

1.005.000

1.120.000

1.250.000

1.380.000

930.000

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

-364.921

+618.142

+800.000

+950.000

+1.300.000

+1.400.000

+1.450.000

+2.409.291

D. FINANSOWANIE (D1 - D2)

456.779

-618.142

800.000

950.000

1.300.000

1.400.000

1.450.000

2.409.291

D1. Przychody ogółem:

976.779

91.858

1) kredyty, w tym:

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności

b) na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności

2) pożyczki, w tym:

889.647

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

b) na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł

3) spłaty pożyczek udzielonych,

4) nadwyżka z lat ubiegłych,

82.782

5) papiery wartościowe, w tym:

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

6) obligacje j.s.t., w tym:

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności

b) na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności

7) prywatyzacja majątku j.s.t.,

4.350

8) inne źródła.

91.858

D2. Rozchody ogółem:

520.000

710.000

800.000

950.000

1.300.000

1.400.0000

1.450.000

2.409.291

1) spłaty kredytów, w tym:

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności

b) na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności

2) spłaty pożyczek, w tym:

520.000

710.000

800.000

950.000

1.300.000

1.400.0000

1.450.000

2.409.291

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

b) na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł

3) pożyczki udzielone,

4) wykup papierów wartościowych, w tym:

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności

b) na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności

5) wykup obligacji samorządowych, w tym:

a) na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności

b) na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności

6) inne cele.

E. UMORZENIE POŻYCZKI

F. DŁUG NA KONIEC ROKU:

9.156.873

8.309.291

7.509.291

6.559.291

5.259.291

3.859.291

2.409.291

1) wyemitowane papiery wartościowe,

2) zaciągnięte kredyty,

3) zaciągnięte pożyczki,

9.019.291

8.309.291

7.509.291

6.559.291

5.259.291

3.859.291

2.409.291

4) przyjęte depozyty²⁾,

5) wymagalne zobowiązania:

137.582

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,

b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,

c) jednostek sektora finansów publicznych,

137.582

6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi
środkami z funduszy strukturalnych oraz
Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) kredyty,

b) pożyczki,

c) emitowane papiery wartościowe,

d) emitowane obligacje samorządowe,

G. Wskaźnik długu do dochodu
((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %

44,5

36,8

31,4

27,2

21,6

15,7

9,7

H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU
z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:

720.000

880.000

990.000

1.190.000

1.535.000

1.630.000

1.725.000

2.640.000

1) spłaty rat kredytów z odsetkami,

2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

720.000

880.000

990.000

1.190.000

1.535.000

1.630.000

1.725.000

2.640.000

3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń
z należnymi odsetkami,

4) wykup papierów wartościowych
wyemitowanych przez j.s.t.

5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi
środkami z funduszy strukturalnych oraz
Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) spłaty rat kredytów z odsetkami,

b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

c) wykup papierów wartościowych,

d) wykup obligacji samorządowych,

I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia
do dochodu ((poz.35 (-) poz. 40) / poz.1) %

3,6

3,9

4,1

4,9

6,3

6,6

7,0

10,6

U Z A S A D N I E N I E

do Projektu Budżetu Gminy Chojna

na 2005 rok

Przedłożony projekt budżetu Gminy na 2005 rok opracowany

został zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami ).

Integralną częścią projektu budżetu Gminy Chojna są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do wykonania w 2005 roku, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego ( tj. wpływy ze sprzedaży prawa własności gruntów oraz wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości ) przygotowanych do sprzedaży w 2005 roku szacuje się na poziomie 2.500.000 zł

Plan sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w 2005 roku:

GMINA

Lisie Pole

działka nr 216/5,

10.000zł

Nawodna

działka nr 344,

8.147zł

Rurka

nieruchomość składająca się z dwóch działek

nr 97/9 i 97/12,

13.102zł

Czartoryja

działka nr 85,

39.500zł

Krajnik Dolny

działka nr 115 ( przy p. Klisowskim T ),

60.000zł

Krajnik Dolny

( po p. Nowaczyku ),

21.200zł

Krajnik Dolny

działka nr 301/3 ( brak podziału ),

60.000zł

Garnowo

działka nr 295

10.000zł

Nawodna

działka nr 235/2,

10.000zł

Mętno

działka nr 73 ( rolna )

4.000zł

Białęgi

działka nr 21/2 i nr 21/3,

7.000zł

Narost

działka nr 21/2,

10.000zł

Brwice

działka nr 201/4 i nr 201/5,

27.000zł

Krajnik Górny

działka nr 231/1,

31.645zł

Barnkowo

działka nr 499/7,

18.000zł

Strzelczyn

działka nr 159,

15.504zł

345.098zł

MIASTO CHOJNA

ul. Mickiewicza

( 4 działki ),

100.000zł

ul. Paderewskiego

( 6 działek ),

140.000zł

ul. Łyżwiarska

( 6 działek ),

90.000zł

ul. Dworcowa

( działka nr 62 ) - rolna,

45.000zł

ul. Browarna

( część działki nr 353 / 2; 3543 i 355/1 - na poprawę warunków,

5.000zł

ul. Szczecińska

( część działki nr 195/2; 195/4 i 195/6 ),

15.000zł

ul. Wyzwolenia

( działka nr 413 przy p. Korzeniowskim ),

12.000zł

ul. Młyńska

( 3 działki nr 139, 140, 141 ),

80.000zł

ul. Gdańska

( działka nr 199 - rolna ),

6.182zł

ul. Pływacka

( działka nr 139/5 ),

27.740zł

ul. Barwicka

( działka nr 197/9 ),

50.000zł

ul. Mieszka I-go

( działka zabudowana pawilonami )

60.000zł

lotnisko

( 5 działek ),

70.000zł

700.922zł

GMINA

-Krzymów -budynek gospodarczy,

15.000zł

-Mętno - udział 2/7

11.000zł

-Mętno-budynek gospodarczy działka 124/4,

23.500zł

-Lisie Pole -4 lokale mieszkaniowe ,

20.000zł

-Krzymów- 5 lokali mieszkalnych,

15.000zł

-Krajnik Górny - 4 lokale mieszkalne,

10.000zł

94.500zł

MIASTO

-lokale komunalne ( 10 ),

40.000zł

-hangary ( 6 sztuk ),

300.000zł

-hangar ( działka nr 36/150 ),

200.000zł

-działka nr 36/68 i działka nr 36/69,

250.000zł

-działka nr 36/58 ( biały domek ),

266.760zł

-działka nr 36/7 ( wieża ),

43.870zł

-ul. Młyńska - stodoła,

60.000zł

-kotłownia ul. Mieszka I-go,

138.770zł

-kotłownia ul. Różana,

36.610zł

-działka zabudowana przy ul. Kościuszki,

250.000zł

-działka zabudowana budynkiem gospodarczym ul. Szewska,

15.000zł

-działka zabudowana ul. Polna,

30.000zł

-działka zabudowana ul. Łużycka,

150.000zł

1.781.010zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

( PIT ), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi

39,34%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 )

Minister finansów przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji

ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok.

PROJEKTOWANA SUBWENCJA OGÓLNA NA 2005 ROK 7.590.695zł

I CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 1.286.991zł

z tego:

-Kwota podstawowa 116.667zł

-Kwota uzupełniająca 1.170.324zł

II CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 116.285zł

III CZĘŚĆ OŚWIATOWA 6.187.419zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 123.000zł

w tym:

1.1.Melioracje wodne 25.723 zł

2.1.Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Grzybno i Krzymów, 20.000zł

2.1. Dofinansowanie do kosztów utrzymania i eksploatacji sieci

wodociągowej ( w m. Czartoryja, Bara, Lisie Pole, dowóz

wody pitnej, odpompowanie i dezynfekcja studni, 3.500 zł

2.3.Realizacja „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej” - WZ Goleniów, 10.000zł

2.4.Budowa sieci wodociągowej w m. Bara Gmina Chojna

Numer wniosku Z/2.32/III/3.1/164/04 realizowany w ramach

zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.1. ( udział własny gminy ), 47.553zł

3.1.Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego, 26.000zł

4.1.Zakup prasy rolniczej. 1.000zł

Dział 500 - Handel 340.000zł

w tym:

1.1.Umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia pracowników

obsługi targowiska w Krajniku Dolnym, 200.000zł

1.2.Koszty stałe: remonty i konserwacje, zakup energii elektrycznej

i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telefoniczne, 100.000zł

1.3.Modernizacja targowiska przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie. 40.000zł

Dział 550-Hotele i restauracje 6.000zł

w tym:

1.1.Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka w m. Jelenin

w sezonie letnim. 6.000zł

Dział 600 - Transport i łączność 543.500zł

w tym:

1.1.Utrzymanie czystości ulic powiatowych, akcja zimowa, 105.000zł

2.1.Ułożenie chodników w sołectwach: Godków Wieś, Stoki,

Narost, Krzymów ( współfinansowanie ), 30.000zł

2.2.Wykonanie chodników w m. Chojna: ul. Owocowa, ul. Jagiełły,

ul. Wojska Polskiego, ul. Bałtycka ( współfinansowanie ), 60.000zł

2.3.Wykonanie dróg dojazdowych do nieruchomości ulice:

Różana- Łużycka; Szewska-Browarna, 8.000zł

2.4.Remont chodnika ul. Piekarska, 20.000zł

2.5.Wykonanie pieszojezdni ul. Klasztorna do Mieszka I-go, 20.000zł

2.6.Wykonanie nawierzchni ul. Orzechowa, 20.000zł

2.7.Wykonanie chodnika ul. Bol. Prusa, 10.000zł

2.8.Ułożenie dróg oraz chodników -Osiedle Mieszkaniowe Lotnisko

( Porozumienia Wspólnot Mieszkaniowych ), 10.000zł

2.9.Przebudowa dróg gruntowych w gminie: Lisie Pole, Rurka,

Krajnik Dolny, Zatoń , Narost, 60.000zł

2.10.Powierzchniowe utrwalenie ul. Piekarska, 20.000zł

2.11.Remonty cząstkowe ulic w m. Chojna, 30.000zł

2.12.Remonty cząstkowe dróg gruntowych w sołectwach , 15.000zł

2.13.Koszty wykonania dokumentacji technicznej, nadzorów technicznych,

analiz i ocen do wniosków, 10.000zł

2.14.Remonty wiat przystankowych, 4.000zł

2.15.Oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, 7.000zł

2.16.Miejska Służba Drogowa - ulice gminne, 30.000zł

2.17.Koszty ogłoszeń prasowych, 4.500zł

2.18.Wykonanie ewidencji dróg i ulic gminnych, 10.000zł

2.19.Zakup wiat przystankowych, 4.000zł

3.1.Dofinansowanie kursów autobusu PKS do m. Zatoń-Krajnik Górny,

Krajnik Górny - Krajnik Dolny, 6.000zł

3.2.Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy

Kościuszki w Chojnie 60.000zł

Dział 630 - Turystyka 10.000zł

w tym:

1.1.Urządzanie i oznakowanie ścieżek rowerowych i inne, 10.000zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 242.000zł

w tym:

1.1. Wyceny nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców, 24.000 zł

1.2. Koszty organizacji przetargów ( m. in. ogłoszeń prasowych ), 6.000 zł

1.3. Opłaty notarialne i inne 5.000zł

1.4.Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na cele nierolnicze

i leśne, 17.000zł

1.5.Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, 10.000zł

1.6.Koszty postępowania sądowego, 10.000zł

1.7.Wykup nieruchomości, 30.000zł

2.1.Remonty budynków komunalnych, 65.000zł

2.2.Remonty budynków - Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem

Gminy, 20.000zł

2.3.Remonty lokali użytkowych, 10.000zł

2.4.Dofinansowanie remontów współwłaścicieli ( pożyczki ), 15.000zł

2.5.Uznanie nadzorów poniesionych przez nabywcę na poczet kupna

nieruchomości, 10.000zł

2.6.Finansowanie eksploatacji i remontów udziałów gminy w częściach

wspólnych nieruchomości, 6.000zł

2.7.Dopłaty-odszkodowania do różnicy czynszu za nie zabezpieczenie

lokalu socjalnego, 1.000zł

2.8.Opracowanie wieloletniego programu mieszkaniowego, 3.000zł

2.9.Założenie ksiąg obiektów budowlanych , ogłoszenia prasowe, 4.000zł

2.10.Rozbiórki budynków i budowli komunalnych 6.000zł

Dział 710 - Działalność usługowa 374.800 zł

w tym:

1.1. Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Chojna ( decyzje podziały, plany ), 90.000 zł

2.1. Podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia , wydzielenia

geodezyjne, podkłady geodezyjne , opisy nieruchomości, 40.000 zł

3.1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych miejskich, 80.000 zł

3.2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych wiejskich:

założenia ksiąg cmentarnych, administrowanie, energia

elektryczna i wywóz nieczystości, 40.000 zł

3.3.Remont ogrodzenia cmentarza w m. Rurka i Godków, 10.000zł

3.4.Utrzymanie cmentarzy porosyjskich, wyznaniowych oraz domów

przedpogrzebowych, 4.000zł

3.5.Ubezpieczenie cmentarzy wiejskich, 4.000zł

3.6.Wykonanie dokumentacji na cmentarz w m. Grzybno, 5.000zł

3.7.Utrzymanie cmentarza wojennego, 21.800zł

3.8.Budowa kostnicy ( domu przedpogrzebowego ) w m. Strzelczyn, 80.000zł

Dział 750 - Administracja publiczna 2.984.900 zł

w tym:

1. Urzędy wojewódzkie 169.300 zł

1.1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 157.520 zł 1.2. Pozostałe wydatki rzeczowe, 12.050zł

2. Starostwa powiatowe 15.600 zł 2.1. Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, 15.600 zł

3. Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 120.000 zł 3.1.Diety radnych, 110.000zł 3.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 10.000zł

4.Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2.605.000zł

4.1.Wynagrodzenia osobowe pracowników: obsługi i administracja UM

oraz pochodne od wynagrodzeń, 2.060.000zł

4.2.Zakup sprzętu komputerowego, 10.000zł

4.3.Pozostałe wydatki rzeczowe, 535.000zł

5.Pozostała działalność 75.000zł

5.1.Koszty i prowizje bankowe, 10.000zł

5.2.Promocja Gminy Chojna, różne opłaty i składki ( m. in. Douzelag ,

Baltic Bridge ), Festiwal Piosenki Angielskiej i inne, 65.000zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 2.160zł

w tym:

1.1.Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 2.160zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250.000zł

w tym:

1.Ochotnicze straże pożarne 247.000zł

1.1.Dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego OSP ( zakup sprzętu ), 10.000zł

1.2.Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od

wynagrodzeń, 74.000zł

1.3.Udział w akcjach ratowniczych, 40.000zł

1.4.Pozostałe wydatki rzeczowe 123.000zł

2.Obrona cywilna 3.000zł

2.1.Utrzymanie i konserwacja sprzętu OC, koszty delegacji służbowych,

utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych 3.000zł

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 70.000zł

w tym:

1.1.Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz pochodne od

wynagrodzeń, 45.000zł

1.2.Egzekucja komornicza, zakup formularzy druków, 25.000zł

Dział 757-Obsługa długu publicznego 195.000zł

w tym:

1.1.Obsługa kredytu w rachunku bieżącym oraz obsługa pożyczek

( odsetki ), 195.000zł

Dział 801-Oświata i wychowanie 9.612.000zł

w tym:

1.Szkoły podstawowe 4.921.500zł

1.1.Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne

od wynagrodzeń, 3.972.800zł

1.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 768.700zł

1.3.Remonty szkół podstawowych, 130.000zł

1.4.Adaptacja obiektów koszarowych na obiekty oświatowe, 50.000zł

2.Przedszkola 1.038.700zł

2.1.Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od

wynagrodzeń, 270.200zł

2.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 28.500zł

2.3.Dotacja dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie, 740.000zł

3.Gimnazja 2.440.000zł

3.1.Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od

wynagrodzeń, 1.922.000zł

3.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 278.000zł

3.3.Modernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 15, 240.000zł

4.Dowożenie uczniów do szkół 605.600zł

4.1.Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 35.300zł

4.2.Pozostałe wydatki ( tj.: usługi transportowe, zakup paliwa i części

zamiennych, dopłaty do biletów ), 570.300zł

5.Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 407.000zł

5.1.Wynagrodzenia osobowe pracowników ora pochodne od

wynagrodzeń, 376.700zł

5.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 30.300zł

6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44.200zł

7.Pozostała działalność 155.000zł

7.1.Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krajnik Górny i Okolic, 155.000zł

Dział 851-Ochrona zdrowia 200.000zł

w tym:

1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195.000zł

1.1.Wydatki Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

w Chojnie: 153.000zł

1.1.1.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, 7.200zł

1.1.2.Prowadzenie Poradni Odwykowej, 9.600zł

1.1.3.Wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe, 96.200zł

1.1.4.Opłata za sprzęt RTV, ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerów,

konserwacja systemu alarmowego, 1.200zł

1.1.5.Wakacyjne spotkanie młodzieży świetlic środowiskowych lub

wyjazd dzieci nad morze, 7.000zł

1.1.6.Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dnia Matki w świetlicach, 1.500zł

1.1.7.Zakup materiałów dydaktycznych, współfinansowanie imprez

kulturalno-sportowych, 7.500zł

1.1.8.Pochodne od wynagrodzeń prowadzących świetlice środowiskowe, 15.000zł

1.1.9.Konserwacja systemów alarmowych, zakup opału oraz profilaktyka

edukacyjna w świetlicach wiejskich, 7.800zł

1.2.Wydatki Urzędu Miejskiego w Chojnie: 42.000zł

1.2.1.Opłaty za energię elektryczną 2.500zł

1.2.2.Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji posiedzenia, 5.200zł

1.2.3.Kontrole punktów sprzedaży, przesłuchania osób skierowanych

na komisję, 4.800zł

1.2.4.Obsługa Gminnej Komisji, 2.000zł

1.2.5.Prenumerata czasopism, zwrot kosztów za udział w spotkaniach

trzeźwościowych osób uzależnionych i współuzależnionych,

opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 2.780zł

1.2.6.Promocja Ruchu Trzeźwościowego, 1.500zł

1.2.7.Opłaty za wydaną opinię biegłego sądowego w sprawach

uzależnień od alkoholu skierowanych przez komisję oraz leczenie

uzależnionych, 3.000zł

1.2.8.Prace remontowe w obiekcie przygotowywanym na świetlicę

środowiskową w m. Łaziszcze, utworzenie nowej świetlicy

środowiskowej w m. Graniczna, 20.220zł

2.Realizacja zadań statutowych gminy z zakresu ochrony zdrowia 5.000zł

Dział 852-Pomoc społeczna 4.925.000zł

w tym:

1.Ośrodki wsparcia 185.000zł

1.1.Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od

wynagrodzeń, 153.900zł

1.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 31.100zł

2.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.302.000zł

2.1.Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, 71.600zł

2.2.Pozostałe wydatki oraz świadczenia społeczne, 2.230.400zł

3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne 10.000zł

4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 553.000zł

5.Dodatki mieszkaniowe 960.000zł

6.Ośrodki pomocy społecznej 477.000zł

6.1.Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, 353.900zł

6.2.Zakup komputerów dla pracowników socjalnych, 20.000zł

6.3.Pozostałe wydatki rzeczowe, 103.100zł

7.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 324.000zł

7.1.Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, 300.300zł

7.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 23.700zł

8.Pozostała działalność 114.000zł

8.1.Dożywianie uczniów w szkołach 114.000zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 310.000zł

w tym:

1.Świetlice szkole 308.500zł

1.1.Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, 292.000zł

1.2.Pozostałe wydatki rzeczowe, 16.500zł

2.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.500zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1.386.500zł

w tym:

1.1.Utrzymanie i konserwacja kanalizacji wiejskich, 11.000zł

1.2.Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie

byłego lotniska, 6.000zł

1.3.Opłaty za badanie wody w studniach publicznych, 2.000zł

1.4.Inwentaryzacja sieci wodociągowej ( lotnisko część techniczna ), 15.000zł

1.5.Opłaty za pobór wody z studni ulicznych, hydrantów, 3.000zł

1.6.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego

lotniska w Chojnie, 51.000zł

1.7.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków

mieszkalnych w ulicach: Rogozińskiego, Wojska Polskiego, Kopernika,

Curie Skłodowskiej, Pływackiej, Tęczowej, Łuczniczej, Willowej i

Jodłowej w Chojnie Numer wniosku Z/2.32/III/3.1/166/04 realizowany

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego Działanie 3.1 ( udział własny gminy ), 282.500zł

1.8.Budowa sieci wodociągowej w ulicy Narciarskiej w Chojnie, 25.000zł

2.1.Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie

w nim zmian, opłata za umieszczenie odpadów na składowisku

oraz za czas ich składowania, 3.000zł

2.2.Opłata za zrzut wody deszczowej do kanalizacji ściekowej, 17.000zł

3.1.Utrzymanie czystości w Krajniku Dolnym, 16.500zł

3.2.Pochodne od umów zlecenia, 3.500zł

3.3.Oczyszczanie ulic w mieście, 180.000zł

3.4.Akcja zimowa gmina, 12.000zł

3.5.Akcja zimowa miasto, 25.000zł

3.6.Finansowanie selektywnej zbiórki odpadów, 20.000zł

3.7.Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach

rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie plaż, 18.000zł

3.8.Wywóz nieczystości ( przejście graniczne ), 15.000zł

3.9.Utrzymanie czystości ( terenów wyznaczonych ), 20.000zł

4.1.Zakup i remonty ławek parkowych, 4.000zł

4.2.Utrzymanie zieleni miejskiej miasto i lotnisko, 200.000zł

4.3.Konserwacja zieleni i cięcia sanitarne wg inwentaryzacji,

cięcia sanitarne na terenach zabudowanych, wycinka drzew

( wiatrołomy ), 10.000zł

4.4.Utrzymanie terenów przy nieruchomościach niezabudowanych, 6.000zł

5.1.Energia elektryczna oświetlenia ulicznego, 329.000zł

5.2.Konserwacja oświetlenia ulicznego , 80.000zł

5.3.Konserwacja oświetlenia ulicznego na lotnisku, 4.000zł

5.4.Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych, 10.000zł

6.1.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych, 8.000zł

7.1.Finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, 7.000zł

7.2.Pozostałe usługi komunalne, 3.000zł

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 787.500zł

w tym:

1.1.Dotacja dla Chojeńskiego Domu Kultury w Chojnie, 360.000zł

1.2.Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, 71.072zł

1.3.Spotkania rocznicowe i okolicznościowe, 50.000zł

1.4.Wymiana pokrycia dachu na budynek Ratusza w Chojnie

Nr wniosku Z/2.32/III/3.2/165/04 realizowany w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działania 3.2 ( środki własne gminy ), 41.428zł

2.1.Dotacja dla Oddziałowej Biblioteki Publicznej w Chojnie, 205.000zł

3.1.Remonty obiektów sakralnych, 50.000zł

4.1.Realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania

kultury, 10.000zł

Dział 926-Kultura fizyczna i sport 483.000zł

w tym:

1.1.Budowa boiska sportowego przy ul Orląt w Chojnie, 50.000zł

2.1.Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu

sportu, kultury fizycznej, w tym terenów rekreacji i urządzeń

sportowych zleconych do realizacji klubom sportowym

Gminy Chojna, 300.000zł

2.2.Remont pomieszczeń socjalnych klubu „Odra” Chojna, 10.000zł

2.3.Utrzymanie obiektu sportowego oraz płyty głównej stadionu i płyty

treningowej, 50.000zł

2.4.Regeneracja nawierzchni boiska treningowego, 23.000zł

3.1.Utrzymanie i remonty Ogródków Jordanowskich i placów zabaw

w m. Chojna oraz w sołectwach. 50.000zł

Wojewoda zachodniopomorski na podstawie rządowego projektu

ustawy budżetowej na 2005 rok zawierającego m .in. wycinek budżetu Wojewody

Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej informuje, że ustalone zostały dla Gminy wstępne kwoty w / wsp. dotacji celowych na rok przyszły w łącznej wysokości

3.182.600zł, z tego:

1) bieżących zleconych gminie ( § 2010 ) w wysokości 2.754.800zł

z tego:

- Dział 750, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 129.300zł

- Dział 752, rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne 500zł

- Dział 852, rozdział 85203-Ośrodki wsparcia 185.000zł

- Dział 852, rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 2.302.000zł

- Dział 852, rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne 10.000zł

- Dział 852, rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne 74.000zł

- Dział 852, rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 54.000zł

2) bieżących realizowanych na podstawie porozumień ( § 2020 ): 21.800zł

z tego:

- Dział 710, rozdział 71035-Cmentarze 21.800zł

3) własnych zadań bieżących gminy ( § 2030 ): 406.000zł

z tego:

- Dział 852, rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne 199.000zł

- Dział 852, rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej 207.000zł

Podane wyżej kwoty są jedynie wielkościami informacyjnymi, bowiem

mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej

na rok 2005.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego informuje, iż w projekcie budżetu na 2005 rok,

w dziale 751, rozdziale 75101, w § 2010 zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie

i aktualizację stałego rejestru wyborców, z czego dla Chojny przypada kwota

2.160zł.

PODSUMOWANIE

W 2005 roku Gmina Chojna z przyznanego dofinansowania ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego planuje zrealizować

3 Projekty o tytułach:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bara Gmina Chojna,
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych

w ulicach: Rogozińskiego, Wojska Polskiego, Kopernika, Curie Skłodowskiej,

Pływackiej, Tęczowej, Łuczniczej, Willowej i Jodłowej w Chojnie

Wymiana pokrycia dachu na budynku Ratusza w Chojnie.

W 2005 roku Gmina Chojna zobligowana jest do spłaty

dwóch pożyczek w łącznej kwocie 800.000zł zaciągniętych na dokończenie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla Miasta

i Gminy Chojna”.

Chojna, listopad 2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
16 cze 2005

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
16 cze 2005, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
16 cze 2005, godz. 10:54

Tagi

UCHWAŁA NR XXVIII / 270 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2005 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Osoba dodająca informacje

Osoba aktualizująca informacje